目录

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分   部门概况

 

一、 部门职责:

1.负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作，拟订全州行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件，承担州本级行政权力清单和责任清单的动态调整，指导全州行政权力清单和责任清单工作，建立完善相关工作机制        2.负责州本级行政审批工作，承办州直部门划入的涉及投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项，及时通报行政审批事项的实施情况，逐步实行“一枚印章管审批”。

3.负责协调、指导入驻州政务服务中心的公安、民族宗教、国土资源、生态环境、应急管理和驻州中直、省直部门的行政审批工作。指导各县（市）的行政审批工作。

4.负责全州政务服务管理工作，指导全州政务服务体系建设。

5.负责全州公共资源交易管理工作，指导全州公共资源交易服务体系建设。

6.负责对涉及州政务服务中心、州公共资源交易中心、州行政审批服务机构的投诉举报的承办、转办和督办工作。

7.完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

四川省阿坝州政务服务和公共资源交易管理局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入四川省阿坝州政务服务和公共资源交易管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、阿坝藏族羌族自治州政务服务和公共资源交易管理局单位

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为423.16万元。与2023年度相比，收、支总计393.13万元，增加30.03万元，增长7.09%。主要变动原因是机构改革人员增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

二、 收二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计423.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入423.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计423.16万元，其中：基本支出358.41万元，占84.7%；项目支出64.74万元，占15.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%（注：仅罗列本部门涉及的支出。）（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为423.16万元。与2023年度393.13万元相比，财政拨款收、支总计增加30.03万元，增长7.09%。主要变动原因是机构改革人员增加。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出423.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出349.73万元增加73.84万元，增长26.76%。主要变动原因是机构改革人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出423.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出349.73万元，占82.65%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出38.29万元，占9.04%；卫生健康支出14.65万元，占3.46%；住房保障支出20.48万元，占4.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为423.16，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）03（项）: 支出决算为349.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为25.53万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

6.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06: 支出决算为12.76万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

7.卫生健康（类）210（款）11（项）01:支出决算为12.38万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

8.卫生健康（类）210（款）11（项）03:支出决算为2.27万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

9.住房保障（类）221（款）02（项）01:支出决算为20.48万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出358.42万元，其中：

人员经费325.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费32.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.56万元，完成预算100%，较上年度14.4万元，增加1.16万元，增加8.05%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是控制公务用车使用。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.08万元，占96.92%；公务接待费支出决算0.48万元，占3.08%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度14.4元，增加0.68万元，增加4.72%。主要原因是机构改革人员增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15.08万元。主要用于各县进行放管服务（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.48万元，增长100%。主要原因是单位接待次数增加。

国内公务接待支出0.48万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：开展业务活动开支的用餐费。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，四川省阿坝州政务服务和公共资源交易管理局机关运行经费支出32.97万元，比2023年度42.25万元，增加9.28万元，减少21.96%。主要原因是厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省阿坝州政务服务和公共资源交易管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省阿坝州政务服务和公共资源交易管理局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）

（四）预算绩效管理情况

（四）预算绩效管理情况

根根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对51320021T000000175108-深化“放管服”改革及行政审批制度改革工作经费项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝藏族羌族自治州政务服务和公共资源交易管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、XX等专项预算项目绩效自评报告，其中，阿坝藏族羌族自治州政务服务和公共资源交易管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

 

附件1

部门预算绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成：单位内设办公室（政策法规科）、政务服务管理科、公共资源交易管理科，无下属单位情况。

（二）机构职能：一是负责统筹协调全州政府职能转变、政务服务管理制度改革、优化政府服务提升行政效能，组织拟订重大政策措施并组织实施，监督管理全州政务服务工作，指导县（市）开展相关工作。二是负责统筹全州公共资源交易管理和监督工作，组织拟订全州公共资源交易规则，指导全州公共资源交易一体化服务平台体系标准化建设工作及县（市）公共资源交易服务工作。三是承担政务服务行政效能建设工作，负责组织对建设服务型政府、政务服务、公共资源交易等工作的监督、考核、评价。配合行政监督部门查处违法、违规问题。四是负责全州政务服务体系建设，组织拟订政务服务监督管理规章制度并实施，开展全州政务服务质量评估工作，推进政务服务标准化、信息化、便民化、规范化建设，指导州、县（市）政务服务平台工作。五是负责协调、指导全州政务服务管理制度改革工作,构建高效、便民的审批服务工作机制,推进审批服务标准化,提高审批效能。六是组织州级部门（单位）受理、办理行政许可事项及其它政务服务事项，并进行监督考核。监督企业群众诉求受办情况。协调州级各部门解决企业在开办注销、投资建设、生产经营过程中的问题和困难。七是负责对州级部门政务服务事项进入或退出州政务服务大厅进行初审并报州人民政府决定。八是完成州委、州政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末本单位本年度年末实有人数为12人，州政务服务和公共资源交易管理局行政编制10名（其中局长1名、副局长2名、二级巡视员1名、二级调研员2名、四级调研员1名，科长及工作人员6名），行政工勤2名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况：

