第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

根据阿委办发〔2019〕31号文件规定，主要职责是：起草有关信访工作的自治法规、规范性文件草案和政策法规。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责本部门依法行政工作。负责向州委、州政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关建议。负责协调指导全州信访工作，推动建立健全信访工作的协调配合机制。督促检查州直各部门（单位）和各县（市）信访工作，总结推广信访工作先进经验，协调信访工作宣传和信息发布。负责处理州内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电，接待来访。承担协调处理群众进京到省来州集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。负责落实国家、省、州领导批示交办信访事项，向各县（市）各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，重点开展法律法规政策宣传和思想教育疏导，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。加强对重大信访事项的督查督办，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。开展网上信访工作，探索“互联网+信访”新模式，推动信访信息化建设。承担州信访工作联席会议、州政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（二）2025年重点工作完成情况。

今年以来，全州信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、深入贯彻落实州委关于深化依法治州三年攻坚行动决策部署，聚焦“依法办访、源头治访、依法化访”，有力有序有效推进信访工作“五个法治化”建设。为维护群众合法权益、促进社会大局稳定作出了积极的贡献。截至2025年12月底，全州信访总量2309件(次)、同比去年，减少60件（次）、下降2.5%，全州信访形势总体平稳可控。

二、机构设置

阿坝州信访局属独立核算行政单位，单户录入1户，是一级预算单位。本部门内设科室3个；下设副县级事业单位阿坝州信访接待中心1个，其中内设机构3个，年末在职人员9人。其中行政编制7名，实有7人，机关工勤事业编制2名，实有2人，退休人员2人。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为470.37万元。与2024年度相比，收、支总计各增加53.67万元，分别增加12.87%。主要原因是：今年职务职级、高海拔工资调整和岗位变动。故大于上年数。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计470.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入470.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计470.37万元，其中：基本支出359.14万元，占76.35%；项目支出111.23万元，占23.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为470.37万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.67万元，分别增加12.87%。主要原因是：今年职务职级、高海拔工资调整和岗位变动，故大于上年数。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出470.37万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，财政拨款收支总计各增加53.67万元，分别增加12.87%。主要原因是：今年职务职级、高海拔工资调整和岗位变动，故大于上年数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款支出470.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）201支出395.02万元，占83.98%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）208支出39.14万元，占8.32%；卫生健康支出14.69万元，占3.13%；住房保障（类）221支出21.52万元，占4.57%；年末结转和结余0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为470.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）210其他共产党事务支出（款）40行政运行（项）01：支出决算为283.79万元，完成预算100%，

2.一般公共服务（类）201其他共产党事务支出（款）40一般行政管理事务（项）02：支出决算为111.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05：支出决算为26.09万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位职业年金缴费支出（项）06：支出决算为13.05万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）11行政单位医疗（项）01：支出决算为12.71万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）11公务员医疗补助（项）03：支出决算为1.99万元，完成预算100%，

7.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01：支出决算为21.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出359.14万元，其中：

人员经费226.36万元，主要包括：基本工资61.11万元、津贴补贴60.01万元、奖金63.9万元、伙食补助费1.49万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.09万元、职业年金缴费13.05万元、职工基本医疗保险缴费12.71万元、公务员医疗补助缴费1.99万元、其他社会保障缴费2.84万元、住房公积金21.52万元，医疗费0万元、其他工资福利支出37万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助7.1万元、救济费0万元、奖励金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元等。

公用经费47.29万元，主要包括：办公费6.62万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.18元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.25万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.37万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.17万元、公务接待费0元、劳务费1.47万元、委托业务费0.35万元、工会经费3.5万元、福利费1.64万元、公务用车运行维护费21.58万元、其他交通费0.43万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.74万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.58万元，完成预算100%，较上年度减少5.15万元，减少19.26%。主要原因是今年公务用车经费至下达3辆车编经费，我局实际有4辆车，故小于上年数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排因公出国（境）团组，无出国（境）人。无因公出国（境）支出。主要原因是未安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.58万元，完成预算100%，较上年度减少5.15万元，减少19.26%。主要原因是今年公务用车经费至下达3辆车编经费，我局实际有4辆车，故小于上年数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出21.58万元。主要用于信访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

