2025年阿坝州司法局部门决算公开

2025年度四川省阿坝藏族羌族自治州司法局部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

1、 部门职责

承担全州法治建设领域重大问题的政策研究，协调有关方面提出的全面依法治州规划建议，负责有关问题重大决策部署督查工作。承担统筹规划州政府立法工作的责任。协调有关方面提出州政府立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对州政府立法工作计划的落实情况，加强组织实施和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集州政府规章制定项目建议。负责起草或者组织起草州政府规章草案。负责州政府各部门报送州政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责州政府立法协调。承担州政府规章备案和解释相关工作，组织开展州政府规章清理和立法后评估工作。负责州政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办州政府规范性文件的报送备案工作。负责各县（市）政府和州政府各部门规范性文件报送和州政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责州委州政府法律顾问管理工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督州政府各部门、县（市）和乡依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担深化行政执法体制改革有关工作，牵头梳理行政执法事项和法律法规依据，组织编制执法事项清单目录，推动实现依单履职。推进执法人员培训标准化体系建设，组织开展执法人员多样化培训，不断提高执法人员综合素质。指导监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向州政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理州政府行政应诉案件。承担统筹规划法治社会建设的责任。负责编制法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。推进司法所建设。将民族团结、环境保护、安全生产、职业健康法律法规等纳入公民普法教育重要内容并指导有关部门开展宣传普及，做好职责范围内的安全生产工作。指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员和安置帮教工作。指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。负责编制全州公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全州法律服务资源。指导监管律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全州国家统一法律职业资格管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统干部管理和政治督查工作。协助县（市）管理司法局领导干部。负责并指导本系统行政审批工作。负责全州外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。完成州委、州政府交办的其他任务。 贯彻国家法律、法规和方针政策，结合实际研究起草我州有关法律援助工作的政策和规范性文件。指导、监督全州法律援助工作及其开展情况。组织宣传法律援助制度及对外交流活动。负责法律援助案件的受理、审查，协调跨州、县的法律援助案件，承办全州重特大、疑难的法律援助案件。负责法律援助经费的管理。负责对全州法律援助人员的培训工作。负责指导全州“12348”法律服务专线工作。承办州司法局交办的其他有关事项。

二、机构设置

阿坝藏族羌族自治州司法局（本级）下属二级预算部门2个，其中行政部门1个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个。

纳入阿坝藏族羌族自治州司法局（本级）2025年度部门决算编制范围的二级预算部门包括：

1.阿坝州司法局

2.阿坝州法律援助中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为2274.13万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加145.57万元，增长6.8%。主要变动原因是人员增加引起经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2274.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2274.13万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2274.13万元，其中：基本支出1892.44万元，占83.2%；项目支出381.69万元，占16.8%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为2274.13万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加145.57万元，增长6.8%。主要变动原因是今年新进人员3名，1月调整职业年金及养老保险基数补缴23年1-12月职业年金及养老保险、在职人员晋级晋档故人员经费增加。项目经费大幅增加，具体为原因为今年新增司法业务用房防漏雨棚及多功能活动室建设项目费44.8万元,新增法治阵地建设项目62.88万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2274.13万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.57万元，增长6.8%。主要变动原因是今年新进人员3名，1月调整职业年金及养老保险基数补缴23年1-12月职业年金及养老保险、在职人员晋级晋档故人员经费增加。项目经费大幅增加，具体为原因为今年新增司法业务用房防漏雨棚及多功能活动室建设项目费44.8万元,新增法治阵地建设项目62.88万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2274.13万元，主要用于以下方面：公共安全支出1829.54万元，占80.4%；社会保障和就业支出226.76万元，占10%；卫生健康支出89万元，占3.9%；住房保障支出128.83万元，占5.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为2274.13万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为1266.77万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出，部分公用经费未实际发生。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为44.8万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据年度实际任务优化支出安排，部分工作经费据实结算后结余。

3.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算为18.03万元，完成预算90.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分服务项目根据实际开展情况压减支出，经费未完全执行。

5.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：支出决算为9.98万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是考务组织厉行节约，部分保障费用据实结算后结余。

6.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：支出决算为18.82万元，完成预算94.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分任务因实际推进情况调整支出安排，经费结余。

7.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：支出决算为181.08万元。

8.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为220.06万元，完成预算71.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目因实施进度调整未形成实际支出，经费结转。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为140.62万元，完成预算122.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资基数调整，相关缴费据实列支。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为70.31万元，完成预算117.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及缴费基数调整，相关缴费据实列支。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为15.83万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为66.83万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.55万元。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为14.93万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成相关补助缴费结余。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为2.7万元。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为122.83万元，完成预算116.2%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整及人员增加，相关缴费据实列支。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1892.44万元，其中：

人员经费1697.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费195.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为50.34万元，完成预算84%，较上年度减少0.08万元，下降0.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.88万元，占99.1%；公务接待费支出决算0.45万元，占0.9%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。支出决算与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出88万元，完成预算87.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少0.39万元，下降0.8%。主要原因是长期驻点任务结束，用车次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出49.88万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.45万元，完成预算14.6%。公务接待费支出决算比上年度增加0.31万元，增长215.8%。主要原因是今年公务接待批次增加，接待人数增加。其中：

