2023年度四川省阿坝藏族羌族自治州信访接待中心部门决算
2023年度
目录
公开时间：2023年9月7日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）阿坝州信访接待中心职能简介
1、基本职能：阿坝州信访接待中心是阿坝州信访局下设的副县级事业单位。
2、其主要职责: 根据中共阿坝州委机构编制委员会关于明确阿坝州信访接待中心机构编制事项的通知（阿编发〔2019〕103号）文件规定。
(1)负责接待到州委、州政府的群众来访，协调处理群众集体上访和有关突发信访事件。
(2)督促入驻中心的有关部门及时受理、高效办理群众的信访事项。
(3)建立州党代表、人大代表、政协委员定期参与接待群众来访的长效机制，协调工青妇等群团组织和其他社会组织参与信访和群众工作。
(4)负责州委州政府领导接访的日常工作和案件跟踪落实。
(5)负责整理报送群众来访情况，综合分析，及时准确反映群众来访中的重要情况和重要建议。
(6)负责网上信访工作及信访信息化建设工作。
(7) 完成局领导交办的其他事项。
（二）主要工作任务
2023年，州信访接待中心办理信访件共1538件次，与去年同期相比增加480件次，上升45.37%。州信访接待中心联合接待到州来访群众152批451人次，其中：其中个访127批206人次，集访25批245人次，与去年同期相比，增加94批次162人次，个访增加83批次122人次，集访增加16批次40人次，分别上升57.1%、60.9%。到州来访的152件信访问题，中心通过现场协调、交办督办等方式，已办结152件、办结率为100%，切实维护了群众的权益。
二、机构设置
阿坝州信访接待中心属一级预算单位，本部门为阿坝州信访局下设副县级事业单位，内设科室3个。
阿坝州信访接待中心事业编制9名、工勤编制1名，编制总数10名.实有事业人员8名、工勤1名。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为207.34万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2.51万元，增长1.21%。主要变动原因是：今年职务薪级、高海拔工资调整和职务职级变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图
2023年度本年收入合计207.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入207.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计207.34万元，其中：基本支出207.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为207.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.51万元，增长1.21%。主要变动原因是：今年职务薪级、高海拔工资调整和职务职级变动。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出207.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.51万元，增长1.21%。主要变动原因是：今年职务薪级、高海拔工资调整和职务职级变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出207.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）201支出156.2元，占75.34%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）208支出27.04万元，占13.04%；卫生健康（类）210支出9.83万元，占4.74%；住房保障（类）221支出14.27万元，占6.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2023年一般公共预算支出决算数为207.34万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）201其他共产党事务支出（款）03事业运行（项）50:支出决算为156.2元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05:支出决算为18.03万元，完成预算100%。
3、社会保障和就业（类）208行政事业单位离退休（款）05机关事业单位职业年金缴费支出（项）06:支出决算为9.01万元，完成预算100%。
4、卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）11事业单位医疗（项）02: 支出决算为8.05万元，完成预算 100%。
5、卫生健康（类）210行政事业单位医疗（款）11其他行政事业单位医疗支出（项）99: 支出决算为1.78万元，完成预算 100%.
6、住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01: 支出决算为14.27万元，完成预算 100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出207.34万元，其中：
人员经费191.15万元，主要包括：基本工资37.04万元、津贴补贴30.03万元、奖金37.76万元、伙食补助费4.12万元、绩效工资27.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.03万元、职业年金缴费9.01万元、职工基本医疗保险缴费7.88万元、其他社会保障缴费4.28万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.25万元、救济费0万元、医疗费0万元、奖励金0.01万元、住房公积金14.27万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费16.19万元，主要包括：办公费2.29万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.24万元、电费2.64万元、邮电费1.78万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.02万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.14万元、租赁费0.97万元、会议费0万元、培训费1.32万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.73万元、工会经费0万元、福利费1.8万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.25万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出
无。
2.公务用车购置及运行维护费支出
无。主要原因是州信访接待中心车辆管理在阿坝州信访局。
3.无公务接待费支出、无国内公务接待支出、无外事接待支出
2023年无政府性基金预算拨款安排的支出
2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
州信访接待中心是事业单位无机关运行经费支出。
2023年，无政府采购支出。
无国有资产占有情况，主要原因州信访接待中心国有资产由阿坝州信访局统一管理。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，按照预算绩效管理要求，本部门无2023年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，无项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好（简要说明整体绩效情况）。本部门无项目绩效评价。
(五）项目绩效目标完成情况。
2023年无项目支出，无项目开展。
（六）部门开展绩效评价结果。
2023年无项目支出，无项目开展。
1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3.一般公共服务201其他共产党实务支出36行政运行01：指反映行政单位的基本支出。
4.一般公共服务201其他共产党实务支出36一般行政管理事务02：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务201其他共产党实务支出36事业运行50：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室附属事业单位。
6.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出05：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
7.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05机关事业单位职业年金缴费支出06：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.卫生健康支出210行政事业单位医疗11行政单位医疗01：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.卫生健康支出210行政事业单位医疗11事业单位医疗02：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.卫生健康支出210行政事业单位医疗11公务员医疗补助03：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.卫生健康支出210行政事业单位医疗11其他行政事业单位医疗支出99：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
附件1
州信访接待中心2023年部门整体支出绩效评价报告已在2023年度四川省阿坝藏族羌族自治州信访局部门决算第四部分的附件1中进行了说明
川公网安备
51322902000114号