无国外公务接待支出无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年无政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，州信访局机关运行经费支出50.33万元，比2024年度减少0.82万元，减少1.6%，主要变动原因是主要今年稳控工作减少。

（二）政府采购支出情况

2025年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于各科室办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金111.23万元，与上年同期90.96万元，对比增加20.27万元。其中：一是信访维稳工作经费37.12万元，与上年40万元，对比减少2.88万元；二是州信访联席会议办公室工作经费14.11万元，与上年15万元，对比减少0.9万元；三是州信访事项复查复核办公室办公经费4.3万元，与上年5万元，对比减少0.7万元；四是州信访接待中心工作经费17.99万元，与上年18万元，对比减少0.01万元；五是法律顾问费2万元，与上年同期持平；六是信息化建设及网络运行维护费8.76万元，与上年同期持平；七是机要邮电费3万元，与上年同期3万元，与上年同期持平；八是信访宣传工作经费10万元，与上年同期持平；九是阿坝州信访局办公用房维修项目19.9万元。

按照预算绩效管理要求，局对2025年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看执行良好。但也存在一下中期执行评估不够及时，绩效评价结果运用不充分问题。下一步改进措施：一是科学编制部门预算，二是加强绩效评价成果运用。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2025年度部门决算中反映“信访维稳工作经费、州信访联席会议办公室工作经费、州信访事项复查复核办公室办公经费、州信访接待中心日常工作经费等9个项目开展了整体支出绩效评价，全部进行公开，但也存在一下部门预算编制不够科学，完成任务还有一定差距问题。下一步改进措施：进一步加强资金需求测算，科学编制部门预算，扩大政策服务对象范围，提升服务群众满意度。

（1）信访维稳工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为37.72万元，完成预算的92.8%。通过项目实施，保障中央和省联席会议、州委、州政府安排，每年全国全省“两会”等敏感时段及重要节假日、重大活动期间，抽调相关人员组成驻京驻蓉信访维稳工作组，到京到蓉开展敏感时段的信访稳控工作，保证按期完成在京在蓉涉及我州群众的外围矛盾纠纷排查、信访重点人员的稳控劝返分流等信访维稳工作，开展工作要产生相应的差旅费、人员补助、租用车辆和接访场所、办公等费用，发现的主要问题：进一步加强资金需求测算，下一步改进措施：用好管好资金使用。

（2）州信访联席会议办公室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为14.1万元，完成预算的94%。通过项目实施，保障州信访联席会议办公室负责完成中央、省信访工作联席会议及其办公室交办的各项工作及完成州信访联席会议的日常工作任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）州信访事项复查复核办公室办公经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据州政府印发的《阿坝州州级信访事项复查复核实施办法》规定，州信访事项复查复核委员会办公室设在我局，承担信访复查复核工作，每年都要牵头组织州级相关部门到涉及的县、乡（镇）、村开展调查取证工作，相应产生大量差旅费、聘用人员、培训人员、协调工作、调查取证材料等费用。保障信访程序可终结，信访秩序能规范，力促一些久拖未决的历史遗留问题能得到解决，保障信访人合法权益。主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）州信访接待中心工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为17.99元，完成预算的99.94%。通过项目实施，州委州政府群众工作中心工作经费用于州委州政府群众工作中心接访、疏导群众费用、聘请门卫、临时聘用人员工资等日常工作经费，及时劝返到州委州政府集访的上访群众，联系涉及县（市）赴州开展劝返工作，切实维护州委州政府正常的办公秩序。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）法律顾问费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，根据关于印发《中共阿坝州委法律顾问管理办法》的通知，建立健全法律顾问日常管理机制，聘请律师为单位法律顾问所需支付的劳务费。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（6）信息化建设及网络运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.76万元，执行数为8.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照规定：1.用于全国全省信访信息系统运行维护和互联网费，保证网上信访业务的正常开展；2.“阿坝信访”网站运行维护费用于阿坝州信访局门户网站运行维护，保障门户网站的正常运行；提高网站安全性，避免发生网站黑客入侵事件。3.《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于转发〈省信访局关于进一步加强网上信访工作的意见〉的通知》（川委办〔2015〕35号）规定：“依托全省信访信息系统，建设省、市两级视频接访系统，于2015年9月底前实现互联互通”。我州依托全省信访信息系统，采取单一来源采购方式，2018年20m改为100m，维护费每月为3000元；4.网上投诉受理平台服务费及领导信箱维护费用于州级网上投诉受理平台直连省级系统，由省信访局整体规划，与省联通公司签订协议，市、县信访部门采取购买服务的方式（每个市、县网上投诉平台的服务价格均为8380元/年），与所在地联通公司签订服务合同，支付产品开发及运维服务费。为信访视频系统视频提供网络保障。发现的主要问题：使用效果不是很好。下一步改进措施：加强管理。