国内公务接待支出0.45万元，主要用于省司法厅开展专题讲座及调研，法律宣传，督考工作等相关支出等。国内公务接待6批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：省司法厅开展专题讲座及调研，法律宣传，督考工作等相关支出等。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝藏族羌族自治州司法局机关运行经费支出171.29万元，比上年度减少6.82万元，下降3.8%。主要原因是节约用电、用纸、用水。办公用品通过网络购买成本降低。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝藏族羌族自治州司法局政府采购支出总额12.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.16万元。主要用于车辆维修和保险框架协议。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝藏族羌族自治州司法局共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展普法宣传，法律援助等业务工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝藏族羌族自治州司法局在2025年度，组织对2025年提前下达政府资金等10个项目涉及金额472.45万元开展了事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

6.公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：反映司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

8.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

阿坝藏族羌族自治州司法局部门

预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。阿坝藏族羌族自治州司法局（以下简称“我局”）属一级预算单位，下属单位2个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。分别是：阿坝州司法局（行政）、阿坝州法律援助中心（事业）。

（二）机构职能。1.承担全面依法治国、依法治省、依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任，承担州政府规章的解释、立法后评估工作。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议，负责起草或者组织起草地方性法规、州政府规章草案，负责州政府各部门报送州政府的地方性法规、规章草案的审查工作，负责协调各地、各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题，负责立法协调。加强组织实施和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。

3.承办州政府规章的清理、编纂、翻译工作，承办州政府规章报送备案工作，承办州政府规范性文件的报送备案工作。负责州政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查，负责各县（市）政府和州政府各部门规范性文件报送州政府的备案审查工作，组织开展规范性文件清理。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任，指导监督州政府各部门、州以下各级政府依法行政工作。

5.负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

6.指导监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向州政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理州政府行政应诉案件。

7.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。

8.推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作，负责并指导人民监督员的选任管理工作，指导人民陪审员选任工作，推进司法所建设。

9.将安全生产、职业健康、环境保护法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及，做好职责范围内的安全生产工作。

10.指导管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作，指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。

11.负责拟订全州公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全州法律服务资源。

12.指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全州国家统一法律职业资格管理工作，负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

13.负责本系统服装和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

14.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设，负责本系统警务管理和警务督察工作。协助县（市）管理司法局领导干部。

15.负责并指导本系统行政审批工作，负责全州外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

16.完成州委、州政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2025年末，我局编制共计64个，其中政法编制44个、事业编制14个、行政工勤编制6个。年末实有在编人员56人。

我局下属单位编制情况及年末实有人数情况如下：法律援助中心事业编9名；天地公证处事业编5名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我局2025年年初预算收入2013.93万元，收入决算数2274.13万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出情况。我局2025年年初预算支出2013.93万元，其中：基本支出1773.23万元，占支出总额的88.05%。项目支出240.70万元，占支出总额的11.95%。

我局2025年支出决算数2274.13万元，其中：基本支出1892.44万元，占支出总额的83.22%；项目支出381.69万元，占支出总额的16.78%。

2025年，我局紧紧围绕全面深入推进依法治省战略布局，全面完成各项履职效能指标。通过扎实开展不少于10场次、覆盖5万人次以上的法治宣传活动，并制作8期汉藏双语法治宣传微视频，有效提升群众法治意识5%，确保群众对法律知识的知晓率达到80%以上。在法律服务方面，完成不少于10件次的法律援助案件受理，法律援助案件卷宗合格率达85%以上，接听法律服务热线720人次以上，并将律所、律师被投诉率降低至5%以下，助力人民群众对法律服务的满意度提升5%。通过深入推进人民调解工作，使得社会矛盾纠纷调解成功率达到90%，并将社区矫正对象再犯罪率降低1%。在依法行政与执法监督方面，组织开展不少于2场次的执法监督检查工作和不少于3次的行政执法考试，行政机关依法行政水平提升5%以上，执法人员考试通过率达到60%。此外，圆满完成国家统一法律职业资格考试组织工作，确保“零差错”；通过开展业务培训和现场督导，进一步提升干警政治素质和业务能力，政治思想考核平均分达80分以上；同时，通过加盖防雨棚等维修改造消除司法业务用房安全隐患，保障考试顺利进行，并完成联心同行帮扶、控辍保学、托底性帮扶、森林草原防灭火督导等专项工作，确保全局信息化设备故障率降低5%，切实维护社会稳定，为依法治州创造良好的法治环境。

（三）结余分配和结转结余情况。我单位2025年不涉及结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能

为充分反映我局2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“开展执法监督检查工作次数、受理法律援助案件件次、开展普法宣传场次”3个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：

（1）开展执法监督检查工作次数

该项指标年初设定指标值为开展执法监督检查工作次数大于等于2场次，全年实际完成值为3场。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

（2）受理法律援助案件件次

该项指标年初设定指标值为受理法律援助案件件次大于等于10件次，全年实际完成值为32件。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

（3）开展普法宣传场次

该项指标年初设定指标值为开展普法宣传场次大于等于10场次，实际完成值为42场。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

综上，根据评分标准，我局履职效能指标不扣分，得15分。

2.预算管理

（1）预算编制质量

2025年我局财政拨款年初预算数为2013.93万元，财政拨款预算执行数为2274.13万元，财政拨款预算偏离度=（2274.13-2013.93）÷2013.93*100%=12.92%。

