2023年度四川省阿坝州司法局部门决算
公开时间：2024年9月11日
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
承担全面依法治国、依法治省、依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出的全面依法治州规划建议，负责有关问题重大决策部署督查工作。承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织实施的督促指导，研究提出立法与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。负责起草或者组织起草地方性法规、州政府规章草案。负责州政府各部门报送政府的地方性法规、规章草案的审查工作。负责立法协调。承担州政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地、各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承办州政府规章的清理、编纂、翻译工作。承办州政府规章报送的备案工作。负责州政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办州政府规范性文件的报送备案工作。负责各县（市）政府和州政府各部门规范性文件报送州政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督州政府各部门、州级以下各级政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公证文明执法。指导监督全州行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向州政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理州政府行政应诉案件。承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法制宣传。推动人民参加和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。推进司法所建设。将安全生产、职业健康、环境保护法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门开展宣传普及，做好职责范围内的安全生产工作。指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。指导监督本系统强制戒毒隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。负责拟定全州公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全州法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全州国家统一法律职业资格管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督查工作。协助县（市）管理司法局领导干部。负责并指导本系统行政审批工作。负责全州外开企业投诉处理和民营企业法律服务工作。完成州委、州政府交办的其他任务。
贯彻国家法律、法规和方针政策，结合实际研究起草我州有关法律援助工作的政策和规范性文件。执罚哦、监督全州法律援助工作及其开展情况。组织宣传法律援助制度及对外交流活动。负责法律援助案件的受理、审查，协调跨州、县的法律援助案件，承办全州重特大、疑难的法律援助案件。负责法律援助经费的管理。负责对全州法律援助人员的培训工作。负责指导全州“12348”法律服务专线工作。承办州司法局交办的其他有关事项。
二、机构设置
阿坝州司法局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
纳入阿坝州司法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.阿坝州司法局（行政）
2.阿坝州法律援助中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2131.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加210.91万元，增长10.98%。主要变动原因是疫情结束，培训、会议、下县调研等工作得以正常开展项目经费支出增加，2023年度按照省厅部署要求新增采购中间件及防火墙项目13.35万元，2023年度新招录事业人员6名，人员、公用经费相应增加且招录人员中包括“硕博进阿坝”计划人员1名，相应新增人才安家费10万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
 |
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2131.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2131.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
 |
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2131.07万元，其中：基本支出1796.78万元，占84.31%；项目支出334.29万元，占15.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2131.07万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加210.91万元，增长10.98%。主要变动原因是疫情结束，培训、会议、下县调研等工作得以正常开展项目经费支出增加，2023年度按照省厅部署要求新增采购中间件及防火墙项目13.35万元，2023年度新招录事业人员6名，人员、公用经费相应增加且招录人员中包括“硕博进阿坝”计划人员1名，相应新增人才安家费10万元。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出2131.07万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.91万元，增长10.98%。主要变动原因是疫情结束，培训、会议、下县调研等工作得以正常开展项目经费支出增加，2023年度按照省厅部署要求新增采购中间件及防火墙项目13.35万元，2023年度新招录事业人员6名，人员、公用经费相应增加且招录人员中包括“硕博进阿坝”计划人员1名，相应新增人才安家费10万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出2131.07万元，主要用于以下方面:公共安全支出1734.06万元，占81.37%；社会保障和就业支出198.7万元，占9.32%；卫生健康支出90.27万元，占4.24%；住房保障支出108.03万元，占5.07%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
 |
2023年度一般公共预算支出决算数为2131.07，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）: 支出决算为1228.69万元，完成预算100%，与预算数持平。
2.公共安全支出（204）司法（06）一般行政管理事务（02）: 支出决算为158.76万元，完成预算100%，与预算数持平。
3.公共安全支出（204）司法（06）公共法律服务（07）: 支出决算为23.99万元，完成预算100%，与预算数持平。
4.公共安全支出（204）司法（06）国家统一法律职业资格考试（08）: 支出决算为11.76万元，完成预算100%，与预算数持平。
5.公共安全支出（204）司法（06）法治建设（12）: 支出决算为16.55万元，完成预算100%，与预算数持平。
6.公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）: 支出决算为171.08万元，完成预算100%，与预算数持平。
7.公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）: 支出决算为48.35万元，完成预算100%，与预算数持平。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为132.47万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为66.23万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为63.02万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗补助（03）:支出决算为15.15万元，完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）:支出决算为10.87万元，完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为1.23万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（01）住房公积金（03）:支出决算为104.43万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1796.78万元，其中：
人员经费1597.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费198.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.16万元，完成预算100%，预算数持平。较上年增加5.26万元，增加11.98%。主要原因为疫情结束，相关工作正常开展，出差次数增加，且系统内部业务交流增加，故“三公”经费增加。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.83万元，占99.34%；公务接待费支出决算0.32万元，占0.66%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
 |
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位2022年度及2023年度都未安排因公出国（境）预算。
开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出48.83万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加5.11万元，增长11.7%。主要原因是疫情结束后外出培训、下县调研检查等工作增加，出差任务增加公务用车运行维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出48.83万元。主要普法宣传、法治政府建设、依法治州、社区矫正、公共法律服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.14万元，增长83.73%。主要原因是疫情接受，系统内部交流学习次数增加公务接待增加。其中：
