2025年度阿坝州经济和信息化局（含工业节能服务中心）决算公开

 

 

2025年度

阿坝州经济和信息化局部门决算

 

 

 

 

目录

公开时间：2025年9月16日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

负责州政府有关行政事务管理的组成部门，主要承担州委、州政府赋予的组织推动信息化和工业化融合、工业化和城镇化联动，推进全州工业结构调整，拟定新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强州战略；负责电力、成品油、食盐等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责全州企业技术改造推进、企业技术创新体系建设、产业园区建设发展的牵头服务、全州工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节能与综合利用、推进企业信用制度建设工作；统筹推进全州信息化工作、负责全州信息基础设施建设的规划、协调和管理，统一配置和管理全州无线电频谱资源等职能。落实节能管理，开展节能监察;为企业离退休人员服务;阿坝州工业经济研究。

二、机构设置

州经济和信息化局为一级预算单位，包括预算单位3个，为州经信局、州退管中心、州工业节能服务中心，其中行政单位1个，其他事业单位2个， 2个独立核算单位。下属二级决算单位1个。2025年，单位年末在职人员63人，较上年减少6人；离休人员1人，较上年减少0人；其他人员数8人，较上年减少0人。

纳入州经济和信息化局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阿坝州经济和信息化局

2.阿坝州退管中心

3.阿坝州工业节能服务中心

 

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2660.04万元，与2024年度收、支万元相比，各减少283.57万元，下降9.63%。主要变动原因是省级工业发展资金减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2660.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2660.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2660.04万元，其中：基本支出2069.27万元，占77.79%；项目支出590.77万元，占22.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2660.04万元。与2024年度收支相比，各减少283.57万元，下降9.63%，主要变动原因是省级工业发展资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2660.04万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.57万元，下降9.63%。主要变动原因是省级工业发展资金减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2660.04万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2122.79万元，占79.80%；社会保障和就业支出223.46万元，占8.40%；卫生健康支出93.73万元，占3.52%；资源勘探工业信息等支出99.1万元，占3.73%；住房保障支出120.97万元，占4.55 %。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为2660.04万元，完成预算100%，其中：

1.一般公共服务201（类）03（款）50（项）事业运行支出: 支出决算为122.25万元，完成预算100%。一般公共服务201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅室及相关机构事务支出：支出决算为145.3万元，完成预算100%。

一般公共服务201（类）13（款）01（项）行政运行支出：支出决算为1228.9万元，完成预算100%。一般公共服务201（类）13（款）02（项）一般行政管理事务支出：支出决算为346.37万元，完成预算100%。一般公共服务201（类）13（款）50（项）事业运行：支出决算为279.96万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为144.07万元，完成预算100%。社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为71.82万元，完成预算100%。社会保障和就业208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出：支出决算为7.56万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出：支出决算为48万元，完成预算100%。卫生健康210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出：支出决算为19.41万元，完成预算100%。卫生健康210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出：支出决算为22.25万元，完成预算100%。卫生健康210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出：支出决算为4.06万元，完成预算100%。

4.资源勘探工业信息等支出215（类）02（款）99（项）其他制造业支出：支出决算为6.4万元，完成预算100%。

工业和信息产业监管等215（类）05（款）08（项）无线电及信息通信监管支出：支出决算为90.66万元，完成预算的100%。215（类）05（款）17（项）产业发展支出：支出决算为2.04万元，完成预算的100%。

5.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金支出：支出决算为119.77万元，完成预算的100%。住房保障221（类）02（款）03（项）购房补贴支出：支出决算为1.2万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2069.27万元，其中：

人员经费1861.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费207.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度"三公"经费财政拨款支出决算为129.93万元，完成预算的96.50%，较上年度减少55.02万元，下降29.75%。主要原因是相比2024年开支，2025年没有人员出国出境。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算129.01万元，占99.29%；公务接待费支出决算0.92万元，占0.71%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出129.01万元,完成预算98.63%。其中：公务用车购置费支出59.44万元，公务用车运行维护费支出69.56万元。

截至2025年12月31日，部门共有公务用车10辆，其中：轿车1辆、越野车9辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出69.56万元。主要用于全州工业和信息化工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.92万元，完成预算23.90%。其中：

国内公务接待支出0.92万元，主要用于支付接待来访、学习交流的同行或上级支付用餐费等。国内公务接待11批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：接待黑水经信局、遂宁市委、市政府、阿坝铝厂等企业到局对接工作。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，州经信局部门机关运行经费支出207.51万元，比2024年度增加12.2万元，上升6.25%。

