2025年度州应急局部门决算公开

2025年度四川省阿坝州应急管理局部门决算

 
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公开时间：2026年 9 月17日

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分  部门概况
一、部门职责
1.负责应急管理工作，组织、指导和协调各县（市）、州级各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。
2.组织起草、拟订全州应急管理、安全生产等有关自治法规、规范性文件草案，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。牵头编制、修订突发事件总体应急预案，组织指导编制、修订安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织指导开展预案演练。统筹推进应急避难设施的规划和建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全州应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，统筹指导各县（市）、企业及社会应急救援力量和应急保障能力建设工作。
8.按照国家、省相关政策和州委、州政府相关规定，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调开展森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及州级救灾款物并监督使用。
11.承担州政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县（市）政府和州直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省在州工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品综合安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责救援装备采购工作。会同州发展改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
18.统筹协调和监督指导全州安全生产、应急管理等综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由州本级办理的涉及安全生产、应急管理违法案件。
19.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化工作。
20.完成州委、州政府交办的其他任务。
二、机构设置
阿坝藏族羌族自治州应急管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入阿坝藏族羌族自治州应急管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.阿坝藏族羌族自治州应急管理局
2.州应急管理保障中心（州安全生产培训考试中心）和阿坝州安全生产技术保障中心

第二部分  2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为5500.56万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少4651.45万元，下降45.8%。主要变动原因是2025年国债项目支付减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计5500.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5500.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计5500.56万元，其中：基本支出1681.62万元，占30.6%；项目支出3818.93万元，占69.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为5500.56万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少4651.45万元，下降45.8%。主要变动原因是2025年国债项目支付减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出5500.56万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4651.45万元，下降45.8%。主要变动原因是2025年国债项目支付减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出5500.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出203.29万元，占3.7%；卫生健康支出73.29万元，占1.3%；住房保障支出113.79万元，占2.1%；灾害防治及应急管理支出5110.18万元，占92.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为5500.56万元，完成预算100%。其中：
