目录

 

公开时间：2024年 9 月18 日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，组织、指导和协调各县（市）、州级各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。

（二）组织起草、拟订全州应急管理、安全生产等有关自治法规、规范性文件草案，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。牵头编制、修订突发事件总体应急预案，组织指导编制、修订安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织指导开展预案演练。统筹推进应急避难设施的规划和建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情信息。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全州应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，统筹指导各县（市）、企业及社会应急救援力量和应急保障能力建设工作。

（八）按照国家、省相关政策和州委、州政府相关规定，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调开展森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省下拨及州级救灾款物并监督使用。

（十一）承担州政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各县（市）政府和州直有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助做好国家、省在州工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品综合安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（十四）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责救援装备采购工作。会同州发展改革委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十八）统筹协调和监督指导全州安全生产、应急管理等综合执法。负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由州本级办理的涉及安全生产、应急管理违法案件。

（十九）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化工作。

（二十）完成州委、州政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

阿坝藏族羌族自治州应急管理局（本级）下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入阿坝藏族羌族自治州应急管理局（本级）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.        阿坝州应急保障中心

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为9949.48万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加7037.32万元，主要原因本年度增加本年度增加国债项目支出7608.42万元。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9949.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9949.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9949.48万元，其中：基本支出1333.77万元，占13.4%；项目支出8615.7万元，占86.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为9949.48万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加7037.32万元，主要原因本年度增加国债项目支出7608.42万元。

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9949.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7037.32万元，主要原因本年度增加国债项目支出7608.42万元。

 

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9949.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出为151.40万元，占比1.52%；卫生健康支出为60.73万元，占比0.61%；住房保障支出为84.79万元，占比0.85%；灾害防治及应急管理支出为9652.57万元，占比97.02%；其他支出为0.00万元，占比0.00%；

 

 

 

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为9949.48，完成预算100%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）: 支出决算为1036.86万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）一搬行政管理事务02（项）:支出决算为144.48万元，完成预算100%,灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）灾害风险防治04（项）:支出决算为26.85万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）:支出决算为154.50万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）:支出决算为7689.65万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急管理09（项）:支出决算为600.22万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算数为101.36万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算数为50.04万元 ，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:支出决算数为50.50万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（03）：支出决算数为10.23万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算数为84.79万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1333.77万元，其中：

人员经费1167.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费166.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为85.47万元，完成预算100%，较上年度增加15.9万元，增长22.85%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.32万元，占6.22%；公务用车购置及运行维护费支出决算77.68万元，占90.89%；公务接待费支出决算2.47万元，占2.89%。具体情况如下：

 

 1.因公出国（境）经费支出5.32万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年增加5.32元，增长100%。主要原因是主要领导赴荷兰培训星载遥感技术灾后地表灾损及隐患信息快速识别研究。

2.公务用车购置及运行维护费支出77.68万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加9.49万元，增长13.92%。主要原因是因为单位工作量增加，出差较多，公务用车运行费增加

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车7辆、中型指挥车1辆。

公务用车运行维护费支出77.68万元。主要用于应急指挥、现场调度及出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加支出决算数为2.47万元，相比上年度增加1.4万元，主要原因为工作量增加，上级各种检查、督查较多，其中：

