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公开时间：2024年 9 月 18 日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，组织、指导和协调各县（市）、州级各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。

（二）组织起草、拟订全州应急管理、安全生产等有关自治法规、规范性文件草案，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。牵头编制、修订突发事件总体应急预案，组织指导编制、修订安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织指导开展预案演练。统筹推进应急避难设施的规划和建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全州应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，统筹指导各县（市）、企业及社会应急救援力量和应急保障能力建设工作。

（八）按照国家、省相关政策和州委、州政府相关规定，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调开展森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及州级救灾款物并监督使用。

（十一）承担州政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县（市）政府和州直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省在州工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品综合安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（十四）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责救援装备采购工作。会同州发展改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十八）统筹协调和监督指导全州安全生产、应急管理等综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由州本级办理的涉及安全生产、应急管理违法案件。

（十九）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化工作。

（二十）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

阿坝藏族羌族自治州应急管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入阿坝藏族羌族自治州应急管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.        阿坝州应急管理局

2.        州应急保障中心

 

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为10152.01万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加7041.73万元，增长226.4%。主要变动原因是因为本年度增加国债项目支出7608.42万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计10152.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10152.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计10152.01万元，其中：基本支出1536.3万元，占15.13%；项目支出8615.7万元，占84.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为10152.01万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加7041.73万元，增长226.4%。主要变动原因是因为本年度增加国债项目支出7608.42万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10152.01万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7041.73万元，增长226.4%。主要变动原因是因为本年度增加国债项目支出7608.42万元。

 

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10152.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出为177.26万元，占比1.7%；卫生健康支出为71.04万元，占比0.7%；住房保障支出为98.91万元，占比1%；灾害防治及应急管理支出为9804.80万元，占比96.6%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；

 

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为10152.01，完成预算100%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）: 支出决算为1036.86万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）一搬行政管理事务02（项）:支出决算为144.48万元，完成预算100%,灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）灾害风险防治04（项）:支出决算为26.85万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）:支出决算为154.50万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）:支出决算为7689.65万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急管理09（项）:支出决算为600.22万元，完成预算100%;灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）事业运行50（项）支出决算为152.23万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算数为118.6万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算数为58.66万元 ，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:支出决算数为50.5万元，完成预算100%；事业单位医疗（02）出决算数为8.4万元，完成预算100%；公务员医疗补助（03）：支出决算数为10.23万元，完成预算100%，其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算数为1.94万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算数为98.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1536.3万元，其中：

人员经费1359.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费176.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为85.47万元，完成预算100%，较上年度增加15.9万元，增长22.85%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.32万元，占6.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算77.68万元，占90.89%；公务接待费支出决算2.47万元，占2.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出5.32万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年增加5.32元，增长100%。主要原因是主要领导赴荷兰培训星载遥感技术灾后地表灾损及隐患信息快速识别研究。

2.公务用车购置及运行维护费支出77.68万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加9.49万元，增长13.92%。主要原因是因为单位工作量增加，出差较多，公务用车运行费增加：

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车7辆、中型指挥车1辆。

公务用车运行维护费支出77.68万元。主要用于应急指挥、现场调度及出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加支出决算数为2.47万元，相比上年度增加1.4万元，主要原因为工作量增加，上级各种检查、督查较多，其中：

国内公务接待支出2.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费等。国内公务接待21批次，260人次，共计支出2.47万元，人均支出为0.01万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

2024年度，阿坝藏族羌族自治州应急管理局机关运行经费支出166.31万元，比2023年度增加27.99万元，增长20.2%。主要原因是主要原因是局机关2024年增加新进人员，在办公耗材、用水用电等经费有所增加，同时受极端天气事件增多等影响因素，我州自然灾害呈现多发、频发态势，灾情相对较重。为及时准确掌握灾情第一手资料，科学高效开展抢险救援和灾后恢复重建工作，我局应急响应及灾后查勘、评估任务量大幅增加。工作人员需频繁深入灾害现场进行查勘核灾、指导救灾、督查整改、服务受灾群众等工作。这一客观情况导致公务用车的使用频率和行驶里程显著上升，直接推高了车辆燃油费、过路过桥费、车辆维修保养费等运行维护成本。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝藏族羌族自治州应急管理局政府采购支出总额7793.5万元，其中：政府采购货物支出7596.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.07万元。主要用于国债项目、车辆维修框架协议、州安办专班实战化运行。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝藏族羌族自治州应急管理局（本级）共有车辆8辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动的出行车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝州应急管理局在2024年度预算编制阶段，组织对危险化学品安全生产风险监测预警、应急指挥中心运行维护保障费、安全生产监管监察费、州安办专班实战化运行等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝州应急管理局部门整体绩效自评报告、危险化学品安全生产风险监测预警、应急指挥中心运行维护保障费、安全生产监管监察费、州安办专班实战化运行等专项预算项目绩效自评报告，其中，阿坝州应急管理局部门整体绩效自评得分为89.1分，绩效自评报告详见附件。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）: 指应急管理事务的基本支出。

10.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）一搬行政管理事务02（项）：指应急管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）灾害风险防治04（项）：指各类风险灾害防范治理方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）:指安全生产监管方面的支出。

13.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）:指安人生产、自然灾害应急救援方面的支出。

14.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急管理09（项）:指应急管理的法律法规制定修定，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

17.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:指行政单位由单位缴纳的医疗医保险缴费支出。

18.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（03）：指行政单位公务员由单位缴纳的医疗补助支出。