1.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）：支出决算为1005.38万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）一般行政管理事务02（项）：支出决算为202.8万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）灾害风险防治04（项）：支出决算为34.98万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）：支出决算为136万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）：支出决算为3219.02万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急管理09（项）：支出决算为226.13万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）事业运行50（项）：支出决算为285.87万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为128.9万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为64.28万元，完成预算100%；社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）其他行政事业单位养老支出99（项）：支出决算为10.11万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育210（类）医疗保障11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为46.61万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育210（类）医疗保障11（款）事业单位医疗02（项）：支出决算为15.41万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育210（类）医疗保障11（款）公务员医疗补助03（项）：支出决算为8.12万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育210（类）医疗保障11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）：支出决算为3.16万元，完成预算100%。
4.住房保障支出221（类）住房改革02（款）住房公积金01（项）：支出决算为110.19万元，完成预算100%。住房保障支出221（类）住房改革02（款）购房补贴03（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1681.62万元，其中：
人员经费1480.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费201.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为74.78万元，完成预算100%，减少10.69万元，下降12.5%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算73.77万元，占98.6%；公务接待费支出决算1.01万元，占1.4%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度减少5.32万元，下降100%。主要原因是去年主要领导赴荷兰培训星载遥感技术灾后地表灾损及隐患信息快速识别研究，今年单位因公出国（境）团组0次。
2.公务用车购置及运行维护费支出73.77万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少3.91万元，下降5%。主要原因是单位厉行勤俭节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、中型指挥车1辆。
公务用车运行维护费支出73.77万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.01万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少1.46万元，下降59.1%。主要原因是厉行勤俭节约其中：
国内公务接待支出1.01万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待10批次，94人次（不包括陪同人员），共计支出1.01万元，具体内容包括：接待省应急厅来我州开展森林草原防灭火专项应急指挥通信保障实操拉动工作人员就餐费用1054元；接待应急厅马尔康“11.11”山体滑坡及道路基础设施损毁事件调查指导组就餐费用1200元；接待应急管理厅非煤矿山安全监察处就餐费用1207元；接待北京科技大学课题专家赴阿坝州调研学校应急避难场所建设工作组人员就餐费用659元；接待省应急厅省级救援队调研组餐费外事就餐费用685元；接待省厅安全生产考试点考评组就餐费800元；接待省厅应急指挥通信保障技术交流团成员就餐费899元；接待省总河长办公室关于开展2025年河湖管理专项督查就餐费659元；接待云南省大理市来州考察工作组人员就餐费1294元；接待省安全检查组就餐费1687元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，阿坝藏族羌族自治州应急管理局机关运行经费支出170.8万元，比上年度增加4.49万元，增长2.7%，主要原因是2025年工作量的增加，单位办公耗材、用水、用电等经费稍微有所增加。
（二）政府采购支出情况