（二）政府采购支出情况

2025年度，州经信局部门政府采购支出总额98.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出51万元、政府采购服务支出47.64万元，主要用于开展工业和信息化工作。授予中小企业合同金额98.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，州经信局部门共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于执行公务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对新型工业化发展、工业企业安全生产督查、阿坝州十五五工业企业转型升级发展思路和措施研究项目、2023年省级第二批工业发展资金市场拓展资金、公务用车大修、英才计划、法制建设、2025年无线电管理经费、离退休干部活动经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。项目预算项目绩效评价报告详见302001—单位决算公开编制说明附件。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝州经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、新型工业化发展项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，阿坝州经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为58.21分，绩效自评综述正常履行职能、较好地完成年度目标任务；专项预算项目绩效自评得分为29.5分，单位自评总体得分87.71分。绩效自评报告详见本说明附件。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

 

 

 

 

第四部分  附件

 

2025年州级部门整体支出绩效评价报告

（阿坝州经济和信息化局）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

阿坝州经信局为一级预算单位，包括预算单位3个，为州经信局、州退管中心、州工业节能监察中心， 2个独立核算单位。下属二级决算单位1个，分别是：阿坝州驻都江堰企业离退休人员服务中心，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。

阿坝州经济和信息化局（以下简称“阿坝州经信局”）属一级决算单位，具有16个内设机构16个，分别为：办公室、政策法规科（行政审批科）、规划与经济运行科、技术改造与项目管理科、企业与融资担保科、新兴产业与技术创新科、环境与资源综合利用科、电力科、行业管理科、产业园区科、信息产业科、无线电管理科、财务与资产管理科、人事教育科、州委军民融合发展委员会办公室秘书科、机关党委。

（二）机构职能。

负责全州工业和信息化行业管理，组织贯彻国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强州战略。负责监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全州工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责全州企业技术改造推进工作，负责全州企业技术创新体系建设，负责全州工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，负责研究拟订全州中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策；推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责对全州工业各行业实施行业管理，负责全州产业园区建设发展的服务工作。同时，统筹推进节能监察、工业美术研究、无线电管理、工业经济研究，企业离退休人员服务等工作。

（三）人员概况。

2025年，州经信局机关及下属工业节能服务中心核定行政编制37名，行政工勤控制数8个，事业编制25名，在职人员共58人，离休人员1人。

阿坝州退管中心编制人数8人，在职人数5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

部门年初预算反映，部门2025年财政拨款收入为2219.44万元。部门决算报表反映，部门2025年财政决算收入为2660.04万元。

（二）部门财政资金支出情况。

部门年初预算反映，部门2025年财政拨款支出2219.44万元。其中，基本支出1814.44万元，项目支出405万元。

部门决算报表反映，部门2025年财政拨款支出2660.04万元，按经济分类，工资福利支出1514.14万元，商品服务支出595.8万元，对个人及家庭的补助支出441.53万元，资本性支出108.57万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

年初结转和结余78.65万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.履职效能：总分15分，自评得分14.00分。

2025年，我单位严格按照单位职能职责开展工作，结合阿坝经信局的实际情况，制定部门整体目标。

全年全州（含“飞地”）规上工业增加值增速10%，全省排名第9位，比全国高4.1个百分点，比全省高3.5个百分点。其中：州内规模以上工业企业达162户，全年实现规上工业企业总产值248亿元，规上工业增加值增长2.5%，拉动全州1.5个百分点。采矿业增长2.2%，电力行业增长10.3%，制造业下降7%。13个县（市）呈现“10增3降”趋势，特别是松潘县增长45.5%，阿坝县增长41%，马尔康市增长31.5%，保持了较高的增速。全州园区（含飞地及州内）全年实现规上工业增加值增速10.9%，超年度目标3.1个百分点。其中：州工业园区增加值增速下降11.75%，成阿园区实现增加值增速26.2%，德阿园区实现增加增速5.8%，绵阿园区实现增加值2.68亿元净增量。成阿、德阿、绵阿分别拉动全州6.4、0.9、1.2个百分点。1-12月全州工业投资232.22亿元，同比增长31.6%，高于全省（7.3%）24.3个百分点，居全省第2位。新增清洁能源装机289万千瓦、总装机达965万千瓦。推动“锂矿开发-锂电材料-电池制造-汽车零部件-应用场景”的锂电全链条发展，实现产值405亿元。做强以鸿泰锆业、神州锆业等领军的人造晶体产业链，实现产值10亿元。做大绿色建材产业，实现产值19.72亿元。九寨沟矿泉水、古尔沟神峰包装饮用水等4个水产业项目完工投产，新增规上产值4909万元。技改投资完成11.9亿元，同比增长24.69%，高于全省（8.4%）19.29个百分点，居全省第七位。

