2023年度四川省阿坝州法律援助中心决算
2023年度四川省阿坝州法律援助中心决算
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公开时间：2023年9月11日
第一部分 单位概况
一、主要职责
贯彻国家法律、法规和方针政策，结合实际研究起草我州有关法律援助工作的政策和规范性文件。执罚哦、监督全州法律援助工作及其开展情况。组织宣传法律援助制度及对外交流活动。负责法律援助案件的受理、审查，协调跨州、县的法律援助案件，承办全州重特大、疑难的法律援助案件。负责法律援助经费的管理。负责对全州法律援助人员的培训工作。负责指导全州“12348”法律服务专线工作。承办州司法局交办的其他有关事项。
二、机构设置
我单位为事业单位，内设机构1个，编制共13名，其中：法律援助中心编制9人，天地公证处3人。年末在职人员为12人，其中事业人员12，工勤1人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为239.48万元。与2022年度相比，收、支总计各增加82.36万元，增长52.42%。主要变动原因是2023年度新增事业人员6名，人员公用经费相应增加且新增人员中有一名“硕博进阿坝”计划招录人员，增加人才安家费10万元，故收入支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计239.48元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占100%；上级补助收入0万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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2023年度本年支出合计239.48万元，其中：基本支出229.48万元，占95.82%；项目支出10万元，占4.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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2023年度财政拨款收、支总计均为239.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.36万元，增长52.42%。主要变动原因是2023年新增事业人员6名，人员公用经费相应增加且新增人员中有一名“硕博进阿坝”计划招录人员，增加人才安家费10万元，故收入支出增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出239.48万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.36万元，增长52.42%。主要变动原因是主要变动原因是2023年新增事业人员6名，人员公用经费相应增加且新增人员中有一名“硕博进阿坝”计划招录人员，增加人才安家费10万元，故支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出239.48万元，主要用于以下方面:公共安全支出1181.08万元，占75.61%；社会保障和就业支出31.3万元，占13.07%；卫生健康支出12.11万元，占5.06%；住房保障支出15万元，占6.26%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为239.48万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全（204）司法（06）事业运行（50）: 支出决算为171.08万元，完成预算100%。
2.公共安全（204）司法（06）事业运行（99）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为20.87万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金（06）: 支出决算为10.43万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业医疗（02）:支出决算为10.87万元，完成预算100%。
14.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为15万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出229.48万元，其中：
人员经费212.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费17.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，预算数持平。较2022年度增加变动为0.原因单位2022、2023年度无“三公经费”支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位2022年度及2023年度都未安排因公出国（境）预算。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位2022年度及2023年度都未安排公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，中心共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是我单位2023年度未安排公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位2022年度及2023年度都未安排公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，主要原因为我单位2023年度未无国内公务接待支出。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。本单位2023年度无外事接待支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本单位2023年度无政府性基金预算支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本单位2023年度国有资本经营预算支出。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，我单位机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位2022年度和2023年度无机关运行经费支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。原因为我单位2023年度无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执法执勤用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。原因为我单位无固定资产。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对普法宣传项目（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 公共安全（204）司法（06）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（204）司法（06）一般行政事务管理（02）:指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全（204）司法（06）普法宣传（05）:反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
12.公共安全（204）司法（06）司法统一考试（08）:反映各级司法行政部门举办司法统一考试所需的支出。
13.公共安全（204）司法（06）公共法律服务（07）:反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
14.公共安全（204）司法（06）法治建设（12）:反映全面依法治国相关工作和行政；立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
15.公共安全（204）司法（06）其他司法支出（99）:反映上述项目以外其他用于司法方面的支出等。
16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）: 指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:反映按房改政策规定的标准行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51320023T000009568748-2023年州人才发展专项资金 |
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主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州法律援助中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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2023年州级人才专项发展资金,引进人才,提高阿坝州发展水平. |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度通过“硕博进阿坝”引才行动，引进藏汉双语硕士研究生1名，于2023年2月报到上班。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
硕士人数 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
40 |
40 |
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时效指标 |
最低工作服务年限 |
≥ |
5 |
年 |
|
20 |
20 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
引进人才,提升工作水平 |
定性 |
引进人才,执政能力显著提升 |
|
引进人才,执政能力显著提升 |
30 |
30 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
2023年度通过“硕博进阿坝”引才行动，引进藏汉双语硕士研究生1名，于2023年2月报到上班，进一步充实了干部队伍学历结构。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：苏莉 |
财务负责人： |
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川公网安备
51322902000114号