2025年度，阿坝藏族羌族自治州应急管理局政府采购支出总额3198.36万元，其中：政府采购货物支出3074.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.98万元、框架协议采购支付20.27万元。主要用于阿坝州自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目支付、州安办实战化专班运行和安全生产监管监察购买第三方技术支撑服务采购项目支付以及单位公务用车日常保养维修、车辆保险支付。授予中小企业合同金额3178.09万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，阿坝藏族羌族自治州应急管理局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动出行车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，阿坝藏族羌族自治州应急管理局在2025年度，组织对危险化学品安全生产风险监测预警、应急指挥中心运行维护保障费、应急业务工作经费等12个项目涉及金额614.68万元开展了事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝州应急管理部门预算绩效自评报告，其中，阿坝州应急管理局部门整体绩效自评得分为90.93分绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）：指应急管理事务的基本支出。
10.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）一般行政管理事务02（项）：指应急管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）灾害风险防治04（项）：指各类风险灾害防范治理方面的支出。
12.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）：指安全生产监管方面的支出。
13.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）：指安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
14.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急管理09（项）：指应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。
17.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）：指行政单位由单位缴纳的医疗保险缴费支出。
18.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（03）：指行政单位公务员由单位缴纳的医疗补助支出。
19.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）事业单位医疗（02）：指事业单位人员由单位缴纳的医疗补助支出。
20.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）：指事业单位人员由单位缴纳的医疗补助支出。
21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1
阿坝州应急管理局
关于开展部门预算绩效评价的报告

一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。州应急管理部门由州应急管理局、州应急保障中心、阿坝州安全生产技术保障中心构成。
（二）机构职能。
1.负责应急管理工作，组织、指导和协调各县（市）、州级各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。
2.组织起草、拟订全州应急管理、安全生产等有关自治法规、规范性文件草案，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。牵头编制、修订突发事件总体应急预案，组织指导编制、修订安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织指导开展预案演练。统筹推进应急避难设施的规划和建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全州应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，统筹指导各县（市）、企业及社会应急救援力量和应急保障能力建设工作。
8.按照国家、省相关政策和州委、州政府相关规定，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调开展森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及州级救灾款物并监督使用。
11.承担州政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县（市）政府和州直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省在州工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品综合安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责救援装备采购工作。会同州发展改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
18.统筹协调和监督指导全州安全生产、应急管理等综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由州本级办理的涉及安全生产、应急管理违法案件。
19.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化工作。
20.完成州委、州政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2025年末，州应急管理局行政编制27名，机关工勤人员编制3名，年末实有人数36人。州应急保障中心事业编制11名、州安全生产技术保障中心编制26名，年末实有人数19人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。州应急管理部门2025年年初预算数为1911.16万元，预算调剂数为639.21万元，上年结转数为2950.19万元，全年收入数为5500.56万元，支出决算数为5500.56万元。