我局资产配置预算执行数为13.30万元，资产配置年初预算数为0.00万元，资产配置预算偏离度为100%。

我局政府采购预算执行数为12.16万元，政府采购年初预算数为0.00万元，政府采购预算偏离度为100%。

综上，根据评分标准，该项指标扣4.52分，得3.48分。

（2）单位收入统筹

我局无自有收入，且不涉及财政核定的综合补助比例。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）支出执行管理

2025年我局全年预算数为2274.13万元，1至6月预算执行数为1155.66万元，支出预警金额为0万元，支出预警金额占比为0%，支出违规金额为0万元，支出违规金额占比为0%。

1至10月预算执行数为1825.18万元，支出预警金额为382万元，支出预警金额占比为20.93%，支出违规金额为0万元，支出违规金额占比为0%。

综上，根据评分标准，该项指标扣0.21分，得5.79分。

（4）预算年终结余

2025年我局无结余资金。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（5）严控一般性支出

2024年我局一般性支出财政拨款年初预算数为189.78万元，一般性支出财政拨款预算执行数为217.71万元。

2025年我局一般性支出财政拨款年初预算数为202.51万元，一般性支出财政拨款预算执行数为218.65万元。

一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数较上年均未实现压减。

综上，根据评分标准，该项指标扣5分，得0分。

3.财务管理

（1）财务管理制度

为加强和规范我局内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我局编制了《阿坝州司法局财务管理制度》且制度得到有效执行。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分

（2）财务岗位设置

我局合理设置了财务工作岗位，明确了各岗位的职责权限，并严格实行不相容岗位分离，确保财务收支统一核算管理，会计与出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管等工作，做到了会计与出纳、审核与执行等岗位有效分离。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（3）资金使用规范

我局严格按照已制定《阿坝州司法局财务管理制度》使用资金，资金支出符合相关财务管理制度规定，拨付过程履行了完整的审批程序和手续，并对项目重大开支进行了必要的评估论证。资金使用严格遵循部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情形。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

4.资产管理

（1）人均资产变化率

我局2024年末实有在编在职人数为64人，固定资产和无形资产期末账面值净值合计674.65万元，人均占有资产为10.54万元/人。

我局2025年末实有在职在编人数为56人，固定资产和无形资产净值合计596.82万元，人均占有资产为10.66万元/人。

综上，2025年我局人均资产变化率和人均资产增长率为1.10%，阿坝州州直行政事业单位2025年人均资产变化率-3.49%；阿坝州州级2025年财政收入增长率为17.10%。

根据评分标准，该项指标扣1.80分，得1.20分

（2）资产利用率

我局2025年办公家具账面价值为94.95万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为0.93万元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=0.98%，州属行政事业单位办公家具资产利用率平均值为12.93%。

2025年办公设备账面价值为962.74万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为835.11万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=86.74%，州属行政事业单位办公设备资产利用率平均值为53.14%。

综上，根据评分标准，该项指标扣1.20分，得1.80分。

（3）资产盘活率

我局2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我局部门闲置资产占比变化率为0%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

5.采购管理

（1）支持中小企业发展

2025年我局采购项目中不存在适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，因此未涉及专门面向中小企业采购份额的预留及列示。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（2）采购执行率

我局2025年度的政府采购总预算数为12.37万元，当年政府采购预算执行数为12.16万元，已完成采购项目节约金额为0.21万元，采购执行率为100%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额427.71万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额49.00万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

（1）决策程序

根据事前绩效评估相关工作要求，2025年度我局部门预算阶段项目（含一次性项目）均不属于必须开展事前评估的范围。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标设置

2025年，我局在编制部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标时，紧紧围绕计划期内的任务量进行统筹规划，确保绩效目标与预算安排的资金量相匹配。各项目标设置科学合理、规范完整，做到了量化细化，既明确了预期产出和效果，也与财政预算安排紧密衔接，为预算执行和绩效监控提供了清晰依据。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）项目入库

2025年我局需在规定时间内进行入库的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有2个，均在规定时间内完成了项目入库。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

2.项目执行

（1）资金执行同向

我局严格按照部门预算批复内容组织实施，部门预算阶段项目（含一次性项目）资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向保持一致，无相悖或不合理之处。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）项目调整

2025年，我局严格按照预算绩效管理要求，对部门预算阶段项目（含一次性项目）实施动态监控，针对应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目，及时按规定履行程序并落实相应调整。经统计，我局应采取处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）均已按要求完成调整，未出现“应采取未采取”的情形。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）执行结果

2025年我局常年项目共计9个，预算结余率小于10%的常年项目数量为9个；一次性项目和阶段项目共计2个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为2个。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

3.目标实现

（1）目标完成

2025年我局部门预算阶段项目（含一次性项目）共有2个，结合项目实施情况，我局所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各数量指标全部完成。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标偏离

2025年我局部门预算阶段项目（含一次性项目）共有2个，所有项目的数量指标完成情况良好，与预期目标的偏离度均未超过30%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）实现效果

2025年我局纳入绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共计2个，所有项目均已完成预期设定的效益指标。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

在一般公共预算安排的常年项目和阶段项目方面，各项目实施总体平稳有序，绩效目标完成情况良好。各项目单位严格按照预算批复和绩效目标要求，扎实推进项目建设与日常管理，在资金使用过程中坚持规范透明、专款专用的原则，确保财政资金发挥应有效益。从执行情况来看，常年项目和阶段项目按计划推进实施，在规定时间内完成建设任务，达到了预期的工作目标和产出要求。项目实施后，在提升公共服务水平、改善基础设施条件、促进产业发展等方面均取得了积极成效，较好地实现了经济效益、社会效益和可持续影响等各项绩效指标。