国内公务接待支出0.32万元，主要用于省司法厅赴阿坝州开展2022年度国家统一法律职业资格考试延期督考工作、邀请四川省法学考法中心吴建波老师到我州授课、省司法厅赴我州开展2023年国家统一法律职业资格考试督考工作、邀请青海省委党校老师为我单位举办的“法律政策进寺庙”法治宣讲培训班授课的交通费、用餐费等。国内公务接待6批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：省司法厅赴阿坝州开展2022年度国家统一法律职业资格考试延期督考工作1420元、邀请四川省法学考法中心吴建波老师到我州授课300元、省司法厅赴我州开展2023年度国家统一法律职业资格考试督考工作1030元、邀请青海省委党校老师为我单位举办的“法律政策进寺庙”法治宣讲培训班授课480元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。本单位2023年度无外事接待支出。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2023年度，我单位机关运行经费支出181.77万元，比2022年度增加0.88万元，增长0.49%。主要原因是物业费上涨。（注：数据来源于财决附03表）
2023年度，我单位政府采购支出总额13.35万元，其中：政府采购货物支出13.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于计算机软件（中间件及防病毒系统）采购。授予中小企业合同金额13.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2023年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆、执法执勤用车3辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对普法宣传、法治建设、国家统一法律职业资格考试项目（项目名称）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、1个专项预算项目绩效自评报告，其中，阿坝州司法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.09分，绩效自评综述：2023年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分90.09分。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，项目资金合理使用；法治建设纵深推进，普法依法治理持续推进，行政立法工作成效显著，行政执法监督实效明显，矛盾纠纷化解有力推进，公共法律服务提质增效，司法行政建设不断加强，取得了显著的经济、社会效益，圆满完成了州委、州政府下达我局的目标任务。；转移支付资金专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：着眼重点领域，不断加大行政权力监督力度，确保依法行政有效推进；强化法治政府制度体系建设，依法全面履行政府职能，强化执法监督，推进严格公正文明执法，进一步提升行政执法公信力度，营造良好法治化营商环境，完善矛盾纠纷化解机制，依法推进基层治理，进一步提升政府治理能力和治理效能对基层司法行政机关经费保障力度持续加强。突出便民服务，构建社会法治良序。为弱势群体提供法律援助服务，维护当事人的合法权益，促进社会和谐稳定，为建设和谐阿坝贡献司法行政力量。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 公共安全（204）司法（06）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.公共安全（204）司法（06）一般行政事务管理（02）:指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.公共安全（204）司法（06）普法宣传（05）:反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
12.公共安全（204）司法（06）司法统一考试（08）:反映各级司法行政部门举办司法统一考试所需的支出。
13.公共安全（204）司法（06）公共法律服务（07）:反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
14.公共安全（204）司法（06）法治建设（12）:反映全面依法治国相关工作和行政；立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
15.公共安全（204）司法（06）其他司法支出（99）:反映上述项目以外其他用于司法方面的支出等。
16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11） 行政单位医疗（01）: 指反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）:反映按房改政策规定的标准行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
29.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件1
州财政局：
（一）机构组成。阿坝州司法局下属共三个单位其中：阿坝州司法局（行政）内设机构18个。阿坝州法律援助中心（事业）内设机构1个，天地公证处（事业）内设机构1个。
（二）机构职能。负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策以及省委、州委全面依法治理的决策部署。承担全面依法治国、依法治省、依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。承担统筹规划立法工作的责任，负责起草或者组织起草地方性法规、州政府规章草案，承担州政府规章的解释、立法后评估工作。负责州政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承担统筹推进法治政府建设的责任。承担统筹规划法治社会建设的责任。指导管理社区矫正工作。负责拟订全州公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全州法律服务资源。负责全州国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责本系统装备和警车管理工作。负责并指导本系统行政审批工作贯彻国家法律法规和方针政策，结合实际研究起草、全州有关法律援助工作的政策和范性文件；指导、监督全州法律援助工作极其开展情况；组织宣传法律援助制度及对外交流活动；负责法律援助案件的受理、审查，协调跨州、县的法律援助案件，承办全州重特大、疑难的法律援助案件；负责法律援助经费的管理；负责对全州法律援助人员的培训工作；承办州司法局交办的其他有关事项。完成州委、州政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年末，行政人员情况：总编制 47名,其中:政法专编44名,工勤编制7 名。在职人员总数44名，其中：行政人员38名，工勤人员人员6名；编外长期聘用人员3名。
事业人员情况：总编制12名,其中:其他事业编制12名。在职人员总数12名，其中：其他事业人员12名。
（一）收入情况。阿坝州司法局2023年年初预算收入2108.33万元，决算报表收入2131.07万元。
（二）支出情况。阿坝州司法局2023年年初预算支出2108.33万元，决算报表支出2131.07万元。
（三）结余分配和结转结余情况。阿坝州司法局2023年决算报表无结转结余。
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。（分值15分，得分14分）
普法宣传工作履职绩效。分值3分，其中包含数量指标、时效指标和社会效益指标各1分。年初数量指标包括制作一批法宣产品、制作12期法治宣传微视频、租赁用于开展法治宣传广告位2个、印制法制宣传挂历年历15000套。时效指标为在年底前完成目标任务。社会效益指标为通过开展法宣工作扎实推进依法治理，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化，推动全社会树立法治意识。执行情况：2023年我单位制定印发《阿坝州涉藏地区全覆盖法治宣讲实施方案》《阿坝州实施精准化“法律政策七进”工作方案》，落实“谁执法谁普法”责任制。常态化开展“一月一主题”法治宣传教育活动，梳理“法律政策七进”重点和有效路径，提高“进”的精准度和实效性。优化宣讲队伍，精准宣讲对象，“线上+线下”宣传，定向开展爱国主义教育、法治宣传和法律服务，公民意识和法治意识，力争实现法治宣讲区域全面覆盖、群体全员覆盖。在全州甄选30名政法干部组建州级法治宣讲团，强化培训，常态、长效开展宣讲。推动“法治阳光”汉藏双语微视频栏目提档升级，累计推出节目130期。得分3分。
国家统一法律职业资格考试工作履职绩效。该项绩效分值3分。其中，包含数量指标、质量指标、社会效益指标各1分。年初数量指标设置为报名考生人数超300人员，考务工作者人数控制在100人。质量指标设置为省厅督考组查错率控制在5%以下。社会效益指标设置为通过组织法考储备法律人才，营造法治氛围，为社会储备法律人才，提升法治水平。执行情况：2023年9月、10月分别组织国家统一法律职业资格客观、主观考试完成280名客观题考生，116名主观题考生参考，“零差错”圆满完成法考组织工作，得分3分。
法律援助工作履职绩效。该项绩效分值3分。其中包含数量指标、质量指标、经济效益指标各1分。年初数量指标设置接待困难群众超500人次，办理法律援助案件超35件。质量指标设置法律援助案件合格率超80%。经济效益指标为全州范围内追回农民工工资超200万元。执行情况：2023年共办理法律援助案件23件，未达年初设定案件目标数，原因为州法院指派法律援助案件只有23件，接待困难群众法律咨询526人次，提前超额完成法律援助民生任务。常态化开展企业法治体检。围绕服务保障高质量发展，定期进驻企业、在建项目开展法治体检和法治宣传，助力健康持续发展。进一步落实公益法律扶贫制度，全州律师共为村（社区）无偿提供法律服务650次，接待群众法律咨询4797人次，实现村居法治宣传覆盖率、法律顾问配备率、矛盾纠纷调处率、生活困难群众法律援助受援率、特殊人群困难家庭帮扶率均达100%。数量指标未完成扣1分，故得分2分。
政法干警教育培训工作履职绩效。该项绩效分值3分，其中包括数量指标、质量指标、社会效益指标各1分。年初数量指标设置培训政法干警人数超225人，质量指标设置学员考试合格率超80%，社会效益效益指标设置通过组织培训促进政法干警政治思想素质进一步提升，法治建设和法律服务能力进一步增强。执行情况：2023年共组织4期政法干警教育培训其中包括全州普法业务骨干培训、全州司法所所长培训、全州依法治州暨法治政府建设专题培训，参训学员超260名，参训学员理论水平显著提升，在开展业务工作中业务素质明显提升，党性观念更加坚定。得分3分。
重点领域行政执法监督工作履职绩效。分值3分，其中包括数量指标、质量指标、社会效益指标各1分。年初数量指标设置全年开展行政执法监督检查超2次，组织行政执法资格考试超3次，质量指标设置行政执法案卷卷宗合格率超90%，社会效益指标设置通过行政执法监督制止和预防损害发展环境和侵害群众利益现象的发生，推动严格规范公正文明执法对提升社会正向影响。执行情况：创新建成专门行政执法资格考试中心，让行政执法资格考试更加灵活便捷，全年组织考试1460人次。落实行政执法“三项制度”，加大关系群众切身利益的重点领域执法力度，检查行政执法主体21个，抽查行政执法案卷98卷，制发行政执法建议书12份，提出整改意见建议34条，整改人民群众最不满意的行政执法突出问题31条。常态化开展行政执法人员“大学习大练兵大比武”活动，6315名行政执法人员在“互联网＋”平台注册学习，组织开展全州涉企行政执法案卷评查行动，抽取290件执法案卷进行交叉评查，执法人员能力素质全面提升。得分3分。
2.预算管理。（分值8分，得分7.95分）