（二）支出情况。州应急管理部门2025年度收入全年预算数为5500.56万元，收入决算数为5500.56万元。
（三）结余分配和结转结余情况。州应急管理部门2025年决算报表结转结余情况为零。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。该指标分值65分，自评得分56.93分。
1.履职效能。该指标分值15分，自评得分15分。
（1）安全生产履职效果。该指标分值5分，自评得分5分。
2025年，全州共发生生产安全事故66起，同比减少16起，下降19.51%；死亡44人，同比、减少1人，下降2.226%。发生较大生产安全事故2起，死亡7人，同比减少1起、4人，已连续13年未发生重特大生产安全事故。
（2）森林草原防灭火履职效果。该指标分值5分，自评得分5分。
2025年，未发生森林草原火灾，延续37年无重大及以上森林火灾发生，守住了“两个确保”的工作底线。
（3）森林草原防灭火履职效果。该指标分值5分，自评得分5分。
2025年，组织开展防汛减灾应急演练、森林草原防灭火各类演练任务2次。
2.预算管理。该指标分值25分，自评得分18.03分。
（1）预算编制质量。该指标分值8分，自评得分6.682分。
2025年，州应急管理局年初预算收入为1911.16万元，预算执行数为2550.37万元，财政拨款预算偏离度W为（2550.37万元-1911.16万元）/1911.16万元*100%=33.45%;2025年初资产为4109.04万元，年末资产为4066.35万元，资产偏离度为（4066.35万元-4109.04.万元）/4109.04万元*100%=-1%;2025年年初采购预算数为3198.36万元，年末预算执行数为3198.36万元，采购预算偏离度为（3198.36万元-3198.36万元）/3198.36万元=0%，该项指标得分=（1-33.45%）×100%×4+（1+1%）×100%×2+（1-0%）×100%×2=6.682分。
（2）单位收入统筹。该指标分值4分，自评得分4分。
2025年州应急管理局非税收入为508.32万元，已全部缴入国库。
（3）支出执行进度。该指标分值6分，自评得分3.35分。
2025年年初预算收入为1911.16万元，1至6月预算执行数为4030.33万元，1至10月预算执行数为4776.12万元，该项指标得分为=（4030.33万元÷（1911.16万元×82.31%）×2）+（4776.12万元÷（1911.16万元×60.11%）×2）=3.35分。
（4）预算年终结余。该指标分值2分，自评得分2分。
2025年州应急管理局年终结转金额为0万元，年初预算收入已全部执行完毕。
（5）严控一般性支出。该指标分值5分，自评得分2分。
2025年一般性支出为201.15万元，2024年一般性支出为176.53万元。基础分2分，无加分项，总分2分。
3.财务管理。该指标分值10分，自评得分10分。
（1）财务管理制度。该指标分值4分，自评得分4分。
2025年，州应急管理局进一步完善财政资金管理办法、内控制度、会计核算制度、政府采购制度等管理制度，加强了财务管理的执行，始终认真执行州级财政国库集中支付核算制度，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用。
（2）财务岗位设置。该指标分值2分，自评得分2分。
2025年州应急管理局合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。
（3）资金使用规范。该指标分值4分，自评得分4分。
2025年州应急管理局严格按照财经纪律、法律法规及相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。
4.资产管理。该指标分值9分，自评得分7.9分。
（1）人均资产变化率。该指标分值3分，自评得1.9分。
2025年年初固定资产为4109.04万元，年末固定资产为4066.35万元，部门总人数为55人。州直行政事业单位人均资产变化率N：2025年为-1%，得0.9分；人均资产增长率=（（4066.35万元/55人）-（4109.04万元/55人）/（4109.04万元/55人）= -0.19%（主要是2025年报废了一辆账面价值45万元的公车），同期州级财政收入增长率N：2025年为-45.8%，得1分，总得分为1.9分。
（2）资产利用率。该指标分值3分，自评得3分。
2025年州应急管理局办公家具与办公设备均超过最低使用年限的。因此得3分。
（3）资产盘活率。该指标分值3分，自评得3分。
2025年州应急管理局无闲置资产，得3分。
5.采购管理。该指标分值6分，自评得分6分。
（1）支持中小企业发展。该指标分值3分，自评得分3分。
2025年州应急管理局采购项目中对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
（2）采购执行率。该指标分值3分，自评得分3分。
2025年州应急管理局采购总金额为3198.36万元，预算金额为3198.36万元，该项指标得分为3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额253万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额3565.93万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。该指标分值12分，自评得分11分。
（1）决策程序。该指标分值4分，自评得分4分。
2025年州应急管理局申报的15个项目，全部履行了事前评估程序，该项指标自评得4分。
（2）目标设置。该指标分值4分，自评得分3分。