国内公务接待支出2.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费等。国内公务接待21批次，260人次，共计支出2.47万元，人均支出为0.01万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝藏族羌族自治州应急管理局（本级）机关运行经费支出166.31万元，比2023年度增加27.99万元，增长20.2%。主要原因是主要原因是局机关2024年增加新进人员，在办公耗材、用水用电等经费有所增加，同时受极端天气事件增多等影响因素，我州自然灾害呈现多发、频发态势，灾情相对较重。为及时准确掌握灾情第一手资料，科学高效开展抢险救援和灾后恢复重建工作，我局应急响应及灾后查勘、评估任务量大幅增加。工作人员需频繁深入灾害现场进行查勘核灾、指导救灾、督查整改、服务受灾群众等工作。这一客观情况导致公务用车的使用频率和行驶里程显著上升，直接推高了车辆燃油费、过路过桥费、车辆维修保养费等运行维护成本。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝藏族羌族自治州应急管理局（本级）政府采购支出总额7793.5万元，其中：政府采购货物支出7596.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.07万元。主要用于国债项目、车辆维修框架协议、州安办专班实战化运行。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝藏族羌族自治州应急管理局（本级）共有车辆8辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动的出行车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝州应急管理局在2024年度预算编制阶段，组织对危险化学品安全生产风险监测预警、应急指挥中心运行维护保障费、安全生产监管监察费、州安办专班实战化运行等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝州应急管理局部门整体绩效自评报告、危险化学品安全生产风险监测预警、应急指挥中心运行维护保障费、安全生产监管监察费、州安办专班实战化运行等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）行政运行01（项）: 指应急管理事务的基本支出。

10.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）一搬行政管理事务02（项）：指应急管理事务未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）灾害风险防治04（项）：指各类风险灾害防范治理方面的支出。

12.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）安全监管06（项）:指安全生产监管方面的支出。

13.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急救援08（项）:指安人生产、自然灾害应急救援方面的支出。

14.灾害防治及应急管理支出224（类）应急管理事务01（款）应急管理09（项）:指应急管理的法律法规制定修定，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

17.医疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）:指行政单位由单位缴纳的医疗医保险缴费支出。

18.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）公务员医疗补助（03）：指行政单位公务员由单位缴纳的医疗补助支出。

19.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11）事业单位医疗（02）：指事业单位人员由单位缴纳的医疗补助支出。

20.疗卫生与计划生育（210）医疗保障（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）：指事业单位人员由单位缴纳的医疗补助支出。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

 

州安办专班实战化运行专项预算绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2024年，按照全省、全州统一部署，阿坝州安办严格落实安全生产十五条硬措施，主动适应构建大安全大应急框架体系新要求，强力推动安办实战化运行，着力破解安办弱化、虚化、人少事多等难题。

（二）实施目的及支持方向。项目实施目的：进一步夯实我州安全生产工作基础，提升安全生产能力，有效推进安全生产工作。通过购买服务补充州安办实战化专班运行人员,完成实战化专班运行及日常开展工作。项目支持方向:经费保障单位为阿坝州财政局。

（三）预算安排及分配管理。2024年阿坝州应急管理局州安办实体化预算年初预算为110万元，调整后预算数为105.4万元，预算执行数为105.4万元，预算执行率100%。

（四）项目绩效目标设置。

1.推动全州安全生产和应急管理工作，着力推动重点行业的检查、隐患排查和整改力度，执法检查计划执行率达到100%，检查发现的事故隐患整改率达到100%以上。

2.州安办实战化专班将围绕强化安全生产监管为核心，通过第三方服务机构购买6名人员。同时还将定期邀请行业专家参与安全检查，深入一线排查隐患，实现风险早发现、早报告、早处置，全力保障地区安全生产与人民生命财产安全。

3.未发生重大及以上生产安全事故，安全生产形势稳定向好。

二、评价实施

（一）              评价目的。

实战化专班进一步探索建立完善会商研判、督查检查、挂牌督办、“两书一函”、巡查考核、举报奖励等相关工作制度，以科学的组织管理体系作为坚强保障，坚决用制度管人，按制度办事。把理顺工作思路、熟悉工作内容作为当前安全生产工作的重点任务，加强指导协调，突出监督检查，强化考核问效，加强风险研判，扎实推进安全生产各项目标任务落地落实。

（二）预设问题及评价重点。

无

（三）评价选点。

无

（四）评价方法。

单位自评法

（五）评价组织。

无

三、绩效分析   

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

阿坝州应急管理局预算编制与履职目标紧密衔接，预算编制依据充分、数据详实、结构合理。项目储备充分、完整，基本支出保障了部门正常运转和各项工作的顺利开展。

2.项目管理

管理制度健全，按照年初预算，专款专用，凭证合规，单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导审核、再由主要领导审批报销，严格预算管理、预算执行和资产管理。资金使用严格按照相关文件精神办理，会计核算符合规范要求，相关材料完整。