（7）机要邮电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为0.44万元，完成预算的0.48%。通过项目实施，省信访工作联席会议办公室和省信访局下发的文件绝大多数属于涉密文件，通过机要密码电报下发，州信访工作联席会议办公室只能经机要渠道转发文件；复查复核案件、重要信访案件、上访群众来信、来访材料的转送、转办邮电等费用，保证工作正常运行。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

部门开展绩效评价结果。

项目支出绩效目标完成情况表
（2025年度）

 

项目支出绩效目标完成情况表
（2025年度）

 

项目支出绩效目标完成情况表
（2025年度）

 

项目支出绩效目标完成情况表
（2025年度）

 

项目支出绩效目标完成情况表
（2025年度）

 

项目支出绩效目标完成情况表
（2025年度）

 

项目支出绩效目标完成情况表
（2025年度）

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2025年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《阿坝州信访局2025年部门整体支出绩效报告》见附件1。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3.一般公共服务201其他共产党实务支出03行政运行01：指反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务201其他共产党实务支出03一般行政管理事务02：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务201其他共产党实务支出03事业运行50：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位。

6.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位职业年金缴费支出06：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出210行政事业单位医疗11行政单位医疗01：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出210行政事业单位医疗11事业单位医疗02：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出210行政事业单位医疗11公务员医疗补助03：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出210行政事业单位医疗11其他行政事业单位医疗支出99：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

第四部分  阿坝州信访局关于2025年部门

整体支出绩效评价报告

 

州财政局：

根据阿坝州财政局《关于开展2025年部门预算绩效自评工作的通知》(阿州财监绩〔2026〕3号）文件要求，我局对2025年部门预算绩效自评工作情况进行了自查，现就相关情况报告如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

阿坝州信访局属独立核算行政单位，本部门内设科室2个。下属一级预算单位州信访接待中心1个，其中内设机构3个。

（二）机构职能

根据阿委办发〔2019〕31号文件规定，主要职责是：起草有关信访工作的自治法规、规范性文件草案和政策法规。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施，提出改进和加强信访工作的意见和建议。负责本部门依法行政工作。负责向州委、州政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出相关建议。负责协调指导全州信访工作，推动建立健全信访工作的协调配合机制。督促检查州直各部门（单位）和各县（市）信访工作，总结推广信访工作先进经验，协调信访工作宣传和信息发布。负责处理州内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给州委、州政府及领导同志的来信来电，接待来访。承担协调处理群众进京到省来州集体上访和非正常上访的责任，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。负责落实国家、省、州领导批示交办信访事项，向各县（市）各部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。加强对信访问题排查化解和社情民意汇集分析，重点开展法律法规政策宣传和思想教育疏导，将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解，增强信访工作的预见性和针对性。加强对重大信访事项的督查督办，完善信访诉求表达方式，进一步畅通信访渠道，确保信访工作决策部署得到贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。建立和完善信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。开展网上信访工作，探索“互联网+信访”新模式，推动信访信息化建设。承担州信访工作联席会议、州政府信访事项复查复核委员会日常工作，督促落实有关事项。