19.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）事业单位医疗（02）：指事业单位人员由单位缴纳的医疗补助支出。

20.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）：指事业单位人员由单位缴纳的医疗补助支出。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

附件1

 

阿坝州应急管理局

关于开展部门预算绩效评价的报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。州应急管理部门由州应急管理局和州应急保障中心构成。

（二）机构职能。

1.负责应急管理工作，组织、指导和协调各县（市）、州级各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。

2.组织起草、拟订全州应急管理、安全生产等有关自治法规、规范性文件草案，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。牵头编制、修订突发事件总体应急预案，组织指导编制、修订安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织指导开展预案演练。统筹推进应急避难设施的规划和建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全州应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，统筹指导各县（市）、企业及社会应急救援力量和应急保障能力建设工作。

8.按照国家、省相关政策和州委、州政府相关规定，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调开展森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及州级救灾款物并监督使用。

11.承担州政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县（市）政府和州直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省在州工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品综合安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.    依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.    开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.    制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责救援装备采购工作。会同州发展改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.    负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

18.    统筹协调和监督指导全州安全生产、应急管理等综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由州本级办理的涉及安全生产、应急管理违法案件。

19.         负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化工作。

20.       完成州委、州政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，州应急管理局行政编制27名，机关工勤人员编制3名，年末实有人数40人。州应急保障中心事业编制11名，年末实有人数10人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。州应急管理部门2024年收入全年预算数为2543.59万元,支出决算数为2543.59万元。

（二）支出情况。州应急管理部门2024年度收入全年预算数为2543.59万元，收入决算数为2543.59万元，其中：基本支出中人员经费支出为1359.77万元，公用经费支出为176.53万元。项目支出为1007.28万元。

（三）结余分配和结转结余情况。州应急管理部门2024年决算报表结转结余情况为零。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。该指标分值65分，自评得分55.1分。

1.履职效能。该指标分值15分，自评得分15分。

（1）安全生产履职效果。该指标分值5分，自评得分5分。

2024年，全州共发生生产安全事故71起，同比减少19起，下降21.11%；死亡40人，同比增加2人，上升5.26%。发生较大生产安全事故3起，死亡11人，同比增加3起、11人，已连续12年未发生重特大生产安全事故。

（2）森林草原防灭火履职效果。该指标分值5分，自评得分5分。

2024年，未发生森林草原火灾，延续37年无重大及以上森林火灾发生，守住了“两个确保”的工作底线。

（3）森林草原防灭火履职效果。该指标分值5分，自评得分5分。

2024年，组织开展防汛减灾应急演练、森林草原防灭火各类演练任务2次。

2.预算管理。该指标分值25分，自评得分17.2分。

（1）预算编制质量。该指标分值8分，自评得分3.97分。

2024年，州应急管理局（本级）年初预算收入为1687.32万元，预算执行数为2543.59万元，财政拨款预算偏离度W为（2543.59万元-1687.32万元）/1687.32万元*100%=50.75%;2024年初资产为307.88万元，年末资产为2699.72万元，资产偏离度为（2699.72万元-307.88万元）/307.88万元*100%=776.87%;2024年年初采购预算数为7793.49608万元，年末预算执行数为7793.49608万元，采购预算偏离度为（7793.49608万元-7793.49608万元）/7793.49608万元=0%,该项指标得分=（1-50.75%）×100%×4+（1-100%）×100%×2+（1-0%）×100%×2=3.97分。

（2）单位收入统筹。该指标分值4分，自评得分4分。

2023年州应急管理局非税收入为23.12万元，已全部缴入国库。

（3）支出执行进度。该指标分值6分，自评得分5.23分。

2024年年初预算收入为1687.32万元，1至6月预算执行数为1207.68万元，1至10月预算执行数为1666.59万元，该项指标得分为=（1207.68万元÷（1687.32万元×50%）×2）+（1666.59万元÷（1687.32万元×83.33%）×2）=5.23分。

（4）预算年终结余。该指标分值2分，自评得分2分。

2024年州应急管理局年终结转金额为0万元，年初预算收入已全部执行完毕。

（5）严控一般性支出。该指标分值5分，自评得分2分。

2023年一般性支出为149.19万元，2024年一般性支出为176.53万元。基础分2分，无加分项，总分2分。

3.财务管理。该指标分值10分，自评得分10分。

（1）财务管理制度。该指标分值4分，自评得分4分。

2024年，州应急管理局进一步完善财政资金管理办法、内控制度、会计核算制度、政府采购制度等管理制度，加强了财务管理的执行，始终认真执行州级财政国库集中支付核算制度，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用。

（2）财务岗位设置。该指标分值2分，自评得分2分。

2024年州应急管理局合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的。

（3）资金使用规范。该指标分值4分，自评得分4分。

2024年州应急管理局严格按照财经纪律、法律法规及相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。

4.资产管理。该指标分值9分，自评得分6.9分。

（1）人均资产变化率。该指标分值3分，自评得0.9分。

2023年年初固定资产为1333.88万元，年末固定资产为4081.84万元，部门总人数为50人。人均部门资产率变化率为=（4081.84万元-1333.88万元）/1333.88*100%=206.01%。州直行政事业单位人均资产变化率N：2024年为193.77%，得0.9分；人均资产为增长率=（（4081.74万元/50人）-（1333.88万元/48人））/（1333.88万元/48人）=193.77%，同期州级财政收入增长率N：2024年为-18.22%,得0分，总得分为0.9分。