2025年州应急管理局申报的15个项目，绩效目标与计划期内的任务量全部匹配。该项指标自评得3分。
（3）项目入库。该指标分值4分，自评得分4分。
2025年州应急管理局申报的15个项目，已按规定时间入库。
2.项目执行。该指标分值12分，自评得分12分。
（1）项目同项。该指标分值4分，自评得分4分。
2025年州应急管理局申报的15个项目，实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该项指标自评得4分。
（2）项目调整。该指标分值4分，自评得分4分。
2025年州应急管理局申报的15个项目，全部无需调整。该项指标自评得4分。
（3）执行结果。该指标分值4分，自评得分4分。
2025年州应急管理局申报的15个项目，涉及预算总金额3818.93万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。该项指标自评得分为4分。
3.目标实现。该指标分值12分，自评得分11分。
（1）目标完成。该指标分值4分，自评得分4分。
2025年州应急管理局申报的15个项目，已于2025年底全部完成并实现。该项指标自评得4分。
（2）目标偏离。该指标分值4分，自评得分4分。
2025年州应急管理局申报的15个项目，已全部完成，项目目标与预期设定目标相符，目标无偏离。该项指标自评得4分。
（3）实现效果。该指标分值4分，自评得分3分。
2025年州应急管理局申报的15个项目，已全面按照年初设定目标完成，并达到年初设定效果。该项指标自评得3分。
（三）绩效结果应用情况。
1.绩效自评信息公开。
财务公开公示制度：按要求在政府门户网站及时对单位预算、决算进行公开，每季度在党组会上公示单位预算执行情况等。
2.绩效评价及依法接受财政监督情况
我单位对当年部门预算安排的所有财政资金依据《2025年度部门整体支出绩效评价指标体系》开展绩效自评工作，针对不同的财政政策形成独立完整的政策评价指标体系，科学合理地对政策经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性开展自评，并形成财政政策绩效自评报告。接受州财政局对绩效自评结果进行复核。积极加快健全本部门绩效自评结果应用制度和绩效问题整改责任制，切实将绩效评价结果应用于政策完善、部门管理和预算安排，将绩效自评结果随同部门决算一并公开，主动接受社会监督。
3.整体绩效
建立健全了财务管理规章制度，按制度办事，客观公正，实事求是，坚持原则，合理安排单位经费开支。加强对三公经费、政府采购、公务卡使用和管理，认真做好年初预算和年终决算各项报表编制工作。对年末预算执行情况进行分析，对财政收支作出如实评价，真实反映问题，实事求是反映绩效，通过年初预算制定绩效目标明细指标与年末目标达成完成情况进行逐项自评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。自评得分90.93分。
（二）存在问题。一是预算编制时，预算拨款收入与预算执行数存在偏离度扣3.97分，二是在一般性支出方面，未实现压减，扣3分，三是在资产管理人均资产变化率方面扣1.1分。四是项目绩效目标设置和实现扣2分。
（三）改进建议。一是在编制预算时尽量做到科学编制，二是强化预算执行力度，落实细化各项工作目标，及时拨付资金，三是加强对工作完成情况的督促，加快各类资金的拨付进度，切实做好预算指标绩效评价工作。

附表：2025年度州应急局部门预算项目支出绩效自评表
      部门预算绩效自评打分表、部门整体绩效目标完成情况自评表
附件2
阿坝消防救援机动支队车辆油料费
专项预算绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为保障日常执勤备战、应急救援、训练演练、公务出行等各项工作顺利开展，解决支队各类消防救援车辆、公务车辆油料保障需求。
（二）实施目的及支持方向。已制定《支队车辆油料使用管理办法》《油料专项资金管理细则》，明确资金使用范围、审批流程、核算标准、监督考核等要求。
（三）预算安排及分配管理。本项目年度预算安排70万元，全部为财政拨款资金。
（四）项目绩效目标设置。项目整体绩效目标为：实现年度车辆油料供应及时率 100%、油料使用合规率 100%、资金使用效率 100%，保障支队各类车辆全年安全、有序运行，满足各项执勤备战、应急救援及日常工作油料需求，助力队伍提升应急机动和救援处置能力。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过系统化、科学化的绩效评估，全面检验应急业务经费使用的合规性、效率性和效益性，确保资金投入与应急管理核心职能精准匹配，推动“花钱必问效、无效必问责”的管理机制落实，最终实现以下目标： 
1.保障资金规范使用：确保经费严格用于应急业务领域，防范挪用、浪费等问题。 
2.优化资源配置：识别资金使用中的薄弱环节，调整分配优先级，提升应急资源利用效率。 
3.提升应急能力：验证经费投入是否转化为实际防灾减灾救灾能力，促进“防抗救”一体化建设。 
4.强化责任落实：明确部门职责，建立奖惩机制，倒逼管理效能提升。 
（二）预设问题及评价重点。
无
（三）评价选点。
本次绩效自评选取3个大队、7个中队及机关公务车辆管理科室作为实地踏勘点位，涵盖承担森林草原防灭火、水域救援、陆地搜救等不同任务类型的基层单位，兼顾机关及一线、平原及高原驻防点位，全面反映项目实施整体情况。踏勘点位清单作为自评附表随本报告一并报送。
（四）评价方法。
单位自评法
（五）评价组织。
无
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
阿坝消防救援机动支队预算编制与履职目标紧密衔接，预算编制依据充分、数据详实、结构合理。项目储备充分、完整，基本支出保障了部门正常运转和各项工作的顺利开展。
2.项目管理
管理制度健全，按照年初预算，专款专用，凭证合规，单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导审核、再由主要领导审批报销，严格预算管理、预算执行和资产管理。资金使用严格按照相关文件精神办理，会计核算符合规范要求，相关材料完整。