（三）人员概况

我局总编制21名，2025年实有在职人员18人，其中行政编制7名，实有7人，行政工勤编制2名，实有2人，事业编制12名，实有事业人员9人（管理7级A岗1名，管理8级A岗3名、管理8级B岗2名、管理9级2名、事业工勤人员1名），退休人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

我局局机关2025年年初预算收入657.75万元，年中调整预算数为34.7万元，决算报表收入692.45万元。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入692.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00％。

（二）支出情况。

我局局机关2025年年初预算支出657.75万元，年中调整预算支出为34.7万元，决算报表支出692.45万元。其中：基本支出581.22万元，占83.94%；项目支出111.23万元，占16.06%。

（三）结余分配和结转结余情况。

根据2025年度部门决算数据，我局2025年年末存在结转和结余，年末结转和结余数为0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

今年以来，全州信访工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、深入贯彻落实州委关于深化依法治州三年攻坚行动决策部署，聚焦“依法办访、源头治访、依法化访”，有力有序有效推进信访工作“五个法治化”建设。为维护群众合法权益、促进社会大局稳定作出了积极的贡献。截至2025年12月底，全州信访总量2309件(次)、同比去年，减少60件（次）、下降2.5%，全州信访形势总体平稳可控。

2025年度我局圆满完成了年度任务，部门履职情况良好。综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得15分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。

我局2025年度预算执行数为692.45万元，年初预算数为657.75万元，预算偏离度=|692.45-657.75|÷692.45=0.05；2025年资产配置预算数为0万元，资产配置预算数为0元故资产配置预算偏离度=0.00；2025年我局安排政府采购预算0万元，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2=（1-0.05）*100%*4+（1-0）*100%*2+（1-0.05）*100%*2=7.7分。

综上，根据评分标准，该项指标扣0.3分，得7.7分。

（2）单位收入统筹。

我局2025年自有收入全年执行数为0.00万元，自有收入年初预算数为0.00万元，因我单位不涉及综合补助比例，故不扣分。

综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。

（3）支出执行进度。

我局1至6月预算执行数为339.64万元，部门预算数为692.45万元，1至6月支出预警金额为0万元，占比为0%，1至6月无支出违规金额。

1至10月预算执行数为561.94万元，部门预算数为692.45万元，1至10月支出预警金额为5.5万元，占比为0.47%，1至10月无支出违规金额。该项得分为该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）=〔339.64/（692.45*50%）*2〕+（1-（0/339.64）*0.8-（0/339.64）*0.2）+〔561.94/（692.45*83.33%）*2〕+（1-（5.5/561.94）*0.8-（0/561.94）*0.2）=5.9分

综上，根据评分标准，该项指标扣0.1分，得5.9分。

（4）部门整体年终预算结余情况。

2025年我局年终注销金额为0.00万元，年末结转结余金额为0万元，调整后全年预算数为692.45万元，部门整体预算结余率=（年终部门预算注销金额合计+年终部门预算结转金额合计）÷调整后的年度部门预算数=（0+0）/692.45=0，该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2=（1-0）*100%*2=0分。

综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得2分。

（5）部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。

2025年我局一般性支出年初预算89.36万元，较上年一般性支出财政拨款预算数90.01万元减少0.65万元，减少0.72%，预算实现压减。2025年度一般性支出决算数为82.88万元，较上年决算数82.9万元减少0.02万元，减少0.2%。2025年度一般性支出预决算数据增长的主要原因是：大型维稳活动减少，故出差频率相应减少；2025年办公购置7.83万元，2024年未产生办公购置经费.（详见下表3-1）。

表3-1一般性支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	2024年度	2025年度	变动情况	2024年度	2025年度	变动情况
		财政拨款年初预算数	财政拨款年初预算数		财政拨款预算执行数	财政拨款预算执行数
1	“三公”经费	28.09	22.91	减少	26.73	21.6	增加
2	会议经费	0.00	0.00	持平	0.00	0.5	增加
3	培训经费	14.63	8.71	减少	12.59	4.15	减少
4	差旅经费	47.29	57.74	增加	43.28	48.78	增加
5	办节办展 经费	0.00	0.00	持平	0.00	0.00	持平
6	办公设备 购置经费	0.00	0.00	持平	0.3	7.85	增加
7	信息网络及软件购置更新经费	0	0.00	持平	0	0.00	持平
8	课题经费	0.00	0.00	持平	0.00	0.00	持平
9	合计	90.01	89.36	增加	82.9	82.88	减少