预算编制质量方面。我单位严格按照《预算法》及业务工作安排科学合理编制年度预算，在预算编制过程中，各科室积极参与，充分论证项目理想必要性、绩效目标合理性及实施方案可行性，确保预算科学性和可操作性。预算编制细化到具体科目，实现对资金使用的紧准控制，减少资金使用随意性和浪费现象。财政拨款预算偏离度1.1%，资产配置预算偏离度0，政府采购预算偏离度0。得分7.95分。
单位收入统筹方面。我单位收入全部为财政拨款收入。通过加强非税收入管理，确保利息收入、公证费收入及时足额上缴入库。得分4分。
支出执行进度方面。我单位建立了完善的支出进度监控机制。定期对支出执行情况进行检查和分析。但仍存在部门项目资金支出进度滞后影响预算整体执行进度的问题。我单位2023年支出预算执行进度总体良好，总体进度达99.37%，其中基本支出进度100%，项目经费支出进度74%。其中1-6月支出进度50.75%。1-10月执行进度77.34%，无支出预警及支出违规资金，得分5.82分。
预算年终结余方面。我单位预算结余率18.97%，得分1.62分。
严控一般性支出方面。我单位高度重视一般性支出控制工作，通过制定严格的财务制度和内部控制流程加强对一般性支出的审批和监督。同时在单位内部积极推广电子化办公和节能减排措施，降低行政成本，提高一般性支出资金使用效率。我单位2022年一般性支出年初预算数218.36万元，2023年一般性支出年初预算数183.25万元。得分1分。
3.财务管理。（分值10分，得分10分）
财务管理制度方面。我单位已建立起一套相对完善的财务管理制度体系，包括预算管理、收支管理、资产管理等多个方面，为财务管理工作提供坚实的制度保障。在制度的执行过程中，各科室能够遵循财务管理制度要求，规范财务行为。得分4分。
财务岗位设置方面。我单位下设装备财务保障科负责全单位财务收支、后勤保障等工作，科室配备科长1名，会计1名，出纳1名。财务岗位人员配备齐全，明确不相容岗位职权职责，且都具备相应的专业知识和技能。得分2分。
资金使用规范方面。我单位在资金使用过程中严格遵循预算计划和项目需求，同时加强经费报账流程审批，防止资金挪用和资金浪费情况发生。我单位建立资金使用绩效评价体系，对各业务科室项目资金使用情况进行定期评估和分析，及时发现问题并整改，提高资金使用透明度和效益。得分4分。
4.资产管理。（分值分，得7.5分）
我单位严格国有资产的购置、转让、报废报批报审，资产处置收入足额上缴国库。及时开展财政国有资产管理信息系统数据清查、报送，单位固定资产全部纳入信息系统管理，并按要求及时将资产增减变动情况准确录入信息系统。按要求编制、按时报送年度国有资产报告，做到数据真实、内容完整，通过信息系统提交了年度资产分析报告。加快推进资产管理和预算管理相结合的机制，完善资产配置标准，根据单位需求和存量资产情况编制资产购置预算，未出现超标准配置资产情况。
部门人均资产变化情况。我单位2023年人均资产变化率下降13.14%，主要原因为资产折旧及报废了一批办公设备及两台执法执勤用车，资产利用率较高。
部门资产超最低使用年限情况。单部门办公设备超最低使用年限资产利用率60.2%，部门办公家具超最低使用年限资产利用率0.88%，得分1.5分。
部门闲置一年以上的资产盘活情况。本单位无闲置资产。得分3分。
5.采购管理。（分值6分，得分4.5分）
我单位2023年政府采购项目只有1项，主要为计算机软件（中间件及防病毒系统）采购项目，因该项目纳入集采目录，故委托阿坝州公共资源交易中心采购。采购执行率50%得分4.5分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额438.88万元，1—12月预算执行总体进度为83.63%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额10万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。（分值12分，得分12分）
决策程序方面。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、由业务科室依据下一年工作计划设置。得分4分。
目标设置方面。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配合理，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。得分4分。
项目入库方面。部门预算项目全部在规定时间完成项目入库。得分4分。
2.项目执行。（分值12分，得分11.5分）
执行同向方面。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。得分4分。
项目调整方面。项目调整及时，调整程序合规。得分4分。
执行结果方面。执行结果良好，项目按期完成。得分3.5分。
3.目标实现。（分值11分，得10.2分）
目标完成方面。各项目标任务均按期完成。得分3.2分。
目标偏离方面。目标任务无偏离。得分4分。
实现效果方面。法治建设纵深推进，普法依法治理持续推进，行政立法工作成效显著，行政执法监督实效明显，矛盾纠纷化解有力推进，公共法律服务提质增效，司法行政建设不断加强，取得了显著的经济、社会效益，圆满完成了州委、州政府下达我局的目标任务。得分3分。
（三）重点领域绩效分析
我单位2023年政府采购涉及资金13.35万元，预算26.7万元，预算执行率50%。采购内容为计算机软件（中间件及防病毒系统）采购，因在集采目录内，故委托阿坝州公共资源交易中心进行采购。
（四）绩效结果应用情况
我单位完成绩效评价后，及时将结果反馈给相关科室及负责人员，让业务科室充分了解负责项目在预算管理、项目执行等方面存在的问题和不足，以保证问题能得到有效解决。同时项目资金绩效评价结果将作为下一年度项目预算申报的参考依据，合理调整预算，保证财政资金有效利用避免资金无效浪费。绩效评价结果及时在部门网站中公开，确保预算资金公开、透明。
（一）评价结论
2023年我局大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分90.09分。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，项目资金合理使用；法治建设纵深推进，普法依法治理持续推进，行政立法工作成效显著，行政执法监督实效明显，矛盾纠纷化解有力推进，公共法律服务提质增效，司法行政建设不断加强，取得了显著的经济、社会效益，圆满完成了州委、州政府下达我局的目标任务。
（二）存在问题
整体预算执行进度较缓；业务项目资金绩效评价机制有待完善；财务精细化管理水平还有较大提升空间；四是财务人员综合素质需大力提升。
继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；加强监督检查力度，确保预算资金规范安全运行；着力完善项目资金绩效评价机制，加强财务人员业务培训，进一步提高业务能力。
绩效管理工作从预算编制中绩效目标的设置、预算执行中绩效目标的检查以及预算执行终绩效目标的考核等方面都提出了更高的要求，政策性、专业性和系统性要求都比较高，日常工作量也大大增加。建议财政能够从人员保障上做出统一部署，在岗位设置明确要求专人专岗，以确保绩效管理工作能够保质保量的完成。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045482-普法宣传经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
按照全面深入推进依法治省战略布局，深入开展“法律政策七进”宣传教育，扎实推进依法治理，弘扬社会主义法治精神，建设社会主义法治文化，推动全社会树立法治意识。 |
根据阿坝州“八五”普法规划，继续深入开展全民法治宣传教育，全面推进法治阿坝建设，法治宣传教育工作取得显著成效，全州干部群众法治观念明显增强，社会治理法治化水平逐步提升，奠定法治阿坝建设良好基础。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年我单位制定印发《阿坝州涉藏地区全覆盖法治宣讲实施方案》《阿坝州实施精准化“法律政策七进”工作方案》，落实“谁执法谁普法”责任制。常态化开展“一月一主题”法治宣传教育活动，梳理“法律政策七进”重点和有效路径，提高“进”的精准度和实效性。优化宣讲队伍，精准宣讲对象，“线上+线下”宣传，定向开展爱国主义教育、法治宣传和法律服务，公民意识和法治意识，力争实现法治宣讲区域全面覆盖、群体全员覆盖。在全州甄选30名政法干部组建州级法治宣讲团，强化培训，常态、长效开展宣讲。推动“法治阳光”汉藏双语微视频栏目提档升级，累计推出节目130期。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
76.00 |
74.89 |
74.89 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
76.00 |
74.89 |
74.89 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作法治宣传产品 |
≥ |
1 |
批 |
2 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
制作普法微视频期数 |
≥ |
12 |
期 |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
广告位租赁 |
＝ |
2 |
套 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
印制挂历年历数量 |
＝ |
15000 |
套 |
1 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
普法知识普及率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
12月31日前 |
工作日 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
达到“八五”普法目标 |
定性 |
高 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
普法对象满意率 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
普法经费财政性资料申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，法治宣传教育机制进一步健全，法治宣传教育体系更加完善，社会化、常态化的普法格局基本形成，自评总分为100分。2023年，全州共开展法治宣传（讲）6000余场次，发放法治宣传品近10万余份，受教育群众121万余人次，“法律政策七进”深入推进，依法治理进一步深化，法治文化建设蓬勃发展，全社会厉行法治的积极性、主动性显著提高，全民法治观念和全体党员党章党规意识明显增强，全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序基本形成。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
普法经费基本集中在下半年支付，支付进度不均衡。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步调整普法各项工作任务，循序渐进、合理安排。做到工作均衡推进、普法经费支出均衡推进。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：黄雁宾 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045503-法律援助经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全面完成我州年度法律援助民生工程任务。全面执行四川省法律援助条例，进一步扩大法律援助范围，进一步放宽法律援助经济困难标准，让更多的困难群众平等享受法律服务，化解矛盾、维护稳定。 |