本单位本年度收入的年初预算数为400.26万元，上年度收入的年初预算数为376.75万元，差异为23.51万元；主要原因为项目增加。本年度支出的年初预算数为 400.26万元，上年度支出的年初预算数为376.75万元，差异为23.561万元；

本单位本年度总收入为423.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为423.16万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入为0.00)万元，占比0.00%；上级补助收入为0.00万元，占比0.00%；事业收入为0.00万元，占比0.00%；经营收入为0.00万元，占比0.00%；附属单位上缴收入为0.00万元，占比0.00%；其他收入为0.00万元，占比0.00%。

支出情况：

本年度支出调整预算数为400.26万元，支出决算数为400.26万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100%，

本年度总支出为423.16万元。其中：一般公共服务支出为349.73万元，占比82.65%；社会保障和就业支出为38.3万元，占比9.05%；卫生健康支出为14.65万元，占比3.46%；住房保障支出为20.48万元，占比4.83%；

结余分配和结转结余情况：

无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况：

（1）及时安排落实预算执行。审批局接到2024年预算批复后，结合自身工作计划通盘考虑，有计划、有进度，规范执行预算。

（2）厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按预算执行。

2.预算管理:

（1）部门绩效目标制定、目标实现：我单位根据年度工作计划制定了2024年部门整体绩效目标，内容编制完整。

（2）预算编制准确、支出控制、预算动态调整：我单位实行预算管理制度，根据财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交。按规定在网上申报各项预算，并取得州财政局下达的预算批复。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算。。

3.财务管理：2024年预算执行情况进度正常，在年度预算执行过程中，无论是基本支出还是项目支出，都严格按照中央“八项规定”精神和四川省委、省政府“十项规定”及州人大机关财务管理要求，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。做到了先预算后开支、先申报后执行。

4.资产管理：截至2024年12月31日，我单位自用固定资产92.89万元，占账面固定资产总额的100%，其中:在用92.89万元，占账面固定资产总额的100%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0%。自用无形资产0万元，占账面无形资产总额的0%；其中在用0万元，占账面无形资产总额的0%；闲置0万元，占账面无形资产总额的0%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0%。

截至2024年12月31日，我单位固定资产成新率为31.43%；公共基础设施成新率为0%；保障性住房成新率为0%。

 2024年人均资产变化率0%、单位办公家具资产利用率平均值100%、单位办公设备资产利用率平均值100%。

从源头上控制资产增量，规范资产管理，提高资产的使用效率，降低了行政成本，从而提高部门预算编制科学化，精细化水平，节约有限的财政资金。

5.采购管理：加强政府采购制度管理，重大开支项目，集体研究决定，实行政府采购；办公设备采购由办公室拟定计划报经班子会研究同意后组织安排实施。经费支出由项目负责人或经办人报财务人员审核后，报分管财务领导、单位负责人签署意见，再报销；实行“办理（具体经办人）、审核（会计）、审签（财务负责人、单位负责人）、报销（出纳）”四分离的财务管理办法。财务决算组织及时，编报准确。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额   万元，1—12月预算执行总体进度为 98 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策:本单位在部门预算项目设立时，按规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量和本部门预算项目匹配，绩效目标设置科学合理，预算项目在规定时间完成项目入库。

2.项目执行:本单位预算项目实际列支内容和绩效目标设置方向相符，对于执行进度较慢预算项目采取调整措施，加快执行进度，部门整体预算项目执行支付64.74万元，总体进度98 %，

3.目标实现：省级部门对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

4.目标实现：本单位编制的预算项目和预算项目绩效目标数量指标完成率较高，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度低，预算项目实施效果较好。

（三）绩效结果应用情况：把绩效自评体现在时效指标、数量指标、经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，力争做好,以最少的资金做好政治保障，力争让全市人民满意。已及时在政府网上公开

四、评价结论及建议

（一）评价结论:把绩效自评体现在时效指标、数量指标、经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面，力争做好,以最少的资金做好政治保障，力争让全民人民满意。自评得分89分。

（二）存在问题:在2024年度的预算执行过程中，严格按照年初预算的资金使用方向支出，主要存在的问题是资金使用的绩效目标管理方法及经验欠缺。

（三）改进建议:在下步工作中，将进一步细化资金的收支预算，提高项目绩效管理方法，坚持厉行节约，保障财政资金的使用安全、高效，以最小的投入，获得更大的产出。

 

