州国资委本级2026年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

州国资委负责贯彻落实党中央关于国资国企工作的方针政策和省委、省政府、州委、州政府决策部署，把坚持和加强党中央对国资国企工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。根据授权，履行国有企业出资人职责、专司国资监管职责和负责所监管企业党的建设等职责。主要职责是:

1.根据州政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管所监管企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.研究拟订国有资产管理的地方性法规草案，制定或拟订有关制度。依法对各县(市)国有资产管理进行指导。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准。通过产权登记、统计、审计、国资国企在线监管平台等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业设立、改革、重组、改制，以及公司章程制定及修改等工作，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.参与制定国有资本经营预算有关管理制度。提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案。组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行。编报所监管企业年度国有资本经营决算草案。负责组织所监管企业上缴国有资本金收益。

7.根据州委授权，负责部分国有资产在县(市)的重点国有企业负责人的任免等管理工作。负责州属监管企业中层管理人员任职备案管理工作。

8.督促指导州属监管企业党的建设工作。

9.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2026年重点工作

一是聚力产业发展，提升企业盈利能力。坚持把产业发展作为推动国资国企高质量发展的核心支撑，立足县域资源，加快构建具有区域特色和竞争优势的现代产业体系。全力推进若尔盖奶粉厂技术改造和投产达效，加快松潘农特产品售卖体验场地的建设；推动毕棚沟景区资产收购整合落地落实，积极培育低空旅游、冰雪经济等新兴业态；加大科研投入，支持玖网数科公司向数字科技服务商转型；加快推进东北寨金矿、小金钨钼矿采矿权审批及前期建设工作，力争早日形成产能；以设计咨询为牵引加强州建投公司资质建设、科学有序推进砂岩矿开发，强化地材供应保障能力；分类逐年盘活闲置低效资产，通过重组整合、委托经营等方式，促进资源高效利用；以产业链思维推动资源整合与价值转化，切实将生态资源、矿产资源优势转化为企业发展胜势和财政增收实绩。

二是聚力安全发展，提升国资管理能力。牢固树立底线思维，统筹发展与安全，持续推进国有资本治理体系和治理能力现代化。健全企业法人治理结构，规范董事会运作机制，推动外部董事履职尽责，设立内部审计委员会，提升监督独立性和权威性；深化劳动、人事、分配“三项制度”改革，刚性落实管理人员任期制与契约化管理制度；构建穿透式、全过程监管体系，重点加强对投资决策、财务资金、招投标、产权交易等关键环节的风险预警与闭环管控；强化合规管理和内控体系完善，建立健全重大风险识别、评估与应对机制；引导企业积极履行社会责任，持续开展托底性帮扶，助力乡村振兴，积极拓展就业岗位，推动国企发展成果更好惠及民生；统筹抓好安全生产、生态环保、意识形态等工作，守住不发生重大安全隐患的底线。

三是聚力高质发展，提升干部业务能力。坚持以高质量党建引领高质量发展，深入实施“党建共建·互融强企”工程，拓展政企、企企党建联建成效，推动党建与生产深度融合、相融互促。围绕资本运作、项目管理等重点领域，搭建政企协同育人平台，实施“上派下挂”双向锻炼计划，促进干部在实践中成长成才；分层分类开展专业化能力培训，着力培养一批懂经营、善管理、通政策的复合型骨干人才；加大高层次人才引进力度，探索市场化选聘机制，畅通职业发展通道；常态化开展“讲业务赛能力”活动、严格执行末等调整和不胜任退出制度，建立健全中长期激励机制，持续提升干部履职能力；深化与中央企业、省属企业的战略合作，在项目共建、资源共享、管理输出等方面寻求突破，实现优势互补、协同发展，以人才集聚赋能企业创新，为国资国企改革发展提供坚实智力支撑和组织保障。

二、   部门预算单位构成

本部门预算单位1 个，其中内设职能科室 5个，下属二级预算单位1个。总编制23名，其中：行政编制 15名，参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 5名，行政工勤3名。在职人员总数22名，其中：行政人员14名，参照公务员法管理的事业人员 0 名，其他事业人员5名，行政工勤3名；退休人员6名（在社保领取工资）；编外长期聘用人员3 名。

三、   收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入607.46万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出485.26万元，社会保障和就业支出65.88万元，卫生健康支出24.19万元，住房保障支出32.13万元。

（一）收入预算情况 

2026年收入预算607.46万元，其中：一般公共预算拨款收入607.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

2026年支出预算607.46万元，其中：基本支出506.46万元，占83.37%，项目支出101万元，占16.63%。

四、   财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算607.46万元,比2025年财政拨款收支总预算增加142.55万元，主要原因:项目增加、人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入607.46万元。

支出包括：资源勘探工业信息等支出485.26万元，社会保障和就业支出65.88万元，卫生健康支出24.19万元，住房保障支出32.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款607.46万元，比2025年预算数增加142.55万元，主要原因:项目增加、增加3名行政人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

资源勘探工业信息等支出485.26万元，占79.88%，社会保障和就业支出65.88万元，占10.85%，卫生健康支出24.19万元，占3.98%，住房保障支出32.13万元，占5.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2026年支出预算607.46万元，其中：基本支出506.46万元，占85.57%，项目支出101万元，占14.43%。

行政运行384.26万元，机关事业单位基本养老保险支出43.92万元，机关事业单位职业年金支出21.96万元，行政单位医疗19.22万元，公务员医疗补助4.98万元，住房公积金32.13万元，项目支出101万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出506.46万元，其中：人员经费443.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费62.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算数15.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费14.4万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。

（二）2026年公务接待经费0.97万元。较2025年预算经费增加0.09万元，增长10.23%，主要原因：行政人员增加。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费14.4万元。较2025年预算经费减少8万元，减少35.71%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位不涉及政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  2026年机关运行经费财政拨款预算为72.08万元，比2025年预算增加14.84万元，增加25.93%，主要原因:行政人员增加。

（二）政府采购情况
　　 2026年部门安排政府采购预算40万元，主要用于国资国企“十五五”高质量发展规划编制，以引领全州国资国企高质量发展，为阿坝州经济社会可持续发展提供战略支撑。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位固定资产原值167.43万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2026年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款607.46万元。

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 2026年国资委部门预算公开表（本级）