3.项目实施。
严格预算管理，无超预算情况。
4.项目结果
本项目严格执行预算管理要求，预算执行率达100%，资金使用规范高效，全面实现预期绩效目标。经费精准投入应急业务关键领域，公务用车运行维护保障了救援响应时效，办公经费支撑了指挥系统稳定运转。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展类。无
2.民生保障类。保障单位正常运行。 
3.基础设施类。无
4.行政运转类。阿坝消防救援机动支队2025年部门各项支出过程中严格按照财政资金管理办法和资金使用相关规定，做到资金专款专用，按项目功能分类独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。
（三）个性指标绩效分析。
预算科学合理，执行较好，达到预期目标。
四、评价结论
通过整体支出绩效自评，增强了本单位的绩效评价主体责任意识，促进单位规范使用项目资金，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。

州安办实体化运行经费专项预算绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2025年，按照全省、全州统一部署，阿坝州安办严格落实安全生产十五条硬措施，主动适应构建大安全大应急框架体系新要求，强力推动安办实战化运行，着力破解安办弱化、虚化、人少事多等难题。
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的：进一步夯实我州安全生产工作基础，提升安全生产能力，有效推进安全生产工作。通过购买服务补充州安办实战化专班运行人员，完成实战化专班运行及日常开展工作。项目支持方向：经费保障单位为阿坝州财政局。
（三）预算安排及分配管理。2025年阿坝州应急管理局州安办实体化预算年初预算为110万元，调整后预算数为110万元，预算执行数为103.98万元，预算执行率94.53%。
（四）项目绩效目标设置。
1.推动全州安全生产和应急管理工作，着力推动重点行业的检查、隐患排查和整改力度，执法检查计划执行率达到100%，检查发现的事故隐患整改率达到100%以上。
2.州安办实战化专班将围绕强化安全生产监管为核心，通过第三方服务机构购买6名人员。同时还将定期邀请行业专家参与安全检查，深入一线排查隐患，实现风险早发现、早报告、早处置，全力保障地区安全生产与人民生命财产安全。
3.未发生重大及以上生产安全事故，安全生产形势稳定向好。
二、评价实施
（一） 评价目的。
实战化专班进一步探索建立完善会商研判、督查检查、挂牌督办、“两书一函”、巡查考核、举报奖励等相关工作制度，以科学的组织管理体系作为坚强保障，坚决用制度管人，按制度办事。把理顺工作思路、熟悉工作内容作为当前安全生产工作的重点任务，加强指导协调，突出监督检查，强化考核问效，加强风险研判，扎实推进安全生产各项目标任务落地落实。
（二）预设问题及评价重点。
无
（三）评价选点。
无
（四）评价方法。
单位自评法
（五）评价组织。
无
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
阿坝州应急管理局预算编制与履职目标紧密衔接，预算编制依据充分、数据详实、结构合理。项目储备充分、完整，基本支出保障了部门正常运转和各项工作的顺利开展。
2.项目管理
管理制度健全，按照年初预算，专款专用，凭证合规，单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导审核、再由主要领导审批报销，严格预算管理、预算执行和资产管理。资金使用严格按照相关文件精神办理，会计核算符合规范要求，相关材料完整。
3.项目实施。
严格预算管理，无超预算情况。
4.项目结果
州安办实战化专班围绕强化安全生产监管为核心，通过第三方服务机构购买6名人员。定期邀请行业专家参与安全检查，深入一线排查隐患，实现风险早发现、早报告、早处置，2025年全州安全生产形势稳定向好。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展类。预算科学合理，执行较好，达到预期目标。
2.民生保障类。今年以来，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动等重点工作，持续深化重点行业领域除患排险，全力防范化解重大安全风险。
3.基础设施类。全面落实党中央、国务院，省委、省政府关于安全生产重大决策部署，专题研究部署安全生产各项重点工作，多措并举，扎实推进各专项行动，企业自查、部门抽查、综合督查发现重大隐患事故1491项，现已全部整改到位。
4.行政运转类。阿坝州应急管理局在2025年部门各项支出过程中严格按照财政资金管理办法和资金使用相关规定，做到资金专款专用，按项目功能分类独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。
（三）个性指标绩效分析。
预算科学合理，执行较好，达到预期目标。
四、评价结论
通过整体支出绩效自评，增强了本单位的绩效评价主体责任意识，促进单位规范使用项目资金，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。
五、存在主要问题
安办在实战化建设中，存在装备配备不足的问题。这主要表现为老旧装备未能及时更新换代、新型装备采购不足等。
六、改进建议
根据安办的工作特点和实际需求，合理配置装备资源，提高装备的使用效率和效益。

应急业务工作经费专项预算绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。近年来极端天气、安全生产事故等突发事件增多，应急任务量大幅增加，车辆损耗、办公耗材、专业服务采购等成本显著上升，原有经费标准难以覆盖实际需求，亟需设立专项经费保障应急业务的高效开展。 