3.项目实施。

严格预算管理，无超预算情况。

4.项目结果

州安办实战化专班围绕强化安全生产监管为核心，通过第三方服务机构购买6名人员。定期邀请行业专家参与安全检查，深入一线排查隐患，实现风险早发现、早报告、早处置，2024年全州安全生产形势稳定向好。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展类。预算科学合理，执行较好，达到预期目标。

2.民生保障类。今年以来，扎实推进安全生产治本攻坚三年行动等重点工作，持续深化重点行业领域除患排险，全力防范化解重大安全风险。

2.基础设施类。全面落实党中央、国务院，省委、省政府关于安全生产重大决策部署，专题研究部署安全生产各项重点工作，多措并举，扎实推进各专项行动，企业自查、部门抽查、综合督查发现重大隐患事故329项，现已全部整改到位。

4.行政运转类。阿坝州应急管理局2024年部门各项支出过程中严格按照财政资金管理办法和资金使用相关规定，做到资金专款专用，按项目功能分类独立核算，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

（三）个性指标绩效分析。

预算科学合理，执行较好，达到预期目标。

^{四、评价结论}

通过整体支出绩效自评，增强了本单位的绩效评价主体责任意识，促进单位规范使用项目资金，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

^{五、存在主要问题}

安办在实战化建设中，存在装备配备不足的问题。这主要表现为老旧装备未能及时更新换代、新型装备采购不足等。

^{六、改进建议}

根据安办的工作特点和实际需求，合理配置装备资源，提高装备的使用效率和效益。

 

防灾减灾宣传年画制作经费专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

阿坝州自然灾害频发，为增强群众防灾避险意识、普及防灾减灾救灾知识，依据2023年12月22日州政府主要领导调研全州防震减灾工作座谈会议精神设立该项目。主管部门州应急管理局负责统筹协调，组织开展宣传活动，通过制作并发放防灾减灾宣传年画，提升群众应对灾害的能力。

（二）实施目的及支持方向

项目资金严格按照相关财务管理规定执行。实施目的在于利用宣传年画这一通俗易懂的形式，广泛传播防灾减灾知识，覆盖全州家庭，提高群众的防灾减灾意识和自救互救能力。主要工作任务是设计、制作并在2024年春节前发放防火、防汛、防震等主题的宣传年画。资金支持方向聚焦全州范围内的所有家庭，确保宣传的全面性和普及性。

（三）预算安排及分配管理

项目年初预算为0万元，调整后预算数32.50万元，预算执行数32.50万元，预算执行率100%。资金分配依据全州人口数量、地域分布以及灾害风险程度等因素确定，确保各地区都能获得相应的宣传资源，保障宣传工作的均衡开展。

（四）项目绩效目标设置

项目整体绩效目标是增强群众防灾避险意识，提高全州应对灾害的能力。区域绩效目标根据不同地区的灾害特点，有针对性地分配宣传资源，如地震多发区重点宣传防震知识。具体绩效目标包括制作并发放不少于26万份宣传年画，在2024年春节前完成发放，且宣传覆盖全州所有家庭，提高群众对防灾减灾知识的知晓率。自评工作通过对比实际发放数量、发放时间、群众满意度等指标与绩效目标，全面评估项目实施效果。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面了解防灾减灾宣传年画制作经费的使用效率、宣传效果，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续宣传工作提供参考，不断优化宣传方式和资源配置，切实提升群众防灾减灾能力。

（二）预设问题及评价重点

预设问题围绕资金使用合规性、宣传效果达成情况等方面，如资金是否严格按照预算使用、宣传年画的内容是否实用易懂、群众对宣传年画的接受程度如何。评价重点在于预算执行情况、宣传年画的发放数量和质量、群众满意度以及宣传对提升群众防灾减灾意识的实际效果。