2. 预算管理：总分25分，自评得分23.21分。

预算编制质量：严格按要求编制年初部门预算，得分7.56分。

单位收入统筹：全部收入纳入统筹，得分4.00分。

支出执行进度： 1至6月预算执行进度53.60%、1至10月预算执行进度79.45%。得分4.66分。

预算年终结余：部门整体预算结余率为0.18%，得分1.99分。

严控一般性支出：厉行节约，合理压减，得分5.00分。

3.财务管理：总分10分，得分8.00分。

单位制定了财务管理制度并得到落实，得分3.00分；

财务岗位设置合理，设立财务会计、出纳工作岗位，明确职责权限，并严格实行岗位分离，得分2.00分；

资金使用规范，符合相关财务管理制度规定，得分3.00分。

4.资产管理：总分9分，得分8.00分。

人均资产变化率：3.00分。

资产利用率：合理利用资产，提高利用率及使用效果，得分2分。

资产盘活率，我单位无闲置资产，得分3.00分。

5.采购管理：总分6分，得分5.0分。

支持中小企业发展：单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，得分3.00分。

采购执行率进行绩效分析：2025年发生采购额98.63万元。采购执行率100%，得分2分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数14个，预算总金额386.89万元，1-12月预算执行总体进度99.02%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额84.86万元，1—12月预算执行总体进度为97.77%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。

1.项目决策：总分12分，得分11.00分。

决策程序：部门预算项目设立按规定履行评估认证、申报程序，得分4.00分。

目标设置：绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。得分3.00分

项目入库：部门预算项目在规定时间完成项目入库。得分4.00分。

2.项目执行：总分12分，得分9.00分。

执行同行：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得分4.00分。

项目调整：部门预算项目采取对应调整措施，执行结果得分3.05分。

执行结果：得分1.95分。

3.目标实现：总分11分，得分9.5分

目标完成：部门预算阶段项目均完成绩效目标，得分4分。

目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度在30%以内，得分3.0分。

实现效果：部门预算阶段项目基本完成绩效目标效益指标，得分2.5分。

4.州级部门2025年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

我局2025年不涉及上述情况。

（三）重点领域绩效分析。

州级部门2025年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

（四）绩效结果应用情况。

对单位的日常工作实行绩效考核，部门绩效目标等报告按时按质予以完成并及时向社会公布，并针对自评表中查找出来的问题，给予针对性的整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

州经信局在履行职能、预算管理、财务管理、资产管理、项目决策、项目执行、项目效果等方面情况较好，并针对自评表中查找出来的问题，制定工作措施，给予针对性的整改。部门预算总体绩效58.21分，项目绩效29.5分，单位自评总体得分87.71分。

（二）存在问题。

通过自评发现，预算目标设置时细化量化有待加强。

（三）改进建议。

加强预算编制管理，加强前期的信息收集和分析，科学设定预算目标。

 

 

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2025年度）

 

 

 

 

附表

 

部门（单位）：		阿坝州经济和信息化局（含工业节能服务中心）
取时点数	年度部门整体预算	资金总额(元)		财政拨款(元)		其他资金(元)
二上	收入预算	26,600,434.25		26,600,434.25
	支出预算	26,600,434.25		26,600,434.25
年度总体目标	立足资源优势和产业基础，全力以赴稳存量，综合施策挖增量，奋力实现全州（含“飞地”）规上工业增加值增速10%的预期目标，为推动阿坝经济社会“十五五”良好开局贡献工业力量。
管理效率
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年指标值	2024年指标值	2025年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	15%	15.16%	8.18%	11.82%	25.49%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.25%	7.46%		0.09%	14.83%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	1,800,000元	2,541,303.1元			2,541,303.1元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%
成本指标	采购管理	采购执行率	100%
履职效能
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（你 包含数字及文字描述）
产出指标	时效指标	年度内完成既定目标任务	=1年
产出指标	质量指标	新产品开发个数	≥10个
效益指标	经济效益指标	年度规上工业增加值增速	≥10%
产出指标	数量指标	年度新增规上企业户数	≥8户

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表