综上，按照评分标准，该项指标扣2.6分，得2.4分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

我局不断完善财务运行机制，强化内控建设，规范会计行为，结合内控制度建设，紧盯核心业务和关键环节，加大对日常审批、预算管理、资金使用等重点领域、关键岗位、重要环节的风险排查，及时查漏补缺，强化制度约束。目前已围绕内控六大业务板块建立相关制度，其中已建立的《财务管理制度》《预算管理制度》等制度切实提高财务会计管理水平。

综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。

（2）财务岗位设置

我局已科学设置财务岗位，严格实行不相容岗位分离，明确财务岗位设置，严格落实定员定岗，建立健全岗位责任制，审核与支付分设，会计与出纳分立，对资金支付、票据审核等财务管理关键环节，建立明确责任制度，形成了有效的制约机制，严控岗位风险，提升工作效率。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（3）资金使用规范

我局资金严格按照相关财务管理制度进行使用，坚持量入为出、确保重点、厉行节约、注重实效、重大经济事项支出由厅集体决策研究决定的原则，保证资金使用合法合规。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

我局2024年末实有人数为18人，固定资产和无形资产净值合计98.22万元；2025年末实有人数为18人，固定资产和无形资产净值合计83.94万元。

2024年人均占有资产=98.22÷18=5.45（万元/人），2025年人均占有资产=83.94÷18=4.66（万元/人），2025年我局人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产=（4.66-5.45）÷5.45×100%=-14.49%，大于2025年州直行政事业单位人均资产变化率24.28%，小于2025年州级财政收入增长率-30.5%。

综上，根据评分标准，该项指标扣1.8分，得1.2分。

（2）资产利用率

我局2025年办公家具账面价值为42.07万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为14.82万元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=14.82÷42.07×100%=35.23%，大于州直行政事业单位平均值10.03%，2025年办公设备账面价值为496.12万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为375.99万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=375.99÷796.12×100%=47.23%，大于州直行政事业单位平均值47.86%。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（3）资产盘活率

我局2024年、2025年均无闲置资产。

综上，根据评分标准，该项指标0扣分，得3分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展。

我局不涉及。

综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。

（2）采购执行率。

2025年我局安排政府采购预算0万元，2025年我局无政府采购，该项得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3=37.2/（37-0）*3=3分。

综上，根据评分标准，该项扣0.分，得3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额121.76万元，1—12月预算执行总金额为111.23万元，总体进度为91.35%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额11.76万元，1—12月预算执行总金额为5.33万元预算执行总体进度为45.32%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

1.项目决策。

（1）决策程序

根据阿坝州事前绩效评估相关要求，2025年我局需履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有9个，项目设立均严格按规定履行评估论证、申报程序，开展了项目事前绩效评估，项目立项依据充分，决策程序规范。

综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。

（2）目标设置

2025年我局开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有9个，为充分发挥绩效目标引领作用，我局贯彻落实《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2021〕5号）文件精神，根据项目实施计划等资料，及时按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求设定绩效目标，按照高度关联、重点突出、量化易评的要求设置绩效指标，合理确定指标值，全面反映产出、效益和成本等绩效信息，项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。

（3）项目入库

2025年我局需在规定时间内进行入库的项目共有9个，均在规定时间内完成了项目入库。

综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。

2.项目执行。

（1）执行同向

我局严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。

综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。

（2）项目调整

2025年我局年初设置的部门预算项目绩效目标科学合理，与实际情况相符，项目实施过程规范有序，预算执行与绩效目标无偏差，故不涉及收回预算、调整目标等处置措施。

综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。

（3）执行结果

2025年我局常年项目共计7个，其中预算结余率小于10%的项目共计7个；阶段（一次性）项目共计2个，其中预算结余率小于10%的项目共计0个。

综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。

3.目标实现。

我局2025年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。部门预算项目实现情况如下：

（1）目标完成

2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共有9个，我局对照预期设定的绩效目标实施项目，各项目数量指标均已完成。