在政府购买服务方面，相关管理工作规范有序，我局认真落实政府购买服务相关制度要求，严格按照规定程序确定服务承接主体。从实际执行情况来看，公务用车维修维护服务保障及时有效，车辆运行状况良好，有效保障了各项公务活动的正常开展，同时合理控制维修维护成本，提高财政资金使用效益。

（%1） 绩效结果应用情况。

在内部应用方面，我局将绩效自评结果深度融入业务管理，针对普法宣传、法律援助、社区矫正等重点领域自评发现的短板，及时优化工作流程和资源配置，切实提升司法服务质效。在信息公开方面，严格按照要求将预决算信息、绩效目标表等在门户网站公开，主动接受群众和媒体监督，以公开促规范，增强司法行政工作透明度。在整改反馈方面，对上级反馈的问题逐项建立清单，明确责任科室和整改时限，实行销号管理，确保问题整改到位，并将整改情况及时反馈，推动司法行政绩效管理水平持续提升。开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在2025年度财政预算绩效自评工作中，我局严格按照《部门预算绩效评价指标体系》进行逐项打分。总体来看，年度内我局切实履行部门职责，预算执行情况良好，财务管理与采购管理规范有序，决策程序合规，绩效目标设置合理，各项指标实现情况良好，整体绩效水平稳步提升，绩效评价综合得分87.24分。

（%1） 存在问题。

1.预算执行偏离度较高

2025年我局财政拨款预算执行偏离度为12.92%，资产配置预算执行偏离度和政府采购预算执行偏离度均为100%，预算编制精准性不足，执行偏离度较高。

2.预算执行进度未达序时进度要求

2025年我局1至10月预算执行数1825.18万元，执行率为80.26%，未达到序时进度83.33%的要求。

3.一般性支出压减不力

2025年我局一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数较上年均未实现压减。

4.资产利用率较低

2025年我局办公家具超最低使用年限资产利用率为0.98%，低于州属行政事业单位办公家具资产利用率平均值12.93%；2025年我局人均资产变化率和人均资产增长率为1.10%，高于阿坝州州直行政事业单位2025年人均资产变化率-3.49%；低于阿坝州州级2025年财政收入增长率为17.10%。

（三）改进建议。

1.提高预算编制精准度

一是我局在今后预算编制中强化前期论证与需求测算，紧密结合司法行政工作实际，提升预算精准性；二是加强对资产配置和政府采购项目的统筹规划，提前明确采购需求，确保预算与执行有效衔接；三是建立健全预算执行动态监控机制，定期分析偏差并及时调整，切实提高财政资金使用效益和预算执行效率。

2.严格把控预算执行进度

我局将加强资金调度与支出管理，提前研判影响执行进度的因素，及时协调解决堵点难点；同时推动预算执行与业务开展深度融合，确保全年支出达到目标进度要求。

3.严控一般性支出

我局将从严控一般性支出，优化支出结构；强化预算约束，压减非必要支出，将资金优先用于保障重点工作和刚性需求；同时加强支出动态监控，定期分析执行情况，确保一般性支出逐年下降。

4.提高资产使用效率

我局将对超年限办公家具进行全面清查，区分可调剂使用与确需报废两类，优先在内部调剂利用，大幅提升存量资产使用效率。在此基础上，将资产利用率作为新增配置的前置约束，对低效资产类别原则上“先调剂、后配置”，防止无效资产继续沉淀。同时，结合人均资产增幅远低于财政收入增速的实际，在后续资产配置中更加突出“以存量定增量”的导向，主动压减低效资产增量，逐步缩小与州平均利用率的差距，实现资产配置与履职效能的良性匹配。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附件2

