2024年度州级单位决算公开文字说明

2025-09-19文章来源：州经济和信息化局

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2024年度阿坝州经济和信息化局

单位决算

公开时间：2024年9月18日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、部门职责

阿坝州经济和信息化局负责州政府有关行政事务管理的组成部门，主要承担州委、州政府赋予的组织推动信息化和工业化融合、工业化和城镇化联动，推进全州工业结构调整，拟定新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强州战略；负责电力、成品油、食盐等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责全州企业技术改造推进、企业技术创新体系建设、产业园区建设发展的牵头服务、全州工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节能与综合利用、推进企业信用制度建设工作；统筹推进全州信息化工作、负责全州信息基础设施建设的规划、协调和管理，统一配置和管理全州无线电频谱资源等职能。落实节能管理，开展节能监察;为企业离退休人员服务;阿坝州工业经济研究。

二、机构设置

阿坝州经济和信息化局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

纳入州经济和信息化局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阿坝州经济和信息化局

2.阿坝州工业经济研究所

3.阿坝州退管中心

4.阿坝州工业节能服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1,934.75万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少235.15万元，下降10.84%。主要变动原因是省级工业发展资金减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,934.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,934.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,934.75万元，其中：基本支出1,633.59万元，占84.43%；项目支出301.16万元，占15.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1,934.75万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少235.15万元，下降10.84%。主要变动原因是省级工业发展资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1934.75万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少235.15万元，下降10.84%。主要变动原因是省级工业发展资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1934.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,490.84万元，占77.06%；教育支出54万元，占2.79%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出167.48万元，占8.66%；卫生健康支出75.82万元，占3.92%；住房保障支出88.79万元，占4.59%；制造业支出5.68万元，占0.29%；工业和信息化产业监管支出52.13万元占2.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1934.75万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）13（款）01（项）行政运行支出：支出决算为1301.50万元。

一般公共服务201（类）13（款）02（项）一般行政管理事务：支出决算为189.35万元。完成预算100%。

2.教育205（类）99（款）99（项）: 支出决算为54万元，完成预算94.74%，决算数小于预算数的主要原因是其中1个项目因人员调整未实施。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为115.75万元。

社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为51.73万元。完成预算100%。

4.卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出：支出决算为49.39万元，完成预算100%。

卫生健康210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出：支出决算为26.43万元，完成预算100%。

5. 资源勘探工业信息215（类） 02（款） 99（项）其他制造业支出：支出决算为5.68万元，完成预算100%。

资源勘探工业信息215（类） 05（款）08（项）无线电及信息通信监管支出：支出决算为15.40万元，完成预算的20.81%，未完成预算的原因为设备维护时间跨年度。

资源勘探工业信息215（类） 05（款）17（项）产业发展支出：支出决算为0.85万元，完成预算的2.5%，未完成预算的原因为未开展相关工作。

资源勘探工业信息215（类） 05（款）99（项）其他工业和信息产业监管支出：支出决算为35.88万元，完成预算的100%。

6.住房保障221（类） 02（款）01（项）住房公积金支出：支出决算为84.60万元，完成预算的100%。

住房保障221（类） 02（款）03（项）购房补贴：支出决算为4.19万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1633.59万元，其中：

人员经费1121.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费512.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为109.43万元，完成预算99.86%，较上年度减少56.06万元，下降33.88%。决算数与预算数持平，同比下降的主要原因是2023年购置1台公车，2024年无公车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算108.76万元，占99.39%；公务接待费支出决算0.67万元，占0.61%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出108.76万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少56.06万元，下降33.88%。主要原因是2023年购置1台公车，2024年无公车购置。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车10辆，其中：轿车1辆、越野车9辆。

公务用车运行维护费支出108.76万元。主要用于单位开展工业和信息化工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和1台公务越野车大修等支出。

3.公务接待费支出0.67万元，完成预算22.33%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.09万元，增长15.52%。主要原因是接待人数增加。其中：