2023年共办理法律援助案件23件，代写法律文书38份，接听“12348”法律服务咨询热线420个，来访法律咨询106人次；法律援助经费支付进度为100%。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按法律援助经费管理办法兑现律师办案补贴3.89万元，12348法律服务语音线路租赁费3.6万元，下基层指导法律援助业务工作差旅费2.8991万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
13.00 |
13.00 |
10.39 |
79.92% |
10 |
8 |
2023年阿坝州中级人民法院指派到州法律援助中心案件只有23件，律师办案补贴在案件结案并归档后才予以发放。且只有14件案件结案， |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
13.00 |
13.00 |
10.39 |
79.92% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待困难群众人次 |
≥ |
500 |
人次 |
526 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
办理法律援助案件 |
≥ |
35 |
标准件 |
23 |
10 |
6.6 |
2023年阿坝州中级人民法院指派到州法律援助中心案件只有23件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
法律援助卷宗合格率 |
≥ |
80 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
12月31日前 |
工作日 |
12日前已完成全部工作 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
追回农民工工资 |
≥ |
200 |
万元 |
360 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
94.6 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
2023年，州法律援助中心受理州中院指派法律援助案件23件（结案14件），接待咨询526人次，代写法律文书38份；严格按照法律援助经费管理办法支出法律援助经费10.39万元，其中兑现律师办案补贴3.89万元，12348法律服务语音线路租赁费3.6万元，下基层指导法律援助业务工作差旅费2.8991万元。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
专职律师办理法律援助案件装卷质量优待提高 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对案件归档对专职律师组织培训 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：韩兴旭 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045503-促进法治工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深入推进人民调解工作，规范人民调解工作流程，指导各类人民调解组织及时排查化解矛盾纠纷，确保发挥人民调解维护社会稳定“第一道防线”作用。 |
深入推进调解工作。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持前端化解，关口把控，组织开展“发扬‘枫桥经验’矛盾纠纷大起底大排查大化解”专项活动开展全州开展矛盾纠纷排查共计16346人次，调解案件1230件，调解成功1219件，调解率达99%。开展坚持和发展新时代“枫桥经验”专题调研活动，并形成调研报告。二是落实矛盾纠纷分析研判机制。大运会、建州70周年等重点时节，坚持日报告制度，每日进行分析研判。三是在全州组织开展全国模范委员会和调解员筛选推荐工作，目前，我州两名同志已被司法部确定为拟表彰全国模范人民调解员。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是指导人民监督员开展监督检察院案件审理及参加检务活动等工作；二是开展狱地协作，组织在监服刑罪犯家属到监狱开展亲情帮教；三是开展指导各级人民调解组织开展矛盾纠纷“大起底、大排查、大化解”工作；四是开展"枫桥式"司法所创建工作。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
6.50 |
6.50 |
9.13 |
140.46% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
6.50 |
6.50 |
9.13 |
140.46% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人民调解案件数量 |
≥ |
130 |
标准件次 |
1230 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
管理指导全州调解员人数 |
≥ |
10879 |
人数 |
10992 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
人民调解案件卷宗合格率 |
≥ |
90 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
12月31日前 |
工作日 |
12月30日 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引导矛盾纠纷成功化解对社会团结和谐氛围提升效益 |
定性 |
显著提升 |
|
通过调解纠纷，促进社会和谐稳定，避免因矛盾激化而引发的社会不稳定因素，提高社会的安全感和幸福感 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
调解对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
一是降低司法成本。相对诉讼而然，人民调解程序更加简便快捷，降低司法成本，提高司法效率。二是促进社会和谐稳定。通过调解纠纷，促进社会和谐稳定，避免因矛盾激化而引发的社会不稳定因素，提高社会的安全感和幸福感。三是保障人民权益。通过调解让人民更加参与社会管理和公共事务，增强民主意识，保障调解对象的合法权益，让人民在纠纷解决过程中获得更多的权益保障和公平待遇。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
专职人民调解员配备率较低。当前，基层人民调解员多是村社干部兼职或农村“五老”人员充任，人员不稳定，多数人民调解员往往身兼数职，工作疲于应付现象仍然存在。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
一是完善选任机制，优化人民调解员队伍结构。规范人民调解员的选任程序，实现人民调解员的动态调整。配齐配强专职调解员不断优化人民调解员的队伍结构。二是强化教育培训，提升人民调解员整体素质。建立健全人民调解员培训机制，加大对人民调解员的培训力度，建议按照“分级负责、属地管理”的原则，通过举办业务培训班、选派人员外出学习、经验交流等方式抓好人民调解员的培训，进一步提高人民调解员的调解能力。三是落实经费保障，提高人民调解员的待遇水平。将人民调解的工作经费列入财政预算，由财政统一拨付、予以保障。实行人民调解员调解工作补助机制，提高补助标准，确实保障人民调解员的待遇，提高工作积极性。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：朱小玲 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045503-律师管理费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
加强对全州律师执业人员人监督指导，切实提高律师人员的政治素质和业务水平，满足政府部门、人民群众对法律服务的需求，为各级政府和广大群众提供优质高效的法律服务、法律咨询，同时为依法治州创造良好的法制环境。 |
加强对全州律师执业人员人监督指导，组织培训，提高律师人员的政治素质和业务水平，满足政府部门、人民群众对法律服务的需求。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
增强乡村振兴法律服务供给。进一步落实公益法律扶贫制度，全州律师共为村（社区）无偿提供法律服务650次，接待群众法律咨询4797人次，实现村居法治宣传覆盖率、法律顾问配备率、矛盾纠纷调处率、生活困难群众法律援助受援率、特殊人群困难家庭帮扶率均达100%。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.40 |
2.40 |
3.18 |
132.50% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.40 |
2.40 |
3.18 |
132.50% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办理律师行政审批事项次数 |
≥ |
10 |
次 |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
管理指导全州律师人数 |
≥ |
170 |
人 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
社会律所执业情况检查规范水平 |
定性 |
高 |
|
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
12月31日前 |
工作日 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强管理律师执业人员对社会法治水平提升效益 |
定性 |
加强管理律师执业人员对社会法治水平提升效益显著 |
|
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
律师满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
2023年，全州律师努力充分发挥在公共法律服务体系中的重要作用，为广大人民群众提供优质、高效、贴心的法律服务服务。一是扎实开展律师参与黑恶势力犯罪案件辩护代理监督指导工作；二是做细做实“一村一法律顾问”工作；三是深入开展“服务实体经济，律企携手同行”专项行动”，主动为企业提供法律服务；四是律师调解试点工作和刑辩全覆盖工作成效显著。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
一是我州法律服务人力人才资源薄弱、队伍不稳、部分少数民族地区语言不通，业务沟通存在一定问题。二是律师队伍人才激励机制欠缺，队伍规范化、职业化程度较低。三是我州政府购买法律服务项目较少、对律师队伍专业化建设投入较低。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