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320021T000000045511-培训教育费
主管部门		州司法局部门					实施单位 （盖章）	州司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		党员干部政治思想素质进一步提升，法治建设和法律服务能力进一步增强。力争党员干部政治思想考核平均分达到80分以上，通过培训使干警业务能力提升办案数量增加3%左右。					党员干部政治思想考核平均分达80分以上，干警办案数量同比增加3%左右，全面完成年度目标。通过强化理论学习和业务培训，队伍政治素质与法治服务能力得到有效增强。
	2.项目实施内容及过程概述	强化政治理论学习，组织干警参加专题培训与考核，提升政治思想素质，有效推动了队伍政治素质与业务能力双增强。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	35.00	35.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织培训期数	≥	4	期	4期	10	10
			培训干警人数	＞	200	人数	200人	10	10
		质量指标	培训干警考试合格率	≥	60	%	60%	10	10
			党员干部考试平均分	≥	80	分	80分	5	5
		时效指标	每期培训完成时间	≤	5	天	5天	5	5
	效益指标	社会效益指标	法律服务能力提升度	≥	3	%	3%	10	10
			干警办理案件效率提升度	≥	3	%	3%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%	90%	10	10
	成本指标	经济成本指标	干警教育培训经济成本	≤	10	万元	10万元	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分为100分，项目实施有效提升干警办理案件效率和法律服务能力。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320021T000000045521-法制建设工作经费
主管部门		州司法局部门					实施单位 （盖章）	州司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		充分发挥行政复议公证高效、便民为民制度优势和化解行政争议主渠道作用，保障当事人合法权益，监督行政机关依法行政，维护政府公信力和权威，开展法治政府督查3次，政府依法行政能力提升5%。推进全州行政规范性文件监督管理工作更加制度化、规范化。开展立法调研，加强重点领域立法，发挥立法在发展中的引领、推动和保障作用。指导各县市、州级部门推进全面依法治州各项工作，深化地方立法，推进法治政府建设，提升司法公信力，推进法治社会建设，提升基层社会治理能力。用好用活法律顾问，充分发挥法律顾问“智囊团”作用，落实法律顾问提前介入制度，不断扩大法律顾问的参与覆盖面。促进严格规范公正文明执法，推进依法行政，维护公民、法人和其他组织的合法权益；全面提升行政执法人员能力素质；人民群众对行政执法满意度大幅提升，不断健全全州行政执法监督工作体系。力争在2025年组织行政执法考试场次不少于3次。					2025年，开展法治政府督查3次，依法行政能力提升5%；组织行政执法考试不少于3次；完成立法调研，规范性文件管理更加规范；法律顾问提前介入制度有效落实，为法治建设提供了有力保障。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施中重点推进以下工作：一是充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，保障群众合法权益；二是开展法治政府建设专项督查，推动依法行政能力提升；三是加强行政规范性文件监督管理，完成重点领域立法调研；四是落实法律顾问提前介入制度，扩大参与覆盖面；五是组织行政执法人员考试，促进严格规范公正文明执法。各项措施有效推进了全面依法治州各项工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	18.82			94.11%	10	9.41
	其中：财政资金	20.00	20.00	18.82			94.11%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	重大决策委派法律顾问案件数	≥	30	件	30件	2	2
			办理行政复议案件数	≥	20	次	20次	2	2
			开展论证咨询次数	≥	1	次	1次	2	2
			开展行政立法项目调研次数	≥	1	次	1次	2	2
			全年开展行政执法监督检查次数	≥	2	次	2次	2	2
			定制行政复议宣传品种类	≥	4	种	4种	2	2
			行政规范性文件督查及备案审查工作次数	≥	12	场次	12场	2	2
			行政复议案件评查次数	≥	1	场次	1场	2	2
			重点领域执法专项整治次数	≥	2	场次	2场	2	2
			组织行政执法考试次数	≥	3	场次	3场	4	4
			法治建设综合督查次数	≥	2	场次	2场	2	2
			法治小区试点督导次数	≥	1	场次	1场	2	2
			开展执法监督检查工作次数	≥	2	场次	2场	2	2
		质量 指标	委派事项效率及合法性	定性	是/否		是	2	2
			执法人员考试通过率	≥	60	%	60%	2	2
			行政复议案件败诉率	≤	20	%	20%	2	2
			立法项目出台率	≥	95	%	95%	2	2
			全州行政规范文件备案审查率	≥	90	%	90%	2	2
		时效 指标	行政复议案件平均办结周期	≤	60	日	60日	2	2
	效益 指标	社会效益指标	政府公信力指数	≥	90	分	90分	2	2
			行政机关依法行政水平提升度	≥	5	%	5%	5	5
			行政复议案件办结率	≥	80	%	80%	5	5
			法治建设工作对社会法治水平提升度	≥	5	%	5%	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	5	5
		满意度指标	行政人员满意度	≥	90	%	90%	5	5
	成本 指标	经济成本指标	规范性文件监督检查业务成本	≤	1	万元	1万元	2	2
			行政执法监督业务成本	≤	3	万元	3万元	4	4
			行政复议业务成本	≤	9	万元	9万元	4	4
			法律顾问业务成本	≤	3	万元	3万元	4	4
			行政立法业务成本	≤	2	万元	2万元	4	4
			依法治州业务成本	≤	2	万元	2万元	2	2
合计								100	99.41
评价结论	项目自评得分为99.41分，项目实施有效提升行政机关依法行政水平。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51320021T000000045549-业务经费

主管部门

州司法局部门

实施单位 （盖章）

州司法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完成州委州政府交办的维稳专项工作，确保社会稳定，群体性事件发生次数下降5%。、联心同行对口帮扶预计帮扶8户，户均增收2000元；控辍保学工作，确保控辍保学率达到85%、开展托底性帮扶工作，为帮扶对象解决困难不少于10次，森林草原防灭火现场督导次数不少于2次等、保证全局信息化正常运转，设备故障率降低5%，完成州委州政府交办的其他工作。

2025年，维稳专项工作成效显著，群体性事件下降5%；联心同行帮扶8户，户均增收2000元；控辍保学率达85%；托底性帮扶解决困难不少于10次；防灭火督导不少于2次；信息化设备故障率降低5%，全面完成交办任务。

2.项目实施内容及过程概述

一是强化维稳措施，有效压降群体性事件；二是精准落实8户帮扶，助力户均增收达标；三是动态监测确保入学率；四是开展托底性帮扶，解决群众实际困难；五是加强森林草原防灭火现场督导；六是保障全局信息化系统稳定运行，降低设备故障率。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

