2026年阿坝州退役军人事务局部门预算公开说明

附件2

部门（单位）名称

2026年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

贯彻落实国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等工作；指导全省拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作。

（二）2026年重点工作

2026年是“十五五”开局之年，全州退役军人事务系统将紧扣“让军人成为全社会尊崇的职业、让退役军人成为全社会尊重的人”目标，立足“十五五”时期经济社会高质量发展全局和国防军队现代化建设战略需求，以“退役军人最期盼的10件事”实践活动为抓手，以项目为支撑，按照“接收安置更规范、服务保障更精准、教育管理更有效、作用发挥更充分、权益维护更有力、双拥机制更健全”的“五好+双拥”思路，编制好阿坝州“十五五”退役军人发展规划，明确发展方向与核心目标，为奋力建设民族地区高质量发展阿坝典范贡献退役军人力量。

（一）坚持政治引领，推动思想政治教育常态化。健全退役军人思想政治工作制度，做深做实基层退役军人服务中心（站）思想政治工作试点，常态开展新时代退役军人思想政治教育，推进退役军人学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化、体系化、长效化。发挥先进典型的正向激励，完善荣誉表彰激励机制，深入挖掘退役军人参与抢险救灾、见义勇为、为民服务等感人事迹，持续做好模范退役军人事迹宣传，深入开展“阿坝老兵心向党”“老兵永远跟党走”等系列活动。

（二）融入中心大局，服务经济社会高质量发展。结合实际做好阿坝州“十五五”退役军人发展规划，打基础利长远，抓落实促发展，激发高质量发展动力活力。构建退役军人就业支持体系，持续抓好岗位筹集，加大优质岗位供给，确保退役军人安置好、使用好，真正让广大退役军人回归阿坝、融入阿坝、奉献阿坝。

（三）加强关心关爱，健全常态化管理保障机制。坚持以办好“退役军人最期盼的10件事”活动为重要抓手，充分发挥困难退役军人关爱帮扶专项基金效能，持续推动群众工作“石榴籽”工程在退役军人领域落地落实，凝聚各方力量为退役军人解难纾困。按照贡献与待遇匹配、普惠与优待叠加的原则，做实“四尊崇”“五关爱”“六必访”等工作，常态推进优待证申领发放，持续拓展优待项目广度和深度。

（四）弘扬英烈精神，让尊崇军人成为社会风尚。加强烈士纪念设施保护管理，持续推进提质改造工程，建好用好英烈讲解员队伍。充分发挥烈士纪念设施缅怀纪念、传承英烈精神的重要载体作用，做实常态化联系烈属关爱与“为烈士寻亲”等工作，广泛开展爱国主义教育，营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的浓厚氛围。

（五）巩固创建成果，发展军政军民团结关系。加快建设退役军人战备人才数据库，健全战时移交安置、优抚褒扬等制度机制和工作预案，做好部队遂行多样化军事任务服务保障。积极对接协调，加快松潘军供站投运。扎实做好军属就业、军人子女教育优待等工作，健全完善社会化拥军制度机制，创新拓展双拥共建形式载体，构建全方位、多层次的双拥宣传平台，打造民族地区双拥品牌。

二、 部门预算单位构成

阿坝州退役军人事务局为机构改革中新组建政府组成部门。现有直属事业单位4个，分别为正科级参公事业单位州退役军人培训中心，正科级事业单位州退役军人服务中心，正科级事业单位州烈士纪念设施保护中心，正科级事业单位阿坝州松潘军供站。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝州退役军人事务局2026年收入总预算1631.60万元，包括退役军人事务局2026年收入总预算1439.73万元，退役军人服务中心2026年收入总预算191.87万元，其中一般公共预算拨款收入1129.41万元，占总收入的69.22%；其他收入502.19万元，占总收入的30.78%；

（二）支出预算情况

阿坝州退役军人事务局2026年支出预算1129.41万元，其中：基本支出794.41万元（退役军人服务中心支出预算为191.87万元均为基本支出）占70.34%；项目支出335万元，占29.66%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州退役军人事务局2026年财政拨款收支总预算1631.60万元,比2025年财政拨款收支总预算增加653.04万元，主要原因: 财政代管资金502.19万元纳入部门预算（军休干部定期增资及困难退役军人帮扶基金）收入包括：一般公共预算拨款收入1129.41万元，其他收入502.19万元。

支出包括：支出包括：社会保障和就业支出1035.10万元，卫生健康支出38.76万元，住房保障支出55.55万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州退役军人事务局2026年财政拨款收支总预算1631.60万元,比2025年财政拨款收支总预算增加653.04万元，主要原因: 财政代管资金502.19万元纳入部门预算（军休干部定期增资及困难退役军人帮扶基金）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出38.76万元，占3.43%；社会保障和就业支出1035.10万元，占91.65%；住房保障支出55.55万元，占4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业

（208)社会保障和就业支出(28)退役军人管理事务(02)一般行政管理事务、（208)社会保障和就业支出(28)退役军人管理事务(01)行政运行、（208)社会保障和就业支出(28)退役军人管理事务(50)事业运行:2026年预算数为930.86万元。主要用于 :抚恤、退役安置、退役军人事务管理支出和退役军人事务局的运转支出以及退役军人服务中心事业运行等支出。(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2026年预算数为70.65万元。主要用于 :机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。(208)社会保障和就业支出(05)行政事业单位离退休(06)机关事业单位职业年金缴费支出:2026年预算数为35.32万元。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2.卫生健康支出

(210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(01)（02）事业单位医疗:2026年预算数为33.13万元。主要用于 :财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。(210)医疗卫生与计划生育支出(11)行政事业单位医疗(03)公务员医疗补助支出:2026年预算数为3.89万元。主要用于 :其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.住房保障

(221)住房保障支出(02)住房改革支出(01)住房公积金：2026年预算数为55.55万元。主要用于 :行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出794.41万元，其中：人员经费706.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费89.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州退役军人事务局2026年“三公”经费财政拨款预算数15.71万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.31万元，公务用车购置及运行维护费14.40万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。

（二）2026年公务接待经费1.31元。较2025年预算经费增加0.04万元，增长3.1%，主要原因人员在上年度的基础上有所增加。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费14.40万元。较2025年预算经费14.40万元，无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州退役军人事务局2026年无政府性基金预算拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 阿坝州退役军人事务局2026年机关运行经费财政拨款预算为87.97万元，比2025年预算增加0.95万元，增加1.09%。（二）政府采购情况

阿坝州退役军人事务局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，我单位固定资产1074.03万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年阿坝州退役军人事务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款335万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：2026年阿坝州退役军人事务局部门预算公开表