（2）资产利用率。该指标分值3分，自评得3分。

2024年州应急管理局办公家具与办公设备均超过超过最低使用年限的。因此得3分。

（3）资产盘活率。该指标分值3分，自评得3分。

2024年州应急管理局无闲置资产，得3分。

5.采购管理。该指标分值6分，自评得分6分。

（1）支持中小企业发展。该指标分值3分，自评得分3分。

2024年州应急管理局采购项目中对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（2）采购执行率。该指标分值3分，自评得分3分。

2024年州应急管理局采购总金额为773.27万元，预算金额为773.27万元，该项指标得分为3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额290.79万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额716.50万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。该指标分值12分，自评得分12分。

（1）决策程序。该指标分值4分，自评得分4分。

2024年州应急管理申报的19个项目，全部履行了事前评估程序，该项指标自评得4分。

（2）目标设置。该指标分值4分，自评得分3分。

2024年州应急管理申报的19个项目，绩效目标与计划期内的任务量全部匹配。该项指标自评得3分。

（3）项目入库。该指标分值4分，自评得分4分。

2024年州应急管理申报的19个项目，已按规定时间入库。

2.项目执行。该指标分值12分，自评得分12分。

（1）项目同项。该指标分值4分，自评得分4分。

2024年州应急管理申报的19个项目，实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该项指标自评得4分。

（2）项目调整。该指标分值4分，自评得分4分。

2024年州应急管理申报的19个项目，全部无需调整。该项指标自评得4分。

（3）执行结果。该指标分值4分，自评得分4分。

2024年州应急管理申报的19个项目，涉及预算总金1007.29万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。该项指标自评得分为4分。

3.目标实现。该指标分值12分，自评得分12分。

（1）目标完成。该指标分值4分，自评得分4分。

2024年州应急管理申报的19个项目，已于2024年底全部完成并实现。该项指标自评得4分。

（2）目标偏离。该指标分值4分，自评得分4分。

2024年州应急管理申报的19个项目，已全部完成，项目目标与预期设定目标相符，目标无偏离。该项指标自评得4分。

（3）实现效果。该指标分值3分，自评得分3分。

2024年州应急管理申报的19个项目，已全面按照年初设定目标完成，并达到年初设定效果。该项指标自评得3分。

2024年州应急管理局无国有资本、行政事业性国有资产、债券资金和政府购买服务等重点领域，涉及2个政府采购项目。

1.州安办实战化专班将围绕强化安全生产监管为核心，通过第三方服务机构购买6名人员。同时还将定期邀请行业专家参与安全检查，深入一线排查隐患，实现风险早发现、早报告、早处置，全力保障地区安全生产与人民生命财产安全。购买服务合同金额为98.65万元。

2.2020年5月，阿坝州财政局下达州应急局应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）项目，省级财政补助资金3000万元。2020年11月，我局在《四川省应急管理信息化发展规划》的基础上，对接省应急厅科信处、指挥中心和项目推进办，完成了《阿坝州应急管理信息化一期建设项目设计方案》，并通过政府采购和专家评审，项目总投资概算2997.68万元，其中应急管理体系建设1100.41万元，应急通信网络建设1207.90万元，前方机动指挥和和应急通信保障装备建设551.66万元，设计等其他费用54.51万元。2024年度支付设备购置费81.23元。

（三）绩效结果应用情况。

1.绩效自评信息公开。

财务公开公示制度：按要求在政府门户网站及时对单位预算、决算进行公开，每季度在党组会上公示单位预算执行情况等。

2.绩效评价及依法接受财政监督情况

我单位对当年部门预算安排的所有财政资金依据《2024年度部门整体支出绩效评价指标体系》开展绩效自评工作，针对不同的财政政策形成独立完整的政策评价指标体系，科学合理地对政策经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性开展自评，并形成财政政策绩效自评报告。接受州财政局对绩效自评结果进行复核。积极加快健全本部门绩效自评结果应用制度和绩效问题整改责任制，切实将绩效评价结果应用于政策完善、部门管理和预算安排，将绩效自评结果随同部门决算一并公开，主动接受社会监督。

3.整体绩效

建立健全了财务管理规章制度，按制度办事，客观公正，实事求是，坚持原则，合理安排单位经费开支。加强对三公经费、政府采购、公务卡使用和管理，认真做好年初预算和年终决算各项报表编制工作。对年末预算执行情况进行分析，对财政收支作出如实评价，真实反映问题，实事求是反映绩效，通过年初预算制定绩效目标明细指标与年末目标达成完成情况进行逐项自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。自评得分89.1分。

（二）存在问题。一是预算编制时，预算拨款收入与预算执行数存在偏离度扣4.03分，二是在一般性支出方面，未实现压减，扣3分，三是在资产管理人均资产变化率方面扣2.1分。四是支出执行进度扣0.77分，四是目标设置扣1分。

（三）改进建议。一是在编制预算时尽量做到科学编制，二是强化预算执行力度，落实细化各项工作目标，及时拨付资金，三是加强对工作完成情况的督促，加快各类资金的拨付进度，切实做好预算指标绩效评价工作。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2024年度）

附表1

部门预算绩效自评打分表

 

 

附表2

 