40.70

40.70

40.14

98.62%

10

9.86

其中：财政资金

40.70

40.70

40.14

98.62%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

对口帮扶户数

≥

8

户

8户

5

5

森林草原防灭火现场督导次数

≥

2

次

2次

5

5

开展“联户联情”工作次数

≥

4

次

4次

5

5

为托底性帮扶对象解决困难次数

≥

10

次

10次

10

10

质量指标

控辍保学率

≥

85

%

85%

5

5

IDC托管设备故障率

≤

1

%

0%

5

5

时效指标

信息化设备故障响应时间

≤

5

小时

5小时

5

5

效益指标

经济效益指标

对口帮扶户均增收

≥

2000

元/户

2000元/户

5

5

社会效益指标

群体性事件发生次数下降度

≥

5

%

5%

15

15

满意度指标

帮扶对象满意度指标

两联一进帮扶对象满意度

≥

98

%

98%

2

2

满意度指标

托底性帮扶对象满意度

≥

90

%

90%

4

4

维稳工作群众满意度

≥

95

%

95%

2

2

控辍保学对象满意度

≥

90

%

90%

2

2

成本指标

经济成本指标

业务经费

≤

42

万元

40.14万元

20

20

合计

100

99.86

评价结论

项目自评得分为99.86分，项目实施有效保障社会稳定。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51320022T000005474874-新春慰问金

主管部门

州司法局部门

实施单位 （盖章）

州司法局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2025年对政法干警开展新春慰问工作，增强政法干警的职业荣誉感和归属感，提升团队凝聚力，传递州委州政府对政法干警的社会关怀体现人文治理，维护社会稳定和和谐。

新春慰问工作圆满完成，有效增强了职业荣誉感和团队凝聚力，传递了组织关怀，为维护社会稳定和谐营造了良好氛围。

2.项目实施内容及过程概述

通过相关的慰问方式，传递组织关怀，增强队伍归属感，有效凝聚了警心、提振了士气。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

