2025年度四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心决算公开

6.了解和掌握离退休人员的生活和思想状况；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展帮扶济困活动。
7.通过企业离退休人员管理平台，组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，丰富离退休人员的精神文化生活；组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。
8.及时准确地做好离退休人员管理报表的统计填报工作，及时反映离退休人员变化情况。
9.接待离退休人员来信、来访、政策咨询，及时办理和反馈。

10.做好职工之家各项服务工作，

11.做好州委和政府及上级部门安排的其他临时工作。

二、机构设置

阿坝州退管中心是阿坝州经济和信息化局下属全额拨款事业单位，本单位本年度年末实有人数为6人。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为302.37万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少4.7万元，下降1.53%。主要变动原因是2025年辞职1人，在职人员减少，相关经费减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计302.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入302.37万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计302.37万元，其中：基本支出157.06万元，占51.94%；项目支出145.31万元，占48.06%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为302.37万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少4.71万元，下降1.56%。主要变动原因是2025年辞职1人，在职人员减少，相关经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出302.37万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.7万元，下降1.53%。主要变动原因是2025年辞职1人，在职人员减少，相关经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出302.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出267.55万元，占88.48%；社会保障和就业支出20.85万元，占6.89%；卫生健康支出6.33万元，占2.1%；住房保障支出7.64万元，占2.52%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为302.37，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为267.55万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为20.85万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.33万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出157.06万元，其中：

人员经费140.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
　　公用经费16.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为3.96万元，完成预算100%，较上年度减少0.099万元，下降2.44%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，完成预算68.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少0.1万元，下降2.52%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.97万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，退管中心机关运行经费支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

本单位2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，退管中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于走访慰问破产改制企业离退休人员等工作，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对职工之家运行费、破产改制企业离退休人员管理费、代管代发离休人员建国初期前退休人员原马尔康宾馆退休人员定额项目、档案管理、资产信息化建设、围墙加固修复、院坝改造等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位11（款）行政单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位11（款）行政单位医疗99（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心（后文简称“我单位”），阿坝州退管中心单位属州经信局下属单位，无下属二级预算单位，内设机构1个。

（二）机构职能。

我单位主要履行职能职责如下：

1.进一步做好企业离退休人员的服务和管理，全面推进离退休人员的社会化管理和创新工作，特别做好离退休老干部的服务工作。

2.做好群众工作，把维稳工作、社会矛盾纠纷调解（参与行政调解）纳入到日常工作中，按照信访条例处理各类信访案件和矛盾纠纷。

3.建立“退管中心”所管辖范围内企业离退休人员（包括军转干部）数据库或信息库、基本情况台账和各类档案，准确和动态的掌握各类人员信息，同时也为相关职能部门提供真实的各类数据。

4.加强党建工作和基层党组织建设，充分发挥基层党组织作用，做到离退休人员的思想政治工作经常化、制度化，把维稳工作、社会矛盾纠纷调解工作深入到基层党支部工作中。

5.做好服务和保障工作，确保离退休人员养老金发放到位，并反馈养老金发放信息，保障这部分人员“老有所养”，及时准确地做好离退休人员社会化管理报表的统计填报工作，办理申请丧葬补助和供养直系亲属抚恤金手续。

6.了解和掌握离退休人员的生活和思想状况；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展好帮扶济困工作。

7.组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，充分丰富离退休人员的精神文化生活；组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。

8.做好离退休人员来信、来访、政策咨询工作。

9.根据州委和政府及上级部门的要求做好其他工作。

（三）人员概况。截至2025年末，我单位编制数7人，实有在编在职人员为5人，比上年增加1人，均为非参公事业人员。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

我单位2025年年初收入预算数为327.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.27万元，占总预算的100%；上年结转0万元，占总预算的0%。

我单位2025年收入决算数为302.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为302.37万元占比100%。

（二）支出情况。

我单位2025年初支出预算数为327.27万元，2025年支出预算327.27万元，其中：基本支出173.27万元，占52.94%，项目支出154.00万元，占47.06%。

我单位2025年支出决算数为支出302.37万元，其中：基本支出中人员经费支出为157.06万元，占支出总额的51.94%，项目支出为145.31万元，占支出总额的48.06%。

（三）结余分配和结转结余情况。

我单位2025年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额139.9万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额14.67万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附表2:

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2025年度四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心决算公开表

2025年度四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心决算公开

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

相关信息

第一部分单位概况