附表3

部门预算项目支出绩效评价表

（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000057430-业务培训费
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提升应急管理业务水平，增强风险管理能力，提高抢险技术水平。提升危险化学品行业安全监管人员的监管水平，有力提升全州各地危险化学品行业安全管理水平，从而有效减少危险化学品领域安全事故的发生。提升非煤矿山和工贸行业安全监管人员的监管水平，从而有力提升全州各地非煤矿山和工贸行业安全管理水平，从而有效减少安全事故的发生。进一步增强全州灾害信息员灾情信息管理水平及应急救助能力，通过“充电学习”，不断适应新形势下民族地区救灾工作的需要。					通过举办应急管理、安全生产监管执法、灾情信息员、森林草原防灭等培训工作，提升应急管理业务水平，增强风险管理能力，提高抢险技术水平。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	14.93	14.93			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	15.00	14.93	14.93			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	场次		10		无
			培训人次	≥	210	人/次		10
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年		10
			项目完成时效	＝	100	%		10
	效益指标	社会效益指标	效果显著	定性	效果显著			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	业务培训成本	≤	15	万元		20
合计								100
评价结论	通过举办应急管理、安全生产监管执法、灾情信息员、森林草原防灭等培训工作，提升应急管理业务水平，增强风险管理能力，提高抢险技术水平。自评总分100分，完成率100%。
存在问题	我局培训项目专项经费预算，不能满足对当前从事安全生产、防灾减灾、森林草原防灭火等培训工作的需要，每年不能对企业主要负责人实现全面培训。省委省政府对我州安全生产党政考核可能扣分。
改进措施	建议逐年加大对安全生产、防灾减灾、森林草原防灭火等从业人员培训经费的投入，坚持人民至上、生命至上，切实提升全民防灾减灾意识和自救互救能力。
项目负责人：漆伟					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000057436-应急业务工作经费
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障应急业务正常开展，实现会商研判，多方协调，科学指挥，综合救援。保障安全生产考试中心运行和执法和应急处置差旅费。					全面开展安全生产检查和应急救援工作产生的差旅费、交通费、以及保障安全生产考试中心正常运行维护。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	40.00			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法和应急处置差旅费	≤	30	万元		10		无
			安全生产考试中心运行费	≤	10	万元		10
		质量指标	保障应急业务工作正常完成	定性	提高工作质量			10
		时效指标	按照工作工要求及时完成	≤	1	年		10
	效益指标	可持续发展指标	保障应急各项业务正常	定性	效果显著			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	各科室的满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	＝	100	%		20
合计								100
评价结论	自评总分100分，完成率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张国勇					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000057441-安全生产监管监察费
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为充分发挥安办安全生产综合协调作用，有效提升实战化工作专班效率，提高要素保障，提升工作成效，补充安办实体化运行人员20名购买各类办公用品，设置综合协调、综合监管、巡查督察、风险防控四个组，开展安办实体化运行工作。					州安办实战化专班依托充足的办公费、灵活的租车费及合理的差旅费支持，有效提升了应急响应速度与监管效能。不仅保障了日常监管工作的顺利进行，还加强了专项检查与突击监察力度，为全州安全生产形势的持续稳定奠定了坚实基础。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	40.00	40.00			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	40.00	40.00	40.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	职工人数	≥	20	人		10		无
		质量指标	安办实体化运行工作高质量完成	定性	效果显著			10
		时效指标	一年内正常运转	定性	1	年		20
	效益指标	经济效益指标	提高应急管理能力水平	定性	有效提高			20
	满意度指标	满意度指标	管理部门的满意度	≥	98	%		10
	成本指标	经济成本指标	办公用品购置	≤	10	万元		10
			费用报销	≤	30	万元		10
合计								100
评价结论	为确保全州人民群众生命财产安全，安全生产监管监察费内容包括：实战化专班的办公费用、租车费及差旅费等关键支出。项目过程中，州应急管理局明确监管职责，细化任务分工。实战化专班负责日常办公，确保安全生产监管工作的连续性和高效性；租车及差旅费用则保障了监管人员能够深入一线，进行实地检查与指导。为阿坝州安全生产形势的持续稳定提供了有力保障。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘永刚					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000057450-宣传经费
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		开展“5.12”全国防灾减灾日、6月“安全生产月”、“10.13”国际减灾日、“11.9”全国消防安全宣传教育日、“12.4”国家法制宣传日和《安全生产法》宣传周等主要宣传活动。　通过购买服务的方式宣传控制社会舆论					订购宣传资料3万元、安全生产启动、集中咨询、5.12宣传等 、网络负面舆情监测系统2万元、推送科普知识短信平台1万元、建设安全文化长廊、制作安全宣传五进手册
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	13.67	13.67			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	15.00	13.67	13.67			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年开展各类宣传活动次数	≥	2	场次		20		无
		质量指标	宣传对像覆盖率	≥	95	%		10
		时效指标	按照时间点开展宣传	定性	按时完成			10
	效益指标	社会效益指标	避免和减少人员因灾死亡和财产损失	定性	有效提高			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对像满意度	≥	98	%		10
	成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	15	万元		10