（二）实施目的及支持方向。项目实施目的：应急管理局承担安全生产监管、防灾减灾救灾、应急救援等职责，需高频次开展现场检查、灾害巡查、事故救援等工作，应急业务工作经费为保障突发情况能快速响应，确保机构常态化运转。
（三）预算安排及分配管理。2025年阿坝州应急管理局应急业务工作经费预算年初预算为99.72万元，预算执行数为99.72万元，预算执行率100%。
（四）项目绩效目标设置。
通过科学设置绩效目标，确保应急业务经费使用与应急管理核心职能高度匹配，实现“资金投入有效、资源配置优化、应急能力提升”，保障突发事件预防、处置和恢复全链条高效运行。
二、评价实施
（二） 评价目的。
通过系统化、科学化的绩效评估，全面检验应急业务经费使用的合规性、效率性和效益性，确保资金投入与应急管理核心职能精准匹配，推动“花钱必问效、无效必问责”的管理机制落实，最终实现以下目标： 
1.保障资金规范使用：确保经费严格用于应急业务领域，防范挪用、浪费等问题。 
2.优化资源配置：识别资金使用中的薄弱环节，调整分配优先级，提升应急资源利用效率。 
3.提升应急能力：验证经费投入是否转化为实际防灾减灾救灾能力，促进“防抗救”一体化建设。 
4.强化责任落实：明确部门职责，建立奖惩机制，倒逼管理效能提升。 
（二）预设问题及评价重点。
无
（三）评价选点。
无
（四）评价方法。
单位自评法
（五）评价组织。
无
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
阿坝州应急管理局预算编制与履职目标紧密衔接，预算编制依据充分、数据详实、结构合理。项目储备充分、完整，基本支出保障了部门正常运转和各项工作的顺利开展。
2.项目管理。
管理制度健全，按照年初预算，专款专用，凭证合规，单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导审核、再由主要领导审批报销，严格预算管理、预算执行和资产管理。资金使用严格按照相关文件精神办理，会计核算符合规范要求，相关材料完整。
3.项目实施。
严格预算管理，无超预算情况。
4.项目结果。
本项目严格执行预算管理要求，预算执行率达100%，资金使用规范高效，全面实现预期绩效目标。经费精准投入应急业务关键领域，公务用车运行维护保障了救援响应时效，办公经费支撑了指挥系统稳定运转。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展类。预算科学合理，执行较好，达到预期目标。
2.民生保障类。保障单位正常运行。 
2.基础设施类。无
4.行政运转类。阿坝州应急管理局在2025年部门各项支出过程中严格按照财政资金管理办法和资金使用相关规定，做到资金专款专用，按项目功能分类独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。
（三）个性指标绩效分析。
预算科学合理，执行较好，达到预期目标。
四、评价结论
通过整体支出绩效自评，增强了本单位的绩效评价主体责任意识，促进单位规范使用项目资金，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。

阿坝州2023年森林草原防灭火基础设施建设项目专项预算绩效自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。一是阿坝藏族羌族自治州位于四川省西北，是岷江、涪江两大水系的发源地，生态地位十分重要。该区山高坡陡、地广人稀、交通不便、通讯不畅，气候条件恶劣。本项目覆盖的各县，森林防火等级高（全部为国家一级火险单位），也是全省的重点林区之一，森林火灾应急管理工作主要存在：1.热源点多、面广，扑救难度大，2.森林草原防扑火配套不足，3.人为活动频繁，野外火源管理难度大，4.森林草原四防扑火应急能力建设不足。因此，急需通过本项目的实施提升和增强森林航空消防应急能力，以满足巨大的应用需求。二是阿坝州发展和改革委员会印发《关于阿坝州2023年森林草原防灭火基础设施项目初步设计方案的批复》（阿州发改行审〔2023〕10号），项目总投资1065万元，其中省级预算内投资757万元，地方配套资金308万元，建设内容为阿坝县、理县、松潘县各新建1个直升机停机坪，阿坝县、壤塘县、松潘县各新建3个航空取水点。三是州财政局《关于下达2023年省预算内基本建设（第三批）资金的通知》（阿州财建〔2023〕30号），下达省级资金757万元。四是承担项目建设申报与建设工作。
（二）实施目的及支持方向。一是阿坝州2023年森林草原防灭火基础设施建设，完善阿坝州森林草原防灭火航空基础设施体系，逐步将全州主要林区、主要草原和重点火险区纳入森林草原航空消防覆盖范围，增加区域内航空护林草面积覆盖率，充分发挥航空护林草的空中优势，建成空中巡航、地面监管的立体式林草防火监测体系，增强林草火灾的应急处理和快速反应能力，大幅提升直升机取水灭火作业效率，使区域内森林草原航空消防应急能力得到显著提高，并切实提高阿坝州林草防火的现代化水平，有效提高森林和草原防灭火综合防控能力，保护国家林草资源安全及林牧区老百姓的生命财产安全。二是严格落实投资计划执行和项目实施日常监管直接责任，加快推进项目建设，严格按照项目支出绩效目标加强监管，确保绩效目标如期保质保量实现。同时，严格按照省级资金使用办法及州财政资金支付管理进行支付。
（三）预算安排及分配管理。根据阿坝州发展和改革委《关于阿坝州2023年森林草原防灭火基础设施项目初步设计方案的批复》（阿州发改行审〔2023〕10号）文件，阿坝州2023年申领草原防灭火基础设施建设项目，总投资1065万元，其中省预算内投资为757万元，地方配套资金为308万元。2023年州财政局《关于下达2023年省预算内基本建设（第三批）资金的通知》（阿州财建〔2023〕30号）下达省级资金757万元。该项目已完成项目建设，累计支付资金6,830,453.96元。