5.00

5.00

100.00%

10

10

年中预算追加的原因为该项目是按照州委州政府新春慰问工作安排，州财政每年统筹财力后再视情况追加，故未纳入年初预算。

其中：财政资金

0.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

慰问人数

＝

59

人数

59人

20

20

质量指标

慰问品出现质量问题比率

≤

1

%

0%

10

10

时效指标

慰问工作完成时间

定性

春节前完成慰问工作

春节前完成

20

20

效益指标

社会效益指标

对政法干警职业荣誉感和归属感提升效果

定性

显著提升

显著提升

10

10

社会稳定民族团结氛围提升效果

定性

显著提升

显著提升

10

10

满意度指标

满意度指标

政法干警满意度

≥

99

%

99%

10

10

成本指标

经济成本指标

慰问成本

≤

5

万元

5万元

10

10

合计

100

100

评价结论

项目自评得分为100分，项目实施有效增强队伍归属感。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320025T000012608016-司法业务用房防漏雨棚及多功能活动室建设费
主管部门		州司法局部门					实施单位 （盖章）	州司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		我局司法业务用房于2014年建成距今已有10年，且房屋坐落于大朗足沟昼夜温差大楼顶地面墙面已出现多处开裂漏水。我局2022年充分利用楼顶活动室空间将其改造为四川省首个“行政执法资格考试中心”，解决了行政执法资格考试设备难、场地难问题。但由于考试中心设在楼顶，考生需穿过露天楼顶才能到达考试室，在雨雪天时路面湿滑且需跨过两条楼顶房梁，存在安全隐患。故我局计划在楼顶加盖防雨棚并加高地面消除房梁与地面落差并铺设防滑地板，方便考生通行，消除安全隐患，提高考试效率。					完成司法业务用房楼顶改造项目，搭建防雨棚、加高地面并铺设防滑地板，消除了考生通行安全隐患，保障了“行政执法资格考试中心”高效安全运行。
	2.项目实施内容及过程概述	针对业务用房楼顶开裂漏水和考试中心通道安全隐患，组织专业施工队伍，严格按方案搭建防雨棚、加高地面消除房梁落差、铺设防滑地板。工程完成后，有效解决了漏水问题，确保了考生在雨雪天通行的安全，提升了考试效率。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	45.00	44.80			99.56%	10	9.96
	其中：财政资金	45.00	45.00	44.80			99.56%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目工程量	≥	300	平方米	300平方米	20	20
		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	100%	10	10
		时效指标	工程开工时间	定性	25年9月前		9月前	10	10
	效益指标	社会效益指标	楼顶项目社会效益评价	定性	好		好	5	5
			年度考试安全事故发生率	＝	0	件	0件	5	5
		可持续影响指标	提升行政执法考试中心的可持续发展能力	定性	长效发展		长效发展	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%	98%	10	10
	成本指标	经济成本指标	防漏雨棚建设成本	≤	26	万元	25.80万元	10	10
			多功能活动室建设成本	≤	19	万元	19万元	10	10
合计								100	99.96
评价结论	项目自评得分为99.96分，项目实施保障了“行政执法资格考试中心”高效安全运行。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320025T000013474341-2025年提前下达政府资金
主管部门		州司法局部门					实施单位 （盖章）	州司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保证全面依法治州、行政立法、社区矫正、行政复议、行政执法协调监督、普法依法治理、调解、安置帮教、人民调解陪审监督员、法律援助、公证、律师管理、国家法律职业资格管理等业务工作正常开展，保障司法业务信息设备、业务音像设备、业务通讯网络设备、监督管理理设备、教育帮扶设备、业务交通装备等工作所需装备购置从而辅助业务工作顺利高效开展。					2025年，各项业务工作高效开展，有力保障了业务运转，提升了工作效率与质量。
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关要求配置业务装备，保障司法行政各项业务高效顺畅运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	216.75	131.70			60.76%	10	6.08	该项目资金转移支付资金，由司法部、财政部及省司法厅、财政厅统筹核定后下达，故未列入年初预算。 资金执行进度不达标的原因为计划购置的执法执勤用车，因前期准备工作不充分，未能按计划在年内完成采购，导致资金支付延迟至今年。
	其中：财政资金	0.00	216.75	131.70			60.76%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设法治文化宣传征地示范点个数	≥	2	个	4个	20	20
		质量指标	社区矫正人员脱管漏管率	≤	1	%	0%	10	10
			法律援助卷宗档案合格率	≥	85	%	85%	10	10
		时效指标	工作完成时间	定性	2025年12月前		12月前	10	10
	效益指标	社会效益指标	法律援助受益人数增加	≥	50	个	50个	10	10
			刑释人员重新犯罪率	≤	1	%	0%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传应普对象满意率	≥	90	%	90%	10	10
	成本指标	经济成本指标	2025年zf转移支付资金总额	≤	239	万元	131.70 万元	10	10
合计								100	96.08
评价结论	项目自评得分为96.08分，项目实施有力保障了业务运转，提升了工作效率与质量。
存在问题	一是资金执行进度不达标；二是前期工作准备不够充分。
改进措施	一是加强与上级部门沟通对接。 提前掌握转移支付资金的规模与下达时间节点，力争将预计可执行项目列入年初预算或滚动项目库，避免资金等项目的被动局面。二是做细做实项目前期准备。 对车辆购置等年度计划任务，提前开展市场调研、参数论证、审批报备等前置工作，确保资金一旦下达即可启动采购流程，提高资金支付效率。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320026T000014294810-2025年中央和省级财政ZF转移支付资金
主管部门		州司法局部门					实施单位 （盖章）	州司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		用于法律援助业务工作开展					项目资金专款专用，法律援助业务有效开展，群众满意度有效提升。
	2.项目实施内容及过程概述	专款专用保障法律援助开展，切实维护困难群众权益。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	8.47			84.65%	10	8.47	该项目资金为中央及省级转移支付资金，由司法部、财政部及省司法厅、财政厅统筹核定后下达，故未列入年初预算。因资金于2025年10月才拨付到位，时间较晚，导致年内支付进度未能完成100%。
	其中：财政资金	0.00	10.00	8.47			84.65%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法律援助案件数	≥	20	标准件	32件	20	20
		质量指标	法律援助案件合格率	≥	85	%	85%	20	20
		时效指标	工作完成时间	定性	12月底前完成		12月前	20	20
	效益指标	社会效益指标	社会稳定，维护团结氛围提升效果	定性	显著提升		显著提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10
合计								100	98.47
评价结论	项目自评得分为98.47分，项目实施保障社会稳定，维护团结氛围。
存在问题	资金执行进度较慢。
改进措施	我单位将加强与上级部门沟通，提前掌握转移支付资金下达规模和时间，争取纳入年初预算或提前做好项目储备，资金到位后能立即启动。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320021T000000045482-普法宣传经费