		社会成本指标	宣传覆盖全州重点行业	≥	100	%		10
合计								100
评价结论	充分利用“4·15国家安全日”、“5·12防灾减灾日”“安全生产月”“国际防灾减灾周”等契机，悬挂横幅标语160副，张贴各类安全生产挂图、宣传海报3000余张，摆放展板200余张，发放宣传资料40000余册，小礼品20000余份，接受群众咨询20000余人次。组织开展安全宣讲活动924场，参与54807人次，发表评论文章或心得体会544篇，自评总分100分，完成率100%。
存在问题	全年宣传预算工作经费不能满足工作需要，宣传阵地建设及内容更新不及时，宣传形式单一。
改进措施	逐年加大宣传工作预算资金投入，不断增加阵地建设个数，强化融合多媒体宣传形式。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000057457-车辆大修
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成川U82733车辆的维修，以便正常使用					完成川U82733车辆的维修，以便正常使用
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	5.36	5.36			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	8.00	5.36	5.36			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修一辆车	＝	1	辆		10		无
		质量指标	确保人员安全	定性	有效保障			10
		时效指标	2024年10月前	定性	按时完成			20
	效益指标	社会效益指标	保障各项应急工作正常运转	定性	有效保障			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员满意度	≥	98	%		10
	成本指标	经济成本指标	维修成本	≤	8	万元		10
		社会成本指标	保障出行人的安全	定性	有效保障			10
合计								100
评价结论	完成川U82733车辆的维修，以便正常使用，保障各项应急工作正常运转
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张国勇					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000057463-危险化学品安全生产风险监测预警系统建设
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		对全州重大危险源企业安装安全生产风险监测预警系统，一、二级重大危险源今年由省财政负责。从明年开始，州本级对全州14家危险化学品企业实现安全生产风险监测预警系统接入。					该项目对全州9家危险化学品重大危险源企业全覆盖，对重点部位、重点工艺实现监测预警，实现全年监测预警，严格按照省厅文件规定预算成本，确保质量、效益、进度、成本有机统一。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.04	14.04	14.04			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	14.04	14.04	14.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监控企业数	＝	9	家		10		无
		质量指标	对全州危险化学品企业重大危险源全覆盖	定性	全覆盖监控			10
		时效指标	一年12个月的全覆盖监控	＝	12	月		20
	效益指标	社会效益指标	加强对危险化学品生产过挰的安全监管	定性	全覆盖监控			20
	满意度指标	满意度指标	监控部门的满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	14.04	万元		10
		社会成本指标	提高履职效率及时发现问题	定性	提高履职效率			10
合计								100
评价结论	该项目能够有效加强对危险化学品生产过程的安全管控，减少事故发生概率，降低危险品泄露造成环境污染，通过风险管控持续提升企业安全水平，最终实现党委、政府和人民群众对危险化学品安全工作满意。自评总分100分，完成率100%。
存在问题	一是涉及具体科室仅有1个编制，无法对系统监测运行情况进行有效监管；二是部分视频监控等部分功能还需完善；三是由于我州的特殊性，经常出现网络中断情况，导致数据掌握准确；四是目前仅实现了对重大危险源企业的监测，未能实现对所有危化生产企业全覆盖。
改进措施	一是希望建立专门的监测预警中心，将企业终端数据能够汇入中心，让我局能够24小时了解系统运行状态；二是能够有专人特别是熟悉相关业务的人来负责系统监测，及时有效处置突发状况；三是有专业团队对系统运行和数据进行有效分析，为领导决策提供科学依据；四是下一步准备将全州所有危险化学品生产企业全部纳入系统，有条件的时候将危险化学品经营企业纳入系统监测，有效提升危险化学品领域安全生产水平。
项目负责人：高翔					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320022T000000349550-应急指挥中心运行维护保障费
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		实现会商研判，多方协调，科学指挥，综合救援、快速处置。					确保指挥中心正常运行，为省州县应急指挥视频调度和电子政务会商调度“双调度”提供技术支撑，为应急救援提供卫星通信和无线通信技术保障工作，实现应急管理工作可视化、扁平化。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	50.00	38.51	38.51			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	50.00	38.51	38.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指挥中心运行维护第三方服务费用	＝	25	元/年		10		无
			应急指挥专网租赁及370兆无线电通信运行费用	＝	25	元/年		10
		质量指标	网络系统运行故障率	定性	全覆盖			10
		时效指标	项目完成及时率	＝	12	月		10
	效益指标	经济效益指标	经济成本控制率	定性	不超预算			20
	满意度指标	满意度指标	管理部门的满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	≤	50	万元		20
合计								100
评价结论	通过绩效自评，指挥中心运行维护服务项目的实施，弥补了信息化技术短板，确保了省、州、县应急指挥和会商研判音视频通联；确保了在“三断”地情况下，进行卫星通信开展应急工作的目的；确保了“双调度”顺畅进行，为高效快速应对突发事件提供了技术服务保障。自评总分100分，完成率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：谢开亮					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320022T000006034456-四川省应急救援能力提升行动计划（2019-2021年）项目补助资金
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成阿坝州信息化建设一期建设项目尾款额					已完成指挥场所改造、应急指挥平台、应急指挥专网、卫星应急通信建设。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	101.55	81.23			79.99%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	101.55	81.23			79.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场地改造尾款	＜	50	万元		20