（三）评价选点

按照要求选取专项资金分配涉及县(市)总数的20%且不超过3个的县(市)点位进行实地踏勘，涵盖阿坝州本级、马尔康市、阿坝县地区，实地了解宣传年画的发放情况和群众反馈。

（四）评价方法

综合运用多种评价方法。采用实地勘察法查看宣传年画在各点位的发放情况；通过问卷调查法收集群众对宣传年画内容、设计等方面的满意度；运用案卷研究法查阅项目相关文件、资金使用账目等资料，确保评价结果客观准确。

（五）评价组织

评价组由州应急管理局宣传部门人员、财务人员以及相关领域专家组成。宣传部门人员负责评估宣传效果和群众反馈，财务人员审查资金使用合规性，专家提供专业意见，各成员分工明确、协同合作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策：决策程序符合州政府相关会议精神和工作要求，规划论证结合了阿坝州的灾害实际情况，绩效目标明确合理，与增强群众防灾意识的需求紧密相关。资金投向精准，聚焦防灾减灾宣传，与项目目标高度匹配。

2.项目管理：项目制度办法较为完善，涵盖资金管理、年画制作流程、发放规范等方面。资金分配管理科学，根据地区实际合理分配资金。绩效监管按要求开展，对年画制作进度、发放情况进行跟踪监督，确保项目有序推进。

3.项目实施：预算执行良好，预算执行率达到100%，资金足额及时拨付，保障了项目顺利实施。资金使用符合规定，严格按照预算用途支出，无违规挪用现象。

4.项目结果：目标完成情况较好，制作并发放的宣传年画数量达到指标要求，且在规定时间内发放到群众手中。完成时效方面，按时完成了年画发放任务，满足了春节前宣传的时间节点要求。

（二）专用指标绩效分析

该项目属于民生保障类项目。区域均衡性方面，资金分配和宣传年画发放基本覆盖了全州各个地区，保障了不同区域群众获取防灾知识的权利。对象精准性高，宣传年画直接面向全州所有家庭，符合项目支持对象范围。标准合理性上，资金使用标准符合相关规定，确保了资金使用效益。群众满意度调查显示，大部分群众对宣传年画表示认可，认为对提升防灾减灾知识有帮助。

（三）个性指标绩效分析

根据项目特点，设定宣传年画内容实用性、设计吸引力等个性指标。宣传年画内容实用性较高，涵盖多种灾害应对知识；设计吸引力方面，通过色彩鲜艳的图案和简洁文字，提高了群众的阅读兴趣，但在部分地区，群众反馈希望增加更多案例展示。

四、评价结论

项目绩效自评总体得分为91.23分，项目在增强群众防灾减灾意识、普及相关知识方面取得了一定成效。预算执行良好，宣传年画按计划制作并发放，群众满意度较高。但在宣传内容深度和形式创新上仍有提升空间。

五、存在主要问题

一是宣传年画内容深度不够，部分专业知识解释不够详细，群众理解存在一定困难；二是宣传形式较为单一，仅依靠年画宣传，缺乏与其他宣传方式的结合，影响宣传效果的进一步提升；三是在偏远地区，宣传年画的发放和宣传存在一定难度，导致部分群众获取信息不及时。

六、改进建议

1.预算安排：在后续预算安排中，预留部分资金用于宣传内容的优化，如邀请专家审核内容，确保专业知识准确易懂；同时，增加宣传形式创新的预算投入，丰富宣传手段。

2.完善政策：制定更具针对性的宣传政策，明确不同地区、不同群体的宣传重点和方式；加强与其他部门合作，整合资源，形成全方位的防灾减灾宣传格局。

3.改进管理：加强对偏远地区宣传工作的管理，建立专门的工作小组，负责偏远地区宣传年画的发放和宣传讲解；定期收集群众反馈，根据反馈及时调整宣传内容和方式，提高宣传效果。 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

307001-州应急管理局