综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。

（2）目标偏离

2025年我局部门预算阶段项目（含一次性项目）共有9个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度均在30%以内。

综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得4分。

（3）实现效果

2025年我局需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共有9个，各项目实施情况良好，预期效益指标均已完成。

综上，根据评分标准，该项指标扣0分，得3分。

（三）重点领域绩效分析。

我局2025年度不涉及国有资本、债券资金，行政事业性国有资产、政府采购和政府购买服务等重点领域的绩效情况如下：

1.行政事业性国有资产。

为了加强国有资产管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的完整，我局根据《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）和《四川省省级机关国有资产管理暂行办法》（川办发〔2005〕45号）等文件规定，结合部门实际，制定了《固定资产管理办法》，并严格按照制度执行，具体情况如下：

2025年度，我局认真实行资产配置计划预算管理，严格执行资产配置标准和资产购置程序，在年度内按计划顺利完成相关资产配置，并及时在资产管理系统中录入资产信息，确保资产卡片的完整性和准确性；严格按照《固定资产管理办法》要求，做好国有资产的清理盘点、统计报告及日常监督检查工作，2025年度国有资产基础管理、日常管理、效率管理等方面整体效益较好，有效保障了国有资产安全，提高了国有资产利用率。

2.政府采购绩效分析

我局严格按照政府采购程序进行采购，政府采购预算执行率较高，所购服务和货物均达到质量要求，采购流程遵循相关规定，采购程序合理合规。政府采购完成情况如下表3-2

表3-22025年政府采购情况表

单位：万元

（四）绩效结果应用情况。

为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局在对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程梳理的基础上，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度流程手册，我局严格按照内控制度进行预算绩效管理，并按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。在2025年度的绩效管理过程中，未发现我局存在相关问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025年我局全力推进在建项目“保投资”，强化交通项目建设标准化、规范化、精细化管理，探索多元化可持续的交通投融资模式。以高度的政治责任和思想认识推进各项工作开展，切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，根据部门预算绩效评价指标体系，2025年我局部门预算绩效评价综合得分95.2分。

（二）存在问题。

1.预算编制准确性有待进一步提高。

部门预算编制整体科学合理、符合实际，但仍存在年初未编制资产配置预算和政府采购预算的问题，预算编制长远性谋划不足，对部门预算执行进度考核和部门整体绩效评价有一定影响。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。

2.一般性支出压减力度不够。

2025年一般性支出中，“三公”经费、培训费、差旅费会议费年初预算较上年未实现压减，“三公”经费、会议费、培训费预算执行较上年实现了压减，但实际执行较上年有所增加。其主要原因系因2025年一般性支出中，“三公”经费、培训费、差旅费会议费年初预算较上年未实现压减，“三公”经费、会议费、培训费预算执行较上年未实现压减，其主要原因系因疫情放开后，出差频率增多，差旅费相应增加；公务用车购置；2025年执法培训、新进人员培训、项目培训导致培训费增加。

（三）改进建议。

1.合理进行预算测算，提高预算编制准确性。

加强研究分析，夯实预算编制工作的基础，在编制部门预算时，深入调研和分析各部门的实际需求，根据事业发展规划、年度工作计划和履职需要，科学合理地预测未来一年的资产配置需求、政府采购规模和方向，并充分考虑市场变化、政策调整等因素对计划的影响，增强预算的计划性、前瞻性，提高预算编制的科学性、准确性。

2.厉行勤俭节约，压减一般性支出。

牢固树立过紧日子思想，坚持严预算、提绩效，压缩非急需非刚性支出，严格控制“三公”经费支出，重点保障民生、工资、运转等重点领域支出，进一步提高资金配置效率，全面提高财政资金使用效益。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2025年度）

 

 

阿坝州信访局

2025年3月17日

附表1

部门预算绩效自评打分表

 

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

 

 

 

第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表