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）

附表1

部门预算绩效自评打分表

 

 

附表2

附表3

部门预算项目支出绩效评价表

（2024年度）

 

“部门预算项目支出绩效评价表”在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中进行下载，完成相关内容填报后作为本处附表。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000175108-深化“放管服”改革及政务服务管理制度改革工作经费
主管部门		州政务服务管理局部门					实施单位 （盖章）	州政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2023年，依据《第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务方案》及《四川省“一网通办”三年行动方案》（川办发〔2022〕64号）、《四川省人民政府关于印发四川省进一步提高政府监管效能推动高质量发展的实施方案的通知》(川府发〔2022〕19号)。按照国务院、省、州政府工作安排，为持续深化“放管服改革、“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革、加强政府综合监管，加快融入全省统一、智慧便捷的网上政务服务体系，全面提升公共服务数字化、智能化水平，不断满足企业和群众多层次多样化服务需求。2023年深化改革任务重，工作繁多，针对新要求、新标准，调研、督导、培训力度均需加大。现有项目经费无法保障工作正常推进。特申请增加项目经费至60万元。其中：办公经费：30万，差旅费：20万，劳务费10万。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	58.91	58.91			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	60.00	58.91	58.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务人数	≥	5000	人次		10	10
		质量指标	窗口出错率	≤	5	%		10	8
		时效指标	2024年12月31日前完成	定性	2024			10	10
	效益指标	社会效益指标	宣传效益	定性	2000	人次		20	18
		可持续影响指标	通过该项目提升业务水平	定性	2	次/年		20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥	90	%		10	8
	成本指标	经济成本指标	经济成本费用	≤	60	万元		20	18
合计								100	90
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000175169-业务培训费
主管部门		州政务服务管理局部门					实施单位 （盖章）	州政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		组织各县（市）政务服务管理局，州级相关部门从事政务服务管理、政务服务、公共资源交易管理等方面工作的业务人员开展业务培训。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	5.84	5.84			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6.00	5.84	5.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	50	人次		10	10
		质量指标	达到培训业务人员能力	定性	提高人员业务能力			10	8
		时效指标	完成时间	≤	12	月		20	20
	效益指标	社会效益指标	提升业务人员工作能力	定性	显著提升业务			20	16
		可持续影响指标	通过该项目提升业务水平	定性	2	次/年		10	8
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	85	%		10	9
	成本指标	经济成本指标	经济成本费用	≤	5.6	万元		20	18
合计								100	89
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320022R000005202861-追加州级部门一次性抚恤金及丧葬费
主管部门		州政务服务管理局部门					实施单位 （盖章）	州政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	37.66	37.66			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	37.66	37.66			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	58
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	29
合计								100	87
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320022R000005298850-追加州级部门遗嘱生活补助
主管部门		州政务服务管理局部门					实施单位 （盖章）	州政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.90	0.90			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	59
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30
合计								100	89
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320023R000008958406-年度考核奖预发（30%）
主管部门		州政务服务管理局部门					实施单位 （盖章）	州政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.10	15.10			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	15.10	15.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	58
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	28
合计								100	86
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320023R000009914893-工资性支出
主管部门		州政务服务管理局部门					实施单位 （盖章）	州政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.20	119.43	119.43			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	120.20	119.43	119.43			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320023R000009915221-单位缴费
主管部门		州政务服务管理局部门					实施单位 （盖章）	州政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	95.82	76.06	76.06			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	95.82	76.06	76.06			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	59
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	28
合计								100	87
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320023R000009915925-聘用人员经费
主管部门		州政务服务管理局部门					实施单位 （盖章）	州政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.44	16.02	16.02			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	16.44	16.02	16.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	58
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	28
合计								100	86
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320023Y000009917272-日常公用经费
主管部门		州政务服务管理局部门					实施单位 （盖章）	州政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.69	38.58	38.56			99.95%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	46.69	38.58	38.56			99.95%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	28
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	19
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	19
合计								100	86
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320024R000010654621-退休人员经费
主管部门		州政务服务管理局部门					实施单位 （盖章）	州政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.33	3.33	3.33			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.33	3.33	3.33			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	59
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	29
合计								100	88
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320024R000010655518-目标绩效奖（行政按月随工资发放70%部分）
主管部门		州政务服务管理局部门					实施单位 （盖章）	州政务服务管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	51.79	51.35	51.35			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	51.79	51.35	51.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	59
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	29
合计								100	88
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

134001-州政务服务管理局