一是加强法律服务队伍建设，盘活律师存量、增加律师数量、提高服务质量。二是搭建专业平台，完善制度，切实保障法律服务人员执业权益，真正做到“事业留人、待遇留人”。三是加大对律师专业队伍建设的资金投入力度，下大力气建设一支与公共法律服务体系建设相适应、与人民群众法律服务需求相适应的阿坝州法律服务专业队伍。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：胡仅 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045503-社区矫正工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格按照《刑法》、《刑事诉讼法》《社区矫正法》《监狱法》《社区矫正实施办法》等法律法规依法执行社区矫正管理工作，切实有效提高社区矫正从业人员能力水平。 |
对照项目年度目标，开展了全州社区矫正大比武活动，社区矫正安全隐患专项排查整治交叉检查活动以及开展全州社区矫正督导检查工作等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为加强社区矫正工作“专职、专业、专责”队伍建设，提升社区矫正工作人员的业务素质和工作能力，规范社区矫正教育管理工作，5月16日，州司法局组织全州13县（市）社区矫正业务骨干开展了第二届阿坝州社区矫正业务技能“大比武”活动，比赛采用闭卷测试和演讲比赛的形式进行。通过此次“大比武”，进一步提升了全州社区矫正工作者的业务素质能力，充分展现了新时代阿坝州社区矫正工作者的靓丽风采，践行了“忠诚、尚法、为民、担当”的司法行政精神。此次活动邀请了州人大、州委政法委、州直机关工委、州法院、州检察院、州公安局相关领导到场指导。为深入贯彻落实省司法厅《关于印发〈社区矫正安全隐患专项排查整治工作方案〉的通知》要求，在全州范围内深入开展了社区矫正安全隐患专项排查整治交叉检查活动，在检查中召开动员会、现场反馈会、整改落实会等专题会议累计39次，查阅档案274份，与社区矫正工作人员交流谈心224人次。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
4.24 |
848.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
4.24 |
848.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管理指导社区矫正人员 |
≥ |
200 |
人次 |
200 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
社区矫正对象脱管漏管率 |
≤ |
1 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
12月31日前 |
工作日 |
已于12月31日前完成 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
严格执行社区矫正法，对社区矫正对象进行监管改造，对促进社会和谐稳定氛围提升效益 |
定性 |
显著提升 |
|
显著提升 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
认真贯彻落实《社区矫正法》《实施办法》和《四川省实施细则》的规定要求,以促进社会和谐稳定为目标，立足州情，在监管程度、工作力度、工作方法等方面，采取切实有效措施做好社区矫正对象的监督管理和教育帮扶工作,努力实现社区矫正工作规范化、制度化和常态化。截止2023年底累计接收社区矫正对象371人，解除矫正375人，在册726人，其中管制1人、缓刑705人、假释15人、暂予监外执行5人，无脱管、虚管和重新犯罪的现象。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
当前我州社区矫正工作依然存在一些困难和问题：一是监督管控难度大、风险高；二是刑罚执行不够严、不够实；三是有些社区矫正对象在入矫以后，没有维持生计的一技之长，在本辖区内，无法找到合适的工作岗位，整天游手好闲，对于安全稳定是一个很大的威胁；四是新技术新手段应用不足。原因分析：一是基层基础薄弱，县级社区矫正机构社区矫正工作者严重不足，受委托的司法所工作人员缺乏；二是机构设置不到位，我州各县（市）与地方编办协调沟通后，均成立了相应的社区矫正机构，但由于行政级别不明确，社区矫正机构存在名不符实，无法实体化运作的情况。；三是社区矫正现有工作人员能力素质参差不齐，执法能力素质有待进一步提高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
深入贯彻实施《中华人民共和国社区矫正法》，进一步发挥社区矫正委员会统筹协调作用，加强成员单位之间衔接配合；进一步加强社区矫正工作队伍建设，努力提升社区矫正工作人员的业务素质和工作能力，切实规范社区矫正教育管理工作，积极开展“大培训、大比武、大评查”活动，推动四川社区矫正“1+3+5+N”制度规范体系全面落地，进一步筑牢法治观念，增强执法意识，规范执法行为，提升工作质效，维护安全稳定。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：马文旭 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045507-国家统一法律执业资格考试经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
圆满完成国家统一法律职业资格考试网上预报名、考试组织实施、资格审核工作，确保“零差错”。 |
完成280名客观题考生、116名主观题考生参考，确保考试“零差错” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在2023年9月17日、18日组织客观题考试，10月15日组织法考主观题考试。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
12.00 |
11.76 |
11.76 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
11.76 |
11.76 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
考务工作者人数 |
≥ |
100 |
人数 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
报名考生人数 |
≥ |
300 |
人数 |
396 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
省厅巡考查错率 |
≤ |
5 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
12月31日前 |
工作日 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
储备法律人才，营造法制氛围 |
定性 |
为社会储备法律人才，提升法制水平 |
|
为社会储备法律人才，提升法制水平 |
40 |
40 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
考生满意率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
2023年9月16日至17日，在阿坝州建州70周年庆祝活动和阿坝考区国家统一法律职业资格客观题考试时间重叠、阿坝州全面落实省司法厅“从严治考、规范管理、热情服务”的工作原则和“有机可考、就近参考、应考近考、安全优质组考”的工作要求，提前谋划、精准研判、精密部署，以高质量服务实现“零失误”和“应考尽考”。得到了考生的一致好评。为法治阿坝、平安阿坝建设提供了人才保障。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加强资金监管，用心服务考生。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045521-依法治州工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
指导各县市、州级部门开展全面依法治州各项工作，深化地方立法，推进法治政府建设，提升司法公信力，推进法治社会建设，提升基层社会治理能力。 |
全面开展全面依法治州工作督查指导，组织全州法治建设工作人员开展依法治州工作培训，召开依法治州工作会议，全面完成依法治州预算执行． |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组建３个工作组深入１３县市开展依法治州工作督查指导工作，组织１３县市及部分州级法治建设工作人员开展依法治州培训，指导茂县开展全国法治政府示范创建培训，召开全面依法治州工作会议． |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
4.24 |
212.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
4.24 |
212.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展法治建设综合督查次数 |
≥ |
2 |
次数 |
4 |
10 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
各县法治建设质量水平 |
≥ |
90 |
% |
100% |
10 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
12月31日前 |
工作日 |
|
10 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
深化地方立法，推进法治政府建设，提升司法公信力，推进法治社会建设，提升基层社会治理能力，对提升社会的正向影响 |
定性 |
显著提升 |
|
全面完成 |
10 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
% |
99% |
10 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
全州法治建设水平进一步提升，群众法治意识进一步增强，全州基层社会治理能力明显增强。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
普法依法治理工作还需进一部增强，法治建设统筹能力还需加强，法治建设工作人员能力和水平还需进一步提升。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步加强法治宣传，创新法治宣传方式方法，进一步强化统筹力度，加强法治建设工作人员素养提升。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁万寿 |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045521-行政复议工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
充分发挥行政复议有效解决行政争议主渠道作用，进一步推进法治政府建设，维护社会和谐稳定。 |
办结行政复议案件10件，较好的完成了行政复议监督行政机关依法行政的工作任务。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
今年截至目前，办结行政复议案件10件，尚有7件案件正在审理中，复议案件较去年明显上升,进一步促进行政机关依法行政。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
7.00 |
7.00 |
5.02 |
71.71% |
10 |
