州退管中心2026年部门预算

州退管中心2026年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.进一步做好企业离退休人员的服务和管理，全面推进离退休人员的社会化管理和创新工作，特别做好离退休老干部的服务工作。

2.做好群众工作，把维稳工作、社会矛盾纠纷调解（参与行政调解）纳入到日常工作中，按照信访条例处理各类信访件和矛盾纠纷。

3.建立“退管中心”所管辖范围内企业离退休人员（包括军转干部）数据库或信息库、基本情况台帐和各类档案，准确和动态的掌握各类人员信息，同时也为相关职能部门提供真实的各类数据。

4.加强党建工作和基层党组织建设，充分发挥基层党组织作用，做到离退休人员的思想政治工作经常化、制度化，把维稳工作、社会矛盾纠纷调解工作渗入到基层党支部工作中。

5.做好服务和保障工作，确保离退休人员养老金发放到位，并反馈养老金发放信息，保障这部分人员“老有所养”，及时准确地做好离退休人员社会化管理报表的统计填报工作，办理申请丧葬补助和供养直系亲属抚恤金手续。

6.了解和掌握离退休人员的生活和思想状况；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展好帮扶济困工作。

7.组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，充分丰富离退休人员的精神文化生活；组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。

8.做好离退休人员来信、来访、政策咨询工作。

9.根据州委和政府及上级部门的要求做好其他工作。

（二）2026年重点工作

2026年，退管中心将坚持以不断强化服务意识为着力点，扎实推进州经信局和州直机关工委安排部署的各项工作，展开全方位的管理和服务工作。为广大离退休人员的晚年能够老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为贡献最大力量。

1.中心内部建设方面。一是基层支部建设强劲有力。一方面，在中心党委的领导下三个党总支21个党支部，严格按照要求抓好“三会一课”、慰问生病住院党员等活动。另一方面，持续开展红色教育主题活动，组织76名企业离退休人员到绵阳两弹城追寻红色足迹，传承革命精神；全覆盖20个离退休支部的党员观看爱国主义教育片《天宝》和《731》。举办光荣在党50年”纪念章颁发暨2024年度优秀共产党员表彰仪式大会，为16名老党员颁发纪念章，130名优秀党员颁发荣誉证书，得到广大离退休党员同志的好评。二是意识形态工作扎实有效。一方面按照中心意识形态工作领导小组工作职责，细化意识形态各项工作，明确目标任务，做到人人肩上有担子，工作有压力，强化政治责任。另一方面通过开展意识形态专题培训，提高党员干部的意识形态鉴别能力和应对能力，确保中心意识形态领域安全稳定。三是廉政建设稳固有力。一方面中心党委通过突出党章党纪学习、组织党员干部学习党纪国法和廉洁自律相关规定等方式加强理论武装。另一方面深入开展廉政教育活动，通过组织20个离退休支部的支部书记和退管中心机关支部全体党员赴金堂监狱警示教育基地接受警示教育和组织24名党员参加州委州直机关党组织第十二共建组开展“党建引领促廉洁，清风正气润心田”等党建廉政活动，增强党员干部的廉洁意识和纪律意识。

2.企业离退休人员服务管理工作方面。一是成立“阿坝州雪山草地老干部大学”退管中心教学点，让老同志“老有所学”。新增阿坝州雪山草地老干部大学退管中心教学点，试点开设书画班和锅庄班，为居住在都江堰的阿坝州离退休职工，搭建了丰富晚年精神文化生活的学习平台。二是加强队组建设，让老同志“老有所乐”。充分发挥“企业退休职工之家”的平台作用。全年开展文体比赛活动上2次、徒步活动2次，同时组织16名企业退休军转干部集中收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年大会；举办纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺演出，近400名阿坝州企业离退休人员齐聚一堂，共同演绎、观看承载着厚重历史记忆与澎湃家国情怀的文化盛宴。三是注重走访慰问，让老干部“老有所依”。2025年退管中心慰问企业离退休干部、离休干部遗孀、建国初期参加革命工作老同志、省劳模、企业军转干部、原州委招待所退休干部、特困人员、重病人员239人次，慰问住院离退休人员44人次，开展慰问90岁以上离退休人员40人次。还为原阿坝州岷山机械厂退休职工叶明华和黄龙电力集团退休职工付相银2名同志向州委州直机关工委申报了党内帮扶。

二、   部门预算单位构成

阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心单位属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入316.97万元，支出包括：一般公共服务支出273.53万元，社会保障和就业支出20.42万元，医疗卫生与计划生育支出10.52万元，住房保障支出12.50万元。阿坝州退管中心2026年收支总预算316.97万元,比2025年收支预算总数减少10.30万元，主要原因:是2025年2名离休人员去世，相关项目费用减少。

（一）收入预算情况

阿坝州退管理中心2026年收入预算316.97万元，一般公共预算拨款收入316.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

阿坝州退管中心单位2026年支出预算316.97万元，其中：基本支出195.47万元，占61.67%，项目支出121.50万元，占38.33%。

三、   财政拨款收支预算情况说明

阿坝州退管中心2026年财政拨款收支总预算316.97万元,比2025年财政拨款收支总预算减少10.7万元，主要原因:2025年去世2名离休人员，相关项目费用减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入316.97万元。

支出包括：一般公共服务支出273.53万元，社会保障和就业支出20.42万元，医疗卫生与计划生育支出10.52万元，住房保障支出12.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州退管中心2026年一般公共预算当年拨款316.97万元，比2025年预算数减少10.30万元，主要原因:2025年去世2名离休人员，相关项目费用减少。　　

（三）一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出273.53万元，占86.30%；社会保障和就业支20.42万元，占6.44%；医疗卫生与计划生育支出10.52万，占3.32%；住房保障支出12.50万元，占3.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务201（类）机关事务03（款）事其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项目）2024年预算数为30.00万元，主要用于：代发管理的企业离退休人员其他定额生活补助费等。

2.一般公共服务201（类）机关事务03（款）事其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项目）2024年预算数为43.50万元，主要用于：主要用于管理的离退休人员春节慰问金、离休干部住院护理费以及看望生病住院离退休人员、副县级以上退休人员外出活动以及本中心退休人员春节、重阳节等慰问费用。

3.一般公共服务201（类）机关事务03（款）事其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项目）2024年预算数为48.00万元，主要用于：管理的企业离退休人员开展各种各项文体活动费、外聘人员劳务费、20个退休党支部开展各项活动补助等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州退管中心2026年一般公共预算基本支出195.47万元，其中：人员经费170.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州退管中心2026年“三公”经费财政拨款预算数6.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费5.76万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。

（二）2026年公务接待经费0.41万元。较2025年预算经费增加0.07万元，增长20.59%，主要原因2026年增加2名在职职工，相关经费有所调增。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费5.76万元。较2025年预算经费持平.

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州退管中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　 阿坝州退管中心2026年机关运行经费财政拨款预算为25.30万元，比2025年预算增加4.25万元，增加20.19%，增加原因是2026年新增2名在职职工，相关经费有所调增。

（二）政府采购情况
　　  2026年阿坝州退管中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，我单位固定资产90.48万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2026年阿坝州退管中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款121.50万元。

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：州退管中心-2026年部门预算公开报表