			设备采购	＜	60	万元		20		无
	效益指标	经济效益指标	按合同支付	＝	101.56	万元		10
		社会效益指标	提高突发事件应对处置	定性	有效提高			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州应急系统工作人员	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	按合同支付尾款	＝	101.56	万元		10
		社会成本指标	提高突发事件处置	定性	有效提高			10
合计								100
评价结论	通过自评，固定指挥中心和机动指挥中心建设完成，达到应急指挥调度、信息指令流转实战需要的通讯、指挥、展示、监控、会议功能。完成了省-州-线三级应急指挥骨干网络、卫星通信网和无线网，为应对各类突发事件，切实提升应急管理能力提供应急通信保障。自评总分100分，完成率100%。
存在问题	结项目建成后，目前，在系统运行、设备（特别是卫星通信装备）使用和平台操作方面，技术力量薄弱，缺少运维团队。
改进措施	下一步，针对运维工作中存在的问题，一是通过引进技术人才，充实运维队伍；二是通过购买第三方服务业方式，补充技术短板。
项目负责人：谢开亮					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320022T000006034492-阿坝州每一次全国自然灾害综合风险普查经费
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成全州第一次自然灾害综合风险普查					支付质保金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.80	8.80			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	8.80	8.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成调查的历史灾害数据	≥	9912	条		5		无
			完成调查的承灾体数据条数	≥	1426	条		10
			完成调查的减灾能力数据条数	≥	16297	条		5
		质量指标	调查数据准确率	＝	100	%		10
		时效指标	项目完成时间	定性	12月前			10
	效益指标	社会效益指标	较少风险隐患的发生	定性	有效减少			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	批次		10
	成本指标	经济成本指标	项目成本	定性	支付剩余5%的尾款			20
合计								100
评价结论	项目绩效目标严格按照合同及国、省普查办普查工作进度推进。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算，项目服务均在规定时间节点内完成，效率高，总体评价为合格。自评总分100分，完成率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱文彬					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320022T000006875414-关于下达“应急使命.2021”演习一次性补助资金的通知
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		牢固树立“全灾种、大应急”意识，深刻总结、提炼和运用此次“应急使命？2021”实战演习成果，逐步完善“管理机制全、指挥体系畅、应急保障足、监测预警灵、应急响应快”的应急管理体系，实现由被动应急向主动应急转变、单一救援向综合救援转变，确保“防”“抗”“救”“治”整体联动、有机衔接、快速响应、高效运转。动态修订完善应急救援预案和优化工作流程，确保预案科学可行。					按照2024年度森林草原火灾应急演练工作方案，由应急一科、应急二科、局办公室负责演练，由第三方技术服务公司、演练所需物资供应商等按照实际支出在演练完成后到州应急局按程序支取相关费用共计26.79万元，预算执行率100%
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.79	26.79			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	26.79	26.79			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防火演练	＝	1	次/年		20		无
		时效指标	2024年1月	定性	按时执行			20
	效益指标	经济效益指标	控制在预算范围内	≥	26.79	万元		10
		社会效益指标	提高人民群众的防火救缓能力	定性	有效提高			10
	满意度指标	满意度指标	参加演练人员满意度	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	不超预算，历行节约	≥	26.79	万元		10
		社会成本指标	提高扑火能力	定性	有效提高			10
合计								100
评价结论	通过演练，检验了各级森林草原防灭火指挥部对森林草原火灾应急预案的掌握和运用，强化了各级森林草原防灭火指挥部的应急反应能力和协调配合水平，增强了我州森林草原火灾应急处置综合能力，持续提升保障全州各族人民群众生命财产安全水平。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：曾克强					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320023T000007991926-应急管理执法队伍“大比武”活动和交叉执法检查经费
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过执法“大比武”和交叉执法活动，互相学习、互相提高，大力提升执法人员业务水平和法制素养，加大全州执法力度。					通过执法“大比武”和交叉执法活动，互相学习、互相提高，大力提升执法人员业务水平和法制素养，加大全州执法力度。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.00	9.77	9.77			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	11.00	9.77	9.77			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成执法“大比武”活动次数	≥	1	场次		10
		质量指标	活动覆盖率	≥	100	%		10
		时效指标	10月前	定性	安时完成			20
	效益指标	社会效益指标	有效减少人民生命财损失	定性	显著成效			10
		可持续发展指标	对执法人员能力提升	定性	有效提高			10
	满意度指标	满意度指标	参与人员 满意度情况	≥	98	%		10
	成本指标	经济成本指标	按照预算数执行	≤	11	万元		20
合计								100
评价结论	自评总分100分，一是提升了我州应急管理执法人员业务能力。二是对检查发现的安全生产违法行为和隐患提出了具体的整改要求，立案查处。有效防范遏制重特大生产安全事故，强力推动了企业落实主体责任。三是对此次专项行动加强宣传报道，扩大监察执法效果，起到了“查处一个、震慑一片、整改一批”的警示作用。
存在问题	此次活动重比武轻业务培训，虽然提升了执法人员执法程序业务能力，但未开展业务技能培训。
改进措施	一是结合年度执法能力培训开展执法人员业务技能培训。二是下一年度执法人员“大比武”活动中开展业务技能培训。
项目负责人：唐天明					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320023T000009547960-阿坝州2023年森林草原防灭火基础设施建设项目