国内公务接待支出0.67万元，主要用于接待广安经开区、省经信厅、成都市经信局、淮州新城管委会、自贡市经信局、阿坝铝厂来州或来我局所支付餐费。国内公务接待10批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：接待广安经开区、省经信厅、成都市经信局、淮州新城管委会、自贡市经信局来我州检查和对接工作，阿坝铝厂来我局汇报工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝州经济和信息化局机关运行经费支出195.31万元，比2023年度增加4.62万元，增长2.42%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝州经济和信息化局政府采购支出总额14.13万元，其中：政府采购货物支出14.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于支付公车大修和公车保养、保险费用。授予中小企业合同金额14.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，**共有车辆10辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车10辆。主要是用于开展全州工业和信息化工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对新型工业化发展、工业企业安全生产督查、阿坝州十五五工业企业转型升级发展思路和措施研究项目、2023年省级第二批工业发展资金市场拓展资金、公务用车大修、英才计划、法制建设、2024年无线电管理经费、离退休干部活动经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝州经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、新型工业化发展项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，阿坝州经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为63.60分，绩效自评综述正常履行职能、较好地完成年度目标任务；专项预算项目绩效自评得分为26.61分，单位自评总体得分88.21分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

第四部分附件

附件1


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000078196-无线电管理经费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	州经信局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全州13个小型无线电监测站设在13个县，全州20个监测站18条线路租用，开展夫线电人员培训、重大活动无线电保障，保障维稳无线电安全工作发展。
	2.项目实施内容及过程概述	积极做好涉藏区无线电监测，确保全国“两会”顺利召开；科学规划与指配，统筹配置无线电频谱资源；开展治理销售非法无线电发射设备工作；开展各类考试无线电安全保障；加强航空铁路专用频率监测；
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.88	35.88			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	35.88	35.88			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测次数	≥	6	批次	6	20	20
	产出指标	质量指标	重大活动保障率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	完成无线电管理工作	定性	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	完成无线电管理工作	＝	100	%	100	10	10
	满意度指标	满意度指标	政府对无线电工作的满意度	≥	90	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	投入无线电管理经费	＝	36	万元	36	20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施按时完成，全州范围电磁环境维护的较好，未出现无线电安全事件，总体评分83分。
存在问题	大部分无线电设施设备使用年限长达16年，维护保养成本较高，监测站点进入全省一体化平台数量较少。
改进措施	需进一步对年限长的监测设备进行升级改造，从而降低维护维修成本。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000078200-无线电监测运行
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	州经信局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	全州13个小型无线电监测站设在13个县，全州20个监测站18条线路租用电信州无线电监测站至各县的光纤线路，保障维稳无线电安全工作开展。开展无线电管理人员及台站培训演练、无线电管理现场核查工作、无线电频率使用率评估工作、重大活动、各类考试、机场铁路无线电保障工作、无线电频率协调工作、无线电管理宣传、无线电监测设备设施维护维修，通过各项工作的开展，使得全州无线电管理工作人员了解无线电基础理论知识、深刻理解各项无线电管理法规政策、掌握无线电业务技能、规范行政执法行为，提升我州无线电管理监测业务水平和工作人员业务素质；各设台单位能够明白国家对无线电管理的特殊要求，知晓无线电管理法规政策，能够配合无线电管理机构做好无线电管理工作，通过管理机构和设台单位共同努力，利用好国家的无线电频率资源，保障我州无线电管理秩序稳定。					2024年共租用电信光纤线路18条，22个监测站点顺利接入无线电监测网，5个站点接入全省无线电一体化平台；完成无线电业务用房物业费和维护维修费支付；完成档案清理支出。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	17.14	17.14			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20.00	17.14	17.14			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测次数	≥	6	批次		10	10
		质量指标	重大活动保障率	＝	100	%		20	20
		时效指标	无线电监测的及时性	定性	及时	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	强化无线电监测干扰查处力度	定性	不断加强			10	10
	效益指标	社会效益指标	国家无线电秩序的正常	定性	好坏	年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	资金到位	＝	20	万元		20	20
合计								100	100
评价结论	项目实施按时完成，全州范围电磁环境维护的较好，未出现无线电安全事件，总体评分84分。
存在问题	大部分无线电设施设备使用年限长达16年，维护保养成本较高，监测站点进入全省一体化平台数量较少。
改进措施	需进一步对年限长的监测设备进行升级改造，从而降低维护维修成本。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320021T000000078218-离退休干部经费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	州经信局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	联系服务老干部，关心关爱老干部的政治生活、身体健康、心理安慰等，将党和政府对老干部的关心关爱之情及时送到离退休干部的心中。					开展重阳节、春节慰问座谈会2次，按标准要求发放76名离退休干部慰问金，为县级干部征订报刊杂志，走访慰问离退休干部及遗孀。
	2.项目实施内容及过程概述	项目预算14万元，试行13.98万元，主要用于离退休干部慰问金发放，征订报刊杂志，开展开展重阳节、春节慰问座谈会，离