主管部门		州司法局部门					实施单位 （盖章）	州司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		按照全面深入推进依法治省战略布局，深入开展“法律政策七进”宣传教育，扎实推进依法治理，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化，推动全社会树立法治意识。在2025年通过开展不少于10次的法治宣传活动，覆盖不少于5万人次，提升群众法治意识5%，群众对法律知识的知晓率达到80%以上。印制一批具有少数地区特点的法治宣传产品、挂历、年历拓宽普法方式。制作8期汉藏双语法治宣传微视频微电影，让牧区群众也能学习了解法律常识。举办一次基层法治宣讲骨干培训，提升基层法宣骨干业务能力。					2025年，深入落实依法治省战略，扎实推进“法律政策七进”。全年开展法治宣传活动10场，覆盖群众5万人次，群众法治意识提升5%，法律知识知晓率80%以上。印制了特色法治宣传品，制作了8期汉藏双语微视频，并成功举办基层骨干培训，全面达标。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施中，组织普法队伍深入祥光场所，通过设立咨询点、发放特色产品、悬挂横幅等形式，并结合线上平台推广汉藏双语微视频。同时，针对基层骨干开展专题业务培训，有效推动了法律知识普及和法治文化传播。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	70.00	70.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	法治阳光栏目视频制作期数	≥	6	期	6期	2	2
			基层法治宣讲骨干培训期数	≥	1	期	1期	5	5
			制作普法微视频期数	≥	8	期	8期	5	5
			法治宣传覆盖人数	≥	50000	人数	50000人	2	2
			定制法治宣传品种类	≥	10	种	10种	3	3
			开展普法宣传场次	≥	10	场次	10场	2	2
			编印汉藏双语法治宣传年历和挂历数量	＝	20000	套	20000套	3	3
			制作八五普法汇报片部数	≥	1	部	1部	4	4
			购买或印制宣传图册册数	≥	100	册	100册	5	5
		质量指标	定制法宣产品合格率	≥	90	%	90%	2	2
			宣传活动内容准确率	≥	95	%	95%	2	2
			提升群众法治意识比率	≥	5	%	5%	2	2
		时效指标	八五普法工作完成时间	定性	2025年12月前		12月前	3	3
	效益指标	社会效益指标	群众对法律知识的知晓率	≥	80	%	80%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层法治宣讲骨干满意度	≥	90	%	90%	5	5
			群众满意度	≥	90	%	90%	5	5
	成本指标	经济成本指标	普法宣传工作经济成本	≤	70	万元	70万元	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，项目实施有效提升群众对法律知识的知晓情况。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320021T000000045503-公共法律服务工作经费
主管部门		州司法局部门					实施单位 （盖章）	州司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		深入推进人民调解工作，规范人民调解工作流程，指导各类人民调解组织及时排查化解矛盾纠纷，确保发挥人民调解维护社会稳定“第一道防线”作用。深入开展公证宣传工作，为老百姓提供优质的公正服务。加强对全州律师执业人员监督指导，切实提高律师人员的政治素质和业务水平，满足政府部门、人民群众对法律服务的需求，为各级政府和广大群众提供优质高效的法律服务、法律咨询、同时为依法治州创造良好的法制环境。严格按照《刑法》、《刑事诉讼法》《社区矫正法》《监狱法》《社区矫正实施办法》等法律依法执行社区矫正管理工作，切实有效提高社区矫正从业人员能力水平。全面完成我州年度法律援助民生工程任务。全面执行四川省法律援助条例，进一步扩大法律援助范围，进一步放宽法律援助经济困难标准，让更多困难群众平等享受法律服务，化解矛盾，维护社会稳定。力争在2025年工作中人民群众对法律服务的满意度提升5%，社会矛盾纠纷调解成功率达到90%，社区矫正对象再犯罪率降低1%。接听法律服务热线群众人次达到720人次以上，律所、律师被投诉率降低到5%以下，开展社区矫正、司法所建设业务现场督导不少于2次。					2025年，人民调解成功率达90%，法律服务满意度提升5%；接听热线720人次以上，律所投诉率降至5%以下；社区矫正对象再犯罪率降低1%，开展现场督导2次，全面完成法律援助民生任务。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施过程中，重点抓五项工作：一是规范人民调解流程；二是深入开展公证宣传；三是加强对律师执业人员的监督指导；四是严格按照法律法规执行社区矫正管理；五是扩大援助范围。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	18.03			90.14%	10	9.01
	其中：财政资金	20.00	20.00	18.03			90.14%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人民监督员参与活动次数	≥	80	场次	80场次	3	3
			办理行政审批件次数	≥	8	批次	8批次	3	3
			受理法律援助案件件次	≥	10	次	10次	4	4
			到县督导律师规范执业次数	≥	1	次	1次	3	3
			12348法律服务热线咨询量	≥	720	人次	720人次	3	3
			司法所建设工作指导次数	≥	6	次	6次	2	2
			公证宣传活动开展次数	≥	3	场次	3场	1	1
			下县开展社区矫正业务工作指导次数	≥	2	场次	2场	3	3
		质量指标	法律援助案件卷宗合格率	≥	90	%	90%	3	3
			律师、律所被投诉率	≤	5	%	0%	3	3
			社区矫正对象重新犯罪率	≤	0.8	%	0%	3	3
			社区矫正对象脱管漏管率	≤	0.2	%	0%	3	3
			人民案件调解成功率	≥	98	%	98%	3	3
		时效指标	法律援助案件审批平均耗时	≤	5	个工作日	5个工作日	3	3
	效益指标	社会效益指标	法治环境建设成效	定性	显著提升		显著提升	5	5
			社会矛盾纠纷调成成功率	≥	90	%	90%	5	5
			社区矫正对象再犯罪率	≤	1	%	0%	5	5
			公共法律服务工作对社会稳定和谐氛围提升水平	定性	显著提升		显著提升	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	公共法律服务工作经济成本	≤	20	万元	18.03万元	20	20
合计								100	99.01
评价结论	项目自评得分为99.01分，项目实施有效提升社会稳定。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320021T000000045507-国家统一法律执业资格考试经费
主管部门		州司法局部门					实施单位 （盖章）	州司法局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		圆满完成国家统一法律职业资格考试网上预报名、考试组织实施、资格审核工作，确保“零差错”。储备优秀法律人才，为社会稳定提供法制保障。					国家统一法律职业资格考试工作圆满完成，实现网上报名、组织实施、资格审核全流程“零差错”，为法治建设储备了一批优秀的法律人才。
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施严格规范操作：精心组织网上预报名，确保信息准确；严密实施考试组织，加强考场与技术保障。通过全流程精细化管理，实现考务组织、资格审核各环节“零差错”，为法治建设储备了优秀法律人才。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.98			99.80%	10	9.98
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.98			99.80%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	报名考生人数	≥	350	人数	350人	5	5
			资格审核准确率	＝	100	%	100%	5	5
		质量指标	考试设备故障率	≤	1	%	0%	10	10
			考试投诉率	≤	5	%	0%	5	5
			完成资格审核人数	≥	250	人数	250人	5	5
		时效指标	考试组织完成及时率	＝	100	%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	法律从业人员执法规范度提升率	≥	5	%	5%	5	5
			取得法律职业资格证人数	≥	50	人数	50人	10	10
			优秀法律人才储备比例	≥	17	%	17%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%	98%	10	10
	成本指标	经济成本指标	组织法考经济成本	≤	11	万元	9.98万元	20	20
合计								100	99.98
评价结论	项目自评得分为99.98分，项目实施有效提升法律从业人员执法规范度。
存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

126-州司法局部门(1)