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		实施森林草原防灭火基础设施建设项目是有效提升全州森林草原防灭火工作能力的需求，是有效提升全州森林草原火灾科学应对能力的需要，是坚决守住“两个确保”底线的需要，是最大限度守护人民群众生命安全和生态安全的需要。在阿坝县、理县、松潘县各建一个直升机停机坪，在阿坝县、壤塘县、松潘县各新建3个航空取水点。					该项目已完成项目建设。累计支付资金5,801,113.3元（其中：省级资金支付5,008,940.8元，地方配套代管资金792,172.5元）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	500.89	500.89			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	500.89	500.89			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各建一个直升机停机坪	＝	3	处		20		无
			各新建一个航空取水点	＝	3	处		10
		时效指标	按期完成项目建设	定性	1	年		10
	效益指标	社会效益指标	降低火灾产生的经济损失	定性	有效降低			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设当地群众满意度	≥	98	%		10
	成本指标	经济成本指标	不超预算执行	≤	757	万元		10
		生态环境成本指标	加快扑火时间	定性	降低成本			10
合计								100
评价结论	通过查阅项目文档、现场实地考察、与项目团队及利益相关方深入交流等方式，开展评估。经综合评估，项目整体进展顺利，各项指标均达到或超过预期目标。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：段坪泽					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320023T000009624153-安全生产举报奖励资金
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为充分发挥安全生产举报监督作用，从源头消除事故隐患，鼓励举报生产安全事故隐患和安全生产非法违法行为，提高社会各界和广大人民群众参与安全生产工作的积极性，让群众监督成为推进安全生产社会治理的有效手段，有效动员人人参与安全生产，及时发现并排除事故隐患，制止和惩处非法违法行为，切实推动安全生产工作向事前预防转变。					2024年以来全州部门共接报8起安全生产举报，州本级兑现举报奖励2起91000元，极大提升了人民群众的监督积极性，对有效遏制生产安全事故发生起到了积极作用，使我州安全生产向事前预防迈向新台阶。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	9.10	9.10			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	10.00	9.10	9.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	提高安全生产事故发生率	定性	显著提高			20		无
		时效指标	一年内使用	＝	12	月		20
	效益指标	经济效益指标	挽回安全生产事故发生率	定性	显著提高			10
		社会效益指标	降低安全生产事故	定性	有效降低			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	≥	100	%		10
	成本指标	经济成本指标	支出合规性	定性	按规定支付			10
			举报奖励	≤	10	万元		10
合计								100
评价结论	通过整体支出绩效自评，增强了本单位的绩效评价主体责任意识，促进单位规范使用项目资金，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。
存在问题	企业内部安全举报奖励制度不完善
改进措施	针对企业内部安全举报奖励制度不完善，加强完善奖励细则，明确举报范围、奖励标准及保护举报人措施，确保制度公开透明。加强员工安全教育，提升安全意识，鼓励内部监督，形成安全生产共治格局。
项目负责人：刘永刚					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320023T000009624203-2023年多灾种叠加应急演练
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2023年6月，在马尔康、金川、松潘多地联合举办阿坝州2023年多灾种叠加应急演练。预计投入参演人员约454人，包括：公安干警50人、消防救援队伍80人、森林消防队伍80人、地方综合救援队伍50人、医疗救援队伍30人、交通抢险队伍20人、通信抢险队伍40人、电力抢险队伍20人、洪涝地灾防治队伍14人、通信传输保障队伍20人、参演群众50人等。					演练举行。演练模拟6.9级地震。演练设置避险转移与自救互救、震情速报与信息报告、紧急部署与应急响应、灾情侦察、前线指挥部会议、地震抢险救援、多灾种叠加、洪涝地灾处置、新闻发布、响应终止等10个科目。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.03	13.03			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	13.03	13.03			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参演人数	≥	280	人次		20		无
		时效指标	6月	＝	6	月		20
	效益指标	社会效益指标	增强应急处置综合能力	≥	20	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升保障全州各族人民群众生命财产安全水平	≥	3000	万元		10
	成本指标	经济成本指标	经费	＝	34.06	万元		20
合计								100
评价结论	该演练是我州首次组织实施的多灾种叠加应急演练，检视了突发地震、山洪泥石流、地质灾害等多灾种叠加的应急指挥能力、处突反应能力、应急准备状态、部门协调联动等情况，发现和分析各类突发事件应急处置工作中存在的薄弱环节和问题，不断增强我州各类灾害事件应急处置综合能力，持续提升保障全州各族人民群众生命财产安全水平。自评得分100分，预算执行率100%。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：段坪泽					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320023T000009648322-州安办专班实战化运行
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		州安办实战化专班设置“四组一中心”，即综合协调组、综合监督组、考核巡查组、事故调查统计组和安全生产风险研判中心，既要各司其职、各负其责，又要统筹联动、合力推进，确保实战化专班效能。通过参考国家、省有关制度和办法规定，配套制定了工作会商、巡查考核、督查检查等9项制度，同步落实了实战化专班“日研判、周调度、月分析、季考核”的日常任务。					满足州安办实战化专班运行的日常要求
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	110.00	105.40	105.40			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	110.00	105.40	105.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买安全生产专家数	＝	1	人		10		无
			购买技术服务人数	＝	6	人		10
		质量指标	监管、督导检查，真正把安全生产责任落实到位	定性	基本达到目标			10
		时效指标	完成时间	＝	1	年		10