7.17 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
7.00 |
7.00 |
5.02 |
71.71% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
办理行政复议案件数 |
≥ |
6 |
标准件 |
6 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
行政复议案件胜诉率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
12月31日前 |
工作日 |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
积极办理行政复议案件，提升政府公公信力对提升社会的正向影响 |
定性 |
社会稳定、民族团结氛围显著提升 |
|
州本级行政复议纠错2件，维持1件，调解和解5件,不予受理2件 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
% |
经复议后无起诉案件 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
97.17 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
今年截至目前，州本级办结行政复议案件10件，尚有7件案件正在审理中，政复议纠错2件，维持1件，调解和解5件,不予受理2件。取得了较好的政治效果、法律效果、社会效果。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
新修订行政复议法的实施，行政复议案件数量大幅度上升，行政复议案件截至目前已超过2023年全年的案件数量，需要更大力度的办案经费保障。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
对行政复议经费预算按照上年办理审结的案件数量进行预算保障。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045521-重点领域行政执法监督工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.规范行政行为，优化发展环境，维护群众合法权益作为执法监督工作的出发点和落脚点，切实提高行政执法水平，制止和预防损害发展环境和侵害群众利益现象的发生，推动严格规范公正文明执法，着力解决行政执法不作为和乱作为的问题；2.严把行政执法人员“入口关”，积极开展行政执法资格考试，授予执法资格。 |
严格行政执法资格管理，审核办理行政执法证件1097个；开展行政执法监督检查，检查行政执法主体21个，抽查行政执法案卷98卷；组织行政执法资格考试3场次，136人参加考试；开展人民群众最不满意行政执法突出问题承诺整改行动；开展涉企执法案卷大评查行动，及时处理群众投诉举报，维护群众合法权益。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.建成阿坝州行政执法资格考试中心，为考试中心购置专用桌椅，考试室设置标识标牌。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.50 |
3.50 |
5.65 |
161.43% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.50 |
3.50 |
5.65 |
161.43% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展行政执法监督检查次数 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
组织行政执法资格考试次数 |
≥ |
3 |
次 |
3 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
行政执法案卷合格率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
12月31日前 |
工作日 |
12月31日前 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
行政执法监督制止和预防损害发展环境和侵害群众利益现象的发生，推动严格规范公正文明执法对提升社会正向影响 |
定性 |
社会稳定氛围显著提升 |
|
通过举办行政执法人员培训，开展执法监督检查，案卷评查等工作，不断推进行政执法部门公正规范文明执法，社会满意度不断提升。 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（按时完成项目年度目标，项目自评得分100分。通过举办行政执法人员培训，开展执法监督检查，案卷评查等工作，不断推进行政执法部门公正规范文明执法，维护群众合法权益，社会满意度不断提升。） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（2023年超出行政执法监督工作经费预算，原因为建立行政执法资格考试中心） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步量化工作指标，提高预算编制精准度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045521-行政规范性文件监督管理工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
推进全州行政规范性文件监督管理工作更加制度化、规范化。 |
切实提升行政规范性文件质量，加强行政规范性文件的监督与管理，严格落实备案审查制度。2023年全州备案审查的规范性文件68件，向省人民政府、州人大常委会备案州人民政府规范性文件6件，州局审查各县（市）、州级部门规范性文件备案32件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
出台《阿坝州行政规范性文件管理办法》《阿坝州行政规范性文件制定技术规范》，进一步加强行政规范性文件的监督与管理。2023年向省人民政府、州人大常委会备案州人民政府规范性文件5件，州局审查各县（市）、州级部门规范性文件备案32件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.94 |
0.94 |
2.27 |
241.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.94 |
0.94 |
2.27 |
241.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
数量指标 |
规范性文件报备数量 |
≥ |
5 |
标准件 |
6 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
规范性文件监督检查次数 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
出口规范性文件合格率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
12月31日前 |
工作日 |
12月30日 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
制定出台的行政规范性文件合法有效，让行政行为有法可依，对社会法治氛围提升效益 |
定性 |
显著提升 |
|
显著提升 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
州政府满意率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
强化行政规范性文件监督管理，严格落实备案审查制度，切实做到有件必备、有备必审、有错必纠，发挥备案审查监督实效。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
部分出台的规范性文件存在未注明施行日期及有效期，解释权设置不规范等情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
进一步加强备案审查工作组织建设，健全备案审查机构，加强沟通联系，强化业务培训指导；相关部门明确职责，配备专职工作人员。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045521-法律顾问工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
充分发挥法律顾问作用，延伸和拓展法律顾问参与党委政府决策的深度、广度和力度。 |
为了进一步规范和加强党委、政府法律顾问工作，制定《阿坝州法律顾问管理办法》《阿坝州党委、政府法律顾问服务费支付管理办法》，切实提升经费保障水平，充分发挥法律顾问作用，2023年法律顾问参与党委政府重大决策事项30件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
充分发挥法律顾问作用，当好政府法治参谋助手。全年共发出律师委派函32件，收到法律意见建议30余条，真正实现科学决策、民主决策、依法决策。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
4.94 |
4.94 |
3.20 |
64.78% |
10 |
6.5 |
全年送审的政府重大行政决策较往年有所减少，发出的函件有几名律师未出具意见（未回复） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.94 |
4.94 |
3.20 |
64.78% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
数量指标 |
重大决策委派法律顾问数量 |
≥ |
50 |
标准件 |
30 |
10 |
6 |
全年送审的政府重大行政决策共86件较往年有所减少，客观上开展法律顾问合法性审查工作100件完成不了；发出的律师委派函件有几名律师未出具意见（未回复）。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展法律顾问合法性审查工作数量 |
≥ |
100 |
标准件 |
30 |
10 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
开展法律顾问合法性审查合格率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
12月31日前 |
工作日 |
12月30日 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重大决策制定过程合法有效，扩大法律顾问参与经济社会服务领域，对社会法治氛围提升效益 |
定性 |
显著提升 |
|
显著提升 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
55.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
进一步规范和加强了党委、政府法律顾问工作，切实提升经费保障水平，充分发挥法律顾问作用，2023年法律顾问参与党委政府重大决策事项30件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
存在法律顾问利用率不高的问题。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