（四）项目绩效目标设置。该项目建设地点为阿坝州、壤塘县、理县、松潘县。项目支付绩效目标分别为：项目建设周期、工程开工率、项目进度情况、工程区森林火灾综合防控能力。为全面评估项目建设成效，确保项目目标高质量达成，我单位依据项目规划书及合同要求，从项目进度、质量管控、成本控制、安全管理等维度进行了细致审查。通过查阅项目文档、现场实地考察、与项目团队及利益相关方深入交流等方式，开展评估。经综合评估，项目整体进展顺利，各项指标均达到或超过预期目标。
二、评价实施
（一）评价目的。通过阿坝州2023年森林草原防灭火基础设施建设，完善阿坝州森林草原防灭火航空基础设施体系，逐步将全州主要林区、主要草原和重点火险区纳入森林草原航空消防覆盖范围，增加区域内航空护林草面积覆盖率，充分发挥航空护林草的空中优势，建成空中巡航、地面监管的立体式林草防火监测体系，增强林草火灾的应急处理和快速反应能力，大幅提升直升机取水灭火作业效率，使区域内森林草原航空消防应急能力得到显著提高，并切实提高阿坝州林草防火的现代化水平，有效提高森林和草原防灭火综合防控能力，保护国家林草资源安全及林牧区老百姓的生命财产安全。
（二）预设问题及评价重点。本项目资金支出使用全过程规范有序，资金拨付及时，审批流程严格，有效保障了项目建设的顺利推进。资金使用上，注重成本效益分析，合理调配资源，确保了各项建设任务的顺利完成。实施效果方面，项目按时交付，质量达标，经济效益与社会效益显著，达到了预期目标。整体而言，本项目资金支出使用高效、合理，实施效果良好，为后续项目提供了宝贵经验。
（三）评价选点。抽取项目建设内容：理县停机坪1个，壤塘县、阿坝县、松潘县航空取水点各1个，占比建设内容30%。详见附表2：《专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表》。
（四）评价方法。根据项目情况，采取标杆管理法、实地勘察法、座谈调研法等多种方法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。按照上级和工作需要，由我局应急一科负责此项工作，严格按照《严格遵循“法规－标准－细则”三级管理体系，以质量、安全为核心，开展评价工作。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。项目建设任务是以《全国森林防火规划（2016—2025年）》和《四川省森林防火规划（2016—2025年）》为指导，认真落实《四川省发展和改革委员会关于抓紧上报2023年森林草原防灭火基础设施建设项目省预算内资金申请报告的通知》文件要求；建设内容符合《四川省森林草原防灭火基础设施建设专项整治实施方案》的要求。
2.项目管理。严格执行项目招投标制和工程监理制，切实构建项目建设质量保证体系。认真落实单位主要领导责任制和工程质量终身制，建立健全项目现场管理的规章制度，将项目管理的责任落实到岗到人，做到领导到位、责任到位、措施到位。督促项目单位认真分析项目实施可能面临的影响因素，并制定行之有效的工作预案，及时排除、化解影响项目实施的各种制约性因素，确保项目加快实施。加强对工程建设的监督检查，重点检查是否擅自调整建设地点和建设内容，工程量是否与资金使用相匹配、监理人员是否缺位等情况。对发现的工程管理中存在的问题，要按照合同约定，界定责任，及时处理。项目完工后3个月内，督促项目单位同时完成资产清理登记、债权债务清偿、竣工财务决算等编制及审计、项目建设及竣工总结、验收申请资料准备等基础工作，经初验后提请省应急管理厅组织竣工验收。
3.项目实施。严格执行《基本建设财务规则》（财政部81号令），以“控制减少成本、保障资金安全”为核心，督促各项目建设单位建立健全资金管理和内部监督制度，切实抓好对项目运行的主要环节、重点节点、关键部位的内部控制。阿坝州应急管理局要加强对项目建设资金使用的监管，定期开展对项目资金使用的稽查，重点检查建设资金是否专账管理、资金使用是否与计划建设内容一致、管理费提取是否符合相关规定、报账凭证是否真实和规范、地方配套资金是否足额落实。对发现的问题，及时督促项目单位进行整改，并做好对整改问题的追踪，确保建设资金安全运行。
4.项目结果。督促建设单位严格执行《中华人民共和国档案法》（2016年修正版）、《中华人民共和国档案法实施条例》（2017年修订版）和《四川省<中华人民共和国档案法>实施办法》（2009年修订），指定专人负责做好计划、工程、技术、施工、设计、监理、合同、纪要、图纸、图表、财务等原始资料的收集、整理、归档和保管工作，并在竣工验收前1个月内完成全部工程资料的分类建档、立卷装册。督促各单位注重利用现代技术手段，对项目建设地点、各建设阶段、各单项工程和其他重大事项等场景进行音像记录，直观反映项目建设过程的真实性。落实专人及时报送项目实施进度、建设成效、典型经验和存在问题，确保项目建设信息上下畅通。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象，该项目涉及民生保障类、基础设施类、行政运转类。
1.民生保障类。一是严格按照项目立项文件各项建设内容与财政评审招标控制价，实施。该项目不涉及资金分配均衡性。二是项目旨在完善阿坝县、壤塘县、松潘县、理县的森林草原防灭火基础设施提升，为保障项目日常维护维修，下一步将结合低空经济发展趋势，充分发挥项目效益。
3.基础设施类。截至目前，该项目已完成工程竣工结算。建设内容均达到预期目标，因项目建设地点多在无人看守的森林周边，故后期管护困难。
4.行政运转类。该项目建设内容涉及4个县，采取公开招标，资金使用符合航空消防应急能力建设方向，各项程序严格按照相关规范执行。
四、评价结论
该项目的实施，极大地缓解了阿坝县、壤塘县、理县、松潘县因森林草原防灭火基础设施不足，带来的治理难度。该项目综合自评得分93分。
五、存在主要问题
停机坪、取水点，地处人烟稀少的森林、草原周边。项目建成后出现了因日常管护不到位，出现了动物碰坏相关设施情况。
六、改进建议
（一）纳入预算。每年初地方政府，将森林草原防灭火基础设施维护管理费用，纳入预算范围，招聘专人对相关设施进行管理。
（二）以运代管。结合低空经济发展趋势，将停机坪、
消防取水池外租给第三方公司负责运维，从而降低地方资金的投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
307-州应急管理局部门