	效益指标	社会效益指标	保障安办实战运行需要	定性	有效保障			20
	满意度指标	满意度指标	部门满意度情况	≥	98	%		10
	成本指标	经济成本指标	购买服务费用	≤	110	万元		10
		社会成本指标	减低安全生产事故的发生率	定性	有效减少事故发生			10
合计								100
评价结论	州安办实战化专班将围绕强化安全生产监管为核心，抽调州属国有重点企业选派人员和第三方服务机构选派的36名人员。同时还将定期邀请行业专家参与安全检查，深入一线排查隐患，实现风险早发现、早报告、早处置，全力保障地区安全生产与人民生命财产安全。
存在问题	人员变动大，业务不熟，工作衔接、信息互通不畅；专家和业务骨干参与少，掌握标准不一，综合督导检查效率不高；工作成效总结不及时、质量不高等等
改进措施	遵循“行业+专业+固定”的原则，确保专人有专岗，专岗有专责，将人员能力发挥最大化。
项目负责人：刘永刚					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320024T000011255912-防灾减灾宣传年画制作经费
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据2023年12月22日州政府主要领导调研全州防震减灾工作座谈会议精神，为增强我州群众防灾避险意识，进一步宣传防灾减灾救灾知识。					增强了我州群众防灾避险意识，进一步宣传防灾减灾救灾知识。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.50	32.50			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	32.50	32.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防火、防汛、防震年画	≥	26	万份		20		无
		时效指标	2024年春节前发放到群众手中	≤	2	月		20
	效益指标	经济效益指标	不超预算执行	＝	32.5	万元		10
		社会效益指标	全州所有家庭	定性	有效提高防灾减灾救灾知识			10
	满意度指标	满意度指标	全州所有家庭	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	按超预算执行	＝	32.5	万元		10
		社会成本指标	覆盖超预算执行	定性	效果显著			10
合计								100
评价结论	增强我州群众防灾避险意识，进一步宣传防灾减灾救灾知识。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320024T000011993627-生产安全事故典型案例警示教育片经费
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		将典型案例资源转化为警示教育资源，通过身边真实发生的“活教材”，直观、生动而又深刻地诠释“安全责任重于泰山”，进一步强化各级各部门安全生产责任，提升从业人员安全意识，防范遏制各类生产安全事故反复发生，深刻汲取事故教训，推动企业落实安全生产主体责任，促进全州安全生产形势稳定好转。					选取阿坝州近五年在道路交通、危险化学品运输、建筑施工、非煤矿山、工贸、水电站、有限空间、城乡消防领域较为典型案例等，全方位地向广大群众普及安全知识，提高安全意识。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	14.20	14.20			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	14.20	14.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	15分钟的宣传	＝	15	分钟		20		无
		质量指标	按时完成	＝	6	月		20
	效益指标	经济效益指标	减少事故发生	定性	效果显著			10
		社会效益指标	促进全州安全生产形势稳定好转。	定性	效果显著			10
			深刻汲取事故教训	定性	效果显著			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面警示各地、各行业部门、各企业、提高安全意识。	＞	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	地方财政投入	＝	15	万元		10
合计								100
评价结论	通过身边真实发生的“活教材”，直观、生动又深刻诠释“安全责任重于泰山”，深刻汲取事故教训，进一步强化各级各部门安全生产责任，提升从业人员安全意识，防范遏制各类生产安全事故反复发生，推动企业落实安全生产主体责任，促进全州安全生产形势稳定好转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘永刚					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320025T000012232618-中央自然灾害救灾资金（地质灾害）
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		及时开展地质灾害应急救援、受灾群众生活救助，以及支持地质灾害隐患治理和受灾地区恢复重建。主要工作任务包括组织应急抢险队伍、采购救灾物资、开展地质灾害隐患排查治理等。资金支持方向聚焦地质灾害受灾严重区域，优先保障受灾群众基本生活和重点地质灾害防治项目。					地质灾害隐患点复查覆盖率达到90%，有效监测了地质灾害隐患变化情况；受灾群众心理疏导覆盖率为100%，在一定程度上缓解了受灾群众的心理压力，但仍有提升空间。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	44.86	18.05			40.24%	10		部分地质灾害治理项目前期准备工作复杂，资金拨付进度滞后。资金使用符合规定，严格按照救灾资金使用范围支出，但在资金拨付流程上存在繁琐环节，影响了资金使用效率。
	其中：财政资金	0.00	44.86	18.05			40.24%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	部分目标完成情况较好，如受灾群众基本生活得到及时保障，但在地质灾害隐患治理方面，由于预算执行问题，未能完全达到预期目标。项目完成时效方面，部分项目未能按时完成，影响了整体救灾和恢复重建进度。
存在问题	一是预算执行率低，影响地质灾害治理项目进度和救灾工作效果；二是部分制度执行不到位，导致项目管理存在薄弱环节；三是对偏远受灾地区资金支持和保障力度不足，群众满意度有待提高；四是资金拨付流程繁琐，降低了资金使用效率。
改进措施	1.预算安排：加强项目前期调研和规划，精准预估资金需求，合理调整预算，确保资金与项目实际需求匹配，提高预算执行率。 2.完善政策：细化资金管理和项目实施相关政策，明确偏远地区资金保障机制，提高政策的针对性和可操作性。 3.改进管理：强化制度执行监督，简化资金拨付流程，加强对基层单位的指导和培训，提高项目管理水平和资金使用效率，提升群众满意度。
项目负责人：曾可强					财务负责人：周家奇
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320025T000012433156-中央预算内项目申报可行性研究报告编制
主管部门		州应急管理局部门					实施单位 （盖章）	州应急管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.00	21.00			100.00%	10		预算执行率100%。
	其中：财政资金	0.00	21.00	21.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100
评价结论	自评总分100分，完成率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张国勇					财务负责人：周家奇