下一步，用好用活政府法律顾问，提高法律顾问参与度。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045521-行政立法工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
开展立法调研，加强重点领域立法工作，发挥立法在改革发展中的引领、推动和保障作用。 |
开展年度立法项目征集工作，召开项目立项前论证会和政府专题研讨会。积极推动省、州人大年度立法，开展项目论证、征求意见工作。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展州政府年度立法项目征集工作，召开项目立项前论证会和政府专题研讨会。积极推动省、州人大年度立法，开展项目论证、征求意见工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.50 |
2.50 |
1.47 |
73.50% |
10 |
7.35 |
征集的年度立法项目，政府建议以规范性文件行使出台，待成熟后，再以规章形式出台，导致预算执行率未达到预期要求。 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.50 |
2.50 |
1.47 |
73.50% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
协助人大开展立法工作，配合州级相关职能部门开展行政立法工作次数 |
≥ |
1 |
标准件 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
质量指标 |
立法草案完成率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
12月31日前 |
工作日 |
12月31日前完成 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强重点领域立法工作，让行政行为有法可依，提升社会正向影响 |
定性 |
法治氛围氛围显著提升 |
|
法治氛围氛围显著提升 |
10 |
10 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
97.35 |
|
|||||||
|
评价结论 |
开展年度立法项目征集工作，召开项目立项前论证会和政府专题研讨会。积极推动省、州人大年度立法，开展项目论证、征求意见工作。完成阶段工作任务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
立法建议项目实施在我州民族地区属于首次，经研判认为，可能会影响社会稳定，导致项目立项落实困难。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强征集立法项目项目立项前的评估论证，确保立法项目可行可落地。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045511-培训教育费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
党员干部政治思想素质进一步提升，法治建设和法律服务能力进一步增强。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
组织开展依法治州法治政府建设培训班、全州法律服务人员业务培训班、全州司法所长业务培训班、全州浦发业务骨干培训班和阿坝州司法行政系统领导干部政治轮训暨办公室主任培训班等5期培训班合计400余人次参加。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
40.00 |
38.35 |
38.35 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
38.35 |
38.35 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训干警人数 |
＞ |
225 |
人数 |
400 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
考试合格率 |
≥ |
80 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
11月底前 |
工作日 |
11月底前 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升政法干警工作能力 |
定性 |
工作能力显著提升 |
|
工作能力显著提升 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
培训学员满意度 |
≥ |
98 |
% |
98% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
2023年度通过组织开展依法治州法治政府建设培训班、全州法律服务人员业务培训班、全州司法所长业务培训班、全州浦发业务骨干培训班和阿坝州司法行政系统领导干部政治轮训暨办公室主任培训班等5期培训班合计400余人次参加，不断强化培训提能，提升队伍整体素质。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045549-业务经费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
完成州委州政府交办的维稳专项工作，保证全局信息化正常运转，完成州委州政府交办的其他工作。 |
完成州委州政府交办的维稳专项工作，保证全局信息化正常运转，完成州委州政府交办的其他工作。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
法治建设纵深推进，普法依法治理持续推进，行政立法工作成效显著，行政执法监督实效明显，矛盾纠纷化解有力推进，公共法律服务提质增效，草原森林防灭火、维稳督导工作落深落实，司法行政建设不断加强，取得了显著的经济、社会效益，圆满完成了州委、州政府下达我单位的目标任务。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
45.00 |
41.13 |
41.13 |
100.00% |
10 |
4.1 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
45.00 |
41.13 |
41.13 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防火督导次数 |
≥ |
2 |
次 |
2 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
开展两联一进帮扶工作次数 |
≥ |
4 |
场次 |
4 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
开展维稳督导工作次数 |
≥ |
3 |
批次 |
3 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
信息设备故障率 |
≤ |
5 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
定性 |
12月31日前完成 |
工作日 |
按时完成 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会正向影响 |
定性 |
民族团结、社会稳定氛围显著提升 |
|
民族团结、社会稳定氛围显著提升 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
维稳工作社会效益 |
定性 |
维护民族团结，人民安居乐业 |
|
维护民族团结，人民安居乐业 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
两联一进联系对象满意率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
IDC设备托管费 |
＝ |
23 |
万 |
17 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
94.1 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
法治建设纵深推进，普法依法治理持续推进，行政立法工作成效显著，行政执法监督实效明显，矛盾纠纷化解有力推进，公共法律服务提质增效，草原森林防灭火、维稳督导工作落深落实，司法行政建设不断加强，取得了显著的经济、社会效益，圆满完成了州委、州政府下达我单位的目标任务。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
资金支付进度较慢 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
各科室加强沟通衔接，加快资金支付流程。 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||||||||||||
附件2
州财政局：
根据《阿坝州财政局关于开展2024年州级部门绩效自评工作的通知》要求，现将阿坝州司法行政系统2023年中央和省级政法转移支付资金绩效自评工作情况报告如下。
（一）项目基本情况。
1．阿坝州司法局作为全州司法行政系统主管部门，负责对全州的转移支付资金进行指导和监督。
2．项目立项、资金申报的依据。
文件依据为《司法行政机关财务管理办法》和转移支付相关文件。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
司法部与财政部在2017年印发了《司法行政机关财务管理办法》的通知，阿坝州财政局与阿坝州司法局在2018年联合下发了《司法行政机关财务管理办法》，在该办法中明确了司法行政机关办案（业务）经费和业务装备经费的开支范围。
4．资金分配的原则及考虑因素。
中央和省级政法转移支付资金分配原则为因素法，主要考虑地方财政困难程度、辖区面积、常住居民人数和工作业务量作为标准分配资金。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
包括司法行政机关（含司法所）为履行特定职责，办理案件和开展业务工作支出的经费，主要包括基层司法业务费、普法宣传费、律师公证管理费、法律援助工作费、社区矫正费、国家同一法律执业资格考试经费等。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
数量指标：全年受理法律援助案件1059件，全州受理行政复议案件65件，审结44件，行政复议纠错13件，全州审结行政诉讼案件58件，全年调解案件1230件，调解成功1219件，社区矫正开展全方位安全隐患排查39场（次），实地走访、信息化核查12790人次，基本完成年初制定目标。
质量指标：全州受理行政复议案件65件，审结44件，行政复议纠错13件，全州审结行政诉讼案件58件，全年调解案件1230件，调解成功1219件。
社会效益指标：法律进寺庙、进企业、进高校，精准普法对象，提高普法对象法律意识，法治理念深入人心，维护社会稳定和谐、净化社会法治环境，保障人民安居乐业、社会安定有序，为弱势群体提供法律援助服务，维护当事人的合法权益，促进社会安定团结。
可持续影响指标：着眼重点领域，不断加大行政权力监督力度，确保依法行政有效推进；强化法治政府制度体系建设，依法全面履行政府职能，强化执法监督，推进严格公正文明执法，进一步提升行政执法公信力度，营造良好法治化营商环境，完善矛盾纠纷化解机制，依法推进基层治理，进一步提升政府治理能力和治理效能对基层司法行政机关经费保障力度持续加强。突出便民服务，构建社会法治良序。
