阿坝州红原生态环境局

附件2

部门（单位）名称

2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.负责贯彻落实国家、省、州生态环境基本制度。组织编制县域环境功能区划，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2.负责县域重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调对县突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理，指导协调各部门对重特大突发生态环境事件的应急、预警工作，实施生态环境损害赔偿制度。统筹协调辖区内重点区域、流域生态环境保护工作。

3.负责落实县域污染物减排工作。完成污染物减排任务，实施生态环境保护目标责任制。承担排污许可证相关工作。负责应对气候变化工作。

4.负责县域环境污染防治的监督管理。负责大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治工作。

5.协调、监督生态保护修复工作。协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作。落实生态保护红线划定、勘界地标工作。参与生态保护补偿工作。

6.组织县域开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调州生态环境保护督察工作。

7.负责县域生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。开展态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

8.组织县域生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

9.完成州生态环境局交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

(一）不折不扣抓好问题整改。一是高要求抓好各类问题全面排查。紧盯我县生态环境治理领域的重点、难点、敏感点，加强对重点领域风险隐患排查，举一反三，自查自纠，尽量将问题及时化解，降低我县生态环境督察风险。二是高标准推进各级问题整改销号。严格各级反馈问题整改情况调度，2025年需销号问题7个，均按时序进度推进整改，确保在整改时限内完成销号。三是高质量做好各项问题“回头看”。印发《红原县开展中央生态环境保护督察整改自查自改工作方案》对历轮重大督察相关问题再检查，确保问题整改到位，严防出现反弹情况。

（二）扎实推进美丽示范创建。持续巩固省级生态县和美丽四川先行试点县建设成果，围绕“建典范、树样板、固标杆、当先锋、守阵地”总体谋划，充分发挥示范引领作用。积极开展“四美”典型案例申报，制发《红原县美丽四川先行试点县建设实施方案》。大力举办六·五世界环境日、全国生态日、环保设施公众公众开放日等活动，持续推进生态文明宣传教育，全面提升整体环境质量和生态文明形象，助力美丽红原建设迈出坚实步伐。

（三）有理有效优化审批服务。牢牢守住生态红线，严把“环评准入关”，持续推进环评领域“放管服”改革，积极对接相关部门收集拟建项目清单，严格审查新建项目环评手续办理情况，加大重大项目绿色审批，为企业绿色低碳发展提供全方位服务。

（四）积极推动环保项目建设。积极开展十五五期间项目谋划，包装、入库工作。加快黄河支流水生态综合治理项目（虎头山至达峨村段）前期，计划3月再次申报中央库。持续跟踪在建项目，按照“千村示范工程”建设目标要求，按期完成2个行政村生活污水治理任务，全县农村生活污水治理率将达到70%以上。

二、 部门预算单位构成

 阿坝州红原生态环境局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。总编制13名，其中：行政编制3名，参照公务员法管理的事业编制10名。在职人员总数8名，其中：行政人员3名，参照公务员法管理的事业人员5名；离休人员0人，退休人员4人；编外长期聘用的人员0名。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝州红原生态环境局2025年收入预算220.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入220.66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝州红原态环境局2025年支出预算220.66万元，其中：基本支出200.46万元，占90.85%；项目支出20.2万元，占9.15%　。

三、财政拨款收支预算情况说明

 红原生态环境局2025年收支总预算220.66万元,比2024年收支预算总数增加了3.41万元，主要原因:政策性调整社会保障性支出等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入220.66万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括： 节能环保支出164.72万元，社会保障和就业支出30.07万元，卫生健康支出支出11.15万元，住房保障支出14.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 红原生态环境局2025年收支总预算220.66万元,比2024年收支预算总数增加了3.41万元，主要原因:政策性调整社会保障性支出等。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出30.07万元，占13.63%；卫生健康支出支出11.15万元，占5.05%；节能环保支出164.72万元，占74.65%；住房保障支出14.71万元，占6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出30.07万元，主要用于购买单位职工工资、养老保险等支出。

2.卫生健康支出11.15万元，主要用于购买单位职工的医疗保险等保险类支出。

3．节能和环保支出164.72万元，主要用于：人员工资支出、日常公用经费的基本支出和执法工作经费、开展环境执法应急监测重点污染源监督及运行维护费和环保宣传教育费的项目支出。

4．住房保障支出14.71万元，主要用于购买单位职工的住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　 阿坝州红原生态环境局2025年一般公共预算基本支出220.66万元，其中：人员经费161.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费38.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出20.2万元。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州红原生态环境局2025年“三公”经费财政拨款预算数12.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费11.52万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费0.64万元。较2024年预算经费持平，主要原因厉行节约。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费11.52万元。较2024年预算经费经费持平，主要原因厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　  无（我单位不涉及）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　   2025年机关运行经费财政拨款预算为38.49万元，比2024年预算减少0.4万元。

（二）政府采购情况
　　 2025年阿坝州红原生态环境局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）绩效目标设置情况
　　2025年阿坝州红原生态环境局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款220.66万元。

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件1：2025年部门预算公开编制目录

阿坝州红原生态环境局（部门公开）(2)