阿坝州法律援助中心2025年部门预算

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介。贯彻国家法律法规和方针政策，结合实际研究起草、全州有关法律援助工作的政策和规范性文件；指导、监督全州法律援助工作及其开展情况；组织宣传法律援助制度及对外交流活动；负责法律援助案件的受理、审查，协调跨州、县的法律援助案件，承办全州重特大、疑难的法律援助案件；负责法律援助经费的管理；负责对全州法律援助人员的培训工作；承办州司法局交办的其他有关事项。

（二）2025年重点工作。持续做好省级法律援助民生工程。扎实开展企业“法治体检”，助力企业依法治企，合法合规经营。畅通妇女儿童、老年人、残疾人、军人军属等特殊群体维权“绿色通道”，依法扩大法律援助范围，免予审查经济困难状况，做到“应援就援”“应援优援”。强化普法宣传，有力有序推进农民工根治欠薪相关工作，不断提高农民工依法维权意识和依法维权能力。全面开展法律援助案件评查，进一步提升案件办理质量。

二、部门预算单位构成

阿坝州司法局属一级预算单位，下属单位3个，其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位2个。分别是：阿坝州司法局（行政）、阿坝州法律援助中心（事业）、阿坝州天地公证处（事业）。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况。阿坝州法律援助中心2025年收入预算238.51万元。其中：一般公共预算拨款收入238.51万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占比0%。

（二）支出预算情况。阿坝州法律援助中心2025年支出预算238.51万元。其中基本支出预算238.51万元，占比100%；项目支出预算0万元，占比0%；上缴上级支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

单位2025年财政拨款收支总预算238.51万元,比2024年财政拨款收支总预算增加7.26万元，主要原因:社保缴费基数增加，人员经费增加。

收入包括：财政拨款收入

支出包括：基本支出、项目支出

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。单位2025年一般公共预算当年拨款238.51万元，比2025年预算数增加7.26万元，主要原因:社保缴费基数增加，人员经费增加。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。公共安全支出162.62万元，占70.09%；社会保障和就业支出34.01万元，占比14.26%；卫生健康支出15.67万元，占比6.57%，住房保障支出21.67万元，占9.08%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。1.公共安全（204）司法（06）事业运行（50）2025年预算数为167.16万元，主要用于事业人员工资、日常运转。2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险支出（05）2025年预算数为22.67万元，主要用于局机关及法律援助中心事业人员按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算数为11.34万元，主要用于局机关及法律援助中心事业人员按照规定标准为职工缴纳的职业年金。4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为12.86万元，主要用于法律援助中心事业人员按照规定标准为职工缴纳事业人员医疗补助。5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2025年预算数为2.81万元，主要用于法律援助中心按照规定标准为职工缴纳其他医疗补助。6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为21.67万元，主要用于局机关及法律援助中心事业人员按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

单位2025年一般公共预算基本支出238.51万元，其中：人员经费214.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费0.25万元。较2024年预算经费无增减变化主要原因人员及公务接待标准未发生变化，故经费较上年一致。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费0万元。较2024年预算经费无增减变动后。主要原因我中心无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024年预算无增减变动，原因为我中心无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。单位2025年机关运行经费财政拨款预算为23.91万元，比2024年预算增加1.72万元，减少7.75%，原因为邮电费及福利费标准提高，经费增加。

（二）政府采购情况 。2025年单位安排政府采购预算0万元.

（三）国有资产占有使用情况。截至2025年12月31日，我单位固定资产0万元。

（四）绩效目标设置情况。2025年单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款238.51万元。

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 附件3：2025年部门预算公开样表（州法律援助中心）