为弱势群体提供法律援助服务，维护当事人的合法权益，促进社会和谐稳定，为建设和谐阿坝贡献司法行政力量。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
2023年中央和省级政法转移支付资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
收到转移支付绩效评价文件后，立即转发各县市司法局要求开展评价工作，并及时上报文件，由州局审核汇总后上报省厅及同级财政局。
（一）项目资金申报及批复情况。
中央和省级政法转移支付资金由省司法厅及省财政厅根据全省司法局地方财政困难度、辖区面积、常住居民人数及业务量分配资金，资金分上下半年下达。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。阿坝州司法行政系统2023年到位中央和省级政法转移支付资金2935万元。其中：中央下达的政法转移支付资金2001万，省级下达政法转移支付资金934万元。
2．资金到位。州财政局资金及时足额拨付到位，全州司法行政系统2023年上半年中央和省级政法转移支付资金到位时间为2023年4月，2023年下半年中央和省级政法转移支付资金到位时间为2023年10月。全州资金全部及时足额到位。
3．资金使用。阿坝州司法行政系统2023年到位中央和省级政法转移支付资金2935万元，全州支出1958.76万元。其中：中央下达的政法转移支付资金2011万，全州支出1335.28万元，省级下达政法转移支付资金934万元。全州支出623.48万元。
（三）项目财务管理情况。
阿坝州司法行政系统财务管理制度健全，严格执行财务管理制度、办法。账务处理及时，会计核算规范。
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。在使用中央和省级政法转移支付资金时严格按照财务管理办法执行。
（三）项目监管情况。
州司法局作为主管部门，不定期下县对各县市司法局转移支付使用情况进行监督检查。
（一）项目完成情况。
数量指标：全年受理法律援助案件1059件，全州受理行政复议案件65件，审结44件，行政复议纠错13件，全州审结行政诉讼案件58件，全年调解案件1230件，调解成功1219件，社区矫正开展全方位安全隐患排查39场（次），实地走访、信息化核查12790人次，基本完成年初制定目标。
质量指标：全州受理行政复议案件65件，审结44件，行政复议纠错13件，全州审结行政诉讼案件58件，全年调解案件1230件，调解成功1219件
（二）项目效益情况。
社会效益指标：法律进寺庙、进企业、进高校，精准普法对象，提高普法对象法律意识，法治理念深入人心，维护社会稳定和谐、净化社会法治环境，保障人民安居乐业、社会安定有序，为弱势群体提供法律援助服务，维护当事人的合法权益，促进社会安定团结。
可持续影响指标：着眼重点领域，不断加大行政权力监督力度，确保依法行政有效推进；强化法治政府制度体系建设，依法全面履行政府职能，强化执法监督，推进严格公正文明执法，进一步提升行政执法公信力度，营造良好法治化营商环境，完善矛盾纠纷化解机制，依法推进基层治理，进一步提升政府治理能力和治理效能对基层司法行政机关经费保障力度持续加强。突出便民服务，构建社会法治良序。
为弱势群体提供法律援助服务，维护当事人的合法权益，促进社会和谐稳定，为建设和谐阿坝贡献司法行政力量。
（一）评价结论。
法治建设纵深推进，普法依法治理持续推进，行政立法工作成效显著，行政执法监督实效明显，矛盾纠纷化解有力推进，公共法律服务提质增效，司法行政建设不断加强，取得了显著的经济、社会效益，圆满完成了州委、州政府下达我局的目标任务。
（二）存在的问题。
中央巡视、各级审计和财政监督中无发现的问题。自评中发现的问题为项目资金支出进度缓慢。
（三）相关建议。
认真制定工作计划，加快工作进度，加快资金支付力度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
阿坝州司法局
2024年9月18日
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000007101822-2022年中央和省级政法转移支付资金（办案业务经费） |
||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
司法行政机关办案(业务)经费是指司法行政机关为履行特定职责,办理案件和开展业务工作支出的经费.目的是保障司法行机关业务工作正常开展. |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
法律进寺庙、进企业、进高校，精准普法对象，提高普法对象法律意识，法治理念深入人心，维护社会稳定和谐、净化社会法治环境，保障人民安居乐业、社会安定有序，为弱势群体提供法律援助服务，维护当事人的合法权益，促进社会安定团结。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
100.00 |
71.71 |
71.71 |
100.00% |
10 |
7.17 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
71.71 |
71.71 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
维稳督导工作开展次数 |
≥ |
2 |
批次 |
2 |
30 |
30 |
|
||
|
指挥中心IDC 设备托管费 |
＝ |
17 |
万元 |
17 |
30 |
30 |
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定民族团结 |
定性 |
民族团结氛围显著提升 |
|
民族团结氛围显著提升 |
30 |
30 |
|
||
|
合计 |
100 |
97.17 |
|
||||||||
|
评价结论 |
为弱势群体提供法律援助服务，维护当事人的合法权益，促进社会和谐稳定，为建设和谐阿坝贡献司法行政力量。强化法治政府制度体系建设；突出便民服务，营造良好法治化营商环境，依法全面履行政府职能；强化执法监督，推进严格公正文明执法，进一步提升行政执法公信力度；着眼重点领域，不断加大行政权力监督力度，确保依法行政有效推进；完善矛盾纠纷化解机制，依法推进基层治理，进一步提升政府治理能力和治理效能，构建社会法治良序。满足业务工作需要，更高效便捷的服务人民群众，提高服务能力水平。对基层司法行政机关经费保障力度持续加强。 |
||||||||||
|
存在问题 |
中央巡视、各级审计和财政监督中无发现的问题。自评中发现的问题为项目资金支出进度缓慢。 |
||||||||||
|
改进措施 |
认真制定工作计划，加快工作进度，加快资金支付力度。 |
||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000007101900-2022年中央和省级政法转移支付资金（业务装备经费） |
||||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
司法行政机关业务装备按照<财政部 司法部关于印发县级司法行政机关基本业务装备配备指导标准的通知>有关规定和各地确定的装备配备项目和标准进行配备.保证业务工作正常开展. |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照省厅信息化部署要求采购计算机软件（中间件及防病毒系统），预算26.7万元，因纳入政府采购集采目录故委托阿坝州公共资源交易中心采购，实际采购13.35万元。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
59.00 |
28.40 |
15.05 |
52.99% |
10 |
5.3 |
原计划采购执法执勤用车1辆，但由于省厅关于执法执勤用车新的管理办法即将出台，故推迟采购计划 |
||||
|
其中：财政资金 |
59.00 |
28.40 |
15.05 |
52.99% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
设备故障率 |
≤ |
1 |
% |
0 |
60 |
60 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
配备业务工作需用装备,保证工作正常开展 |
定性 |
工作效率显著提升 |
|
工作效率显著提升 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
需求科室满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
95.3 |
|
||||||||
|
评价结论 |
采购计算机软件（中间件及防病毒系统）保证了司法行政系统信息化各个业务系统相互衔接大数据互通，极大优化了工作流程，提高业务工作效率 |
||||||||||
|
存在问题 |
执行进度缓慢 |
||||||||||
|
改进措施 |
业务科室间加强沟通，加快资金支付流程。 |
||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000045596-中央和省级政法转移支付资金（办案业务经费） |
|||||||||
|
主管部门 |
州司法局部门 |
实施单位 （盖章） |
州司法局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障司法行政业务工作正常开展. |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
法律进寺庙、进企业、进高校，精准普法对象，提高普法对象法律意识，法治理念深入人心，维护社会稳定和谐、净化社会法治环境，保障人民安居乐业、社会安定有序，为弱势群体提供法律援助服务，维护当事人的合法权益，促进社会安定团结。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
100.00% |
10 |
7.2 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
72.00 |
72.00 |
72.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
法律援助案件数量 |
≥ |
5 |
标准件 |
5 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障业务工作正常开展 |
定性 |
经费保障充足,业务工作顺利开展 |
|
经费保障充足,业务工作顺利开展 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
97.2 |
|
|||||||
|
评价结论 |
为弱势群体提供法律援助服务，维护当事人的合法权益，促进社会和谐稳定，为建设和谐阿坝贡献司法行政力量。强化法治政府制度体系建设；突出便民服务，营造良好法治化营商环境，依法全面履行政府职能；强化执法监督，推进严格公正文明执法，进一步提升行政执法公信力度；着眼重点领域，不断加大行政权力监督力度，确保依法行政有效推进；完善矛盾纠纷化解机制，依法推进基层治理，进一步提升政府治理能力和治理效能，构建社会法治良序。满足业务工作需要，更高效便捷的服务人民群众，提高服务能力水平。对基层司法行政机关经费保障力度持续加强。 |
|||||||||
|
存在问题 |
中央巡视、各级审计和财政监督中无发现的问题。自评中发现的问题为项目资金支出进度缓慢。 |
|||||||||
|
改进措施 |
认真制定工作计划，加快工作进度，加快资金支付力度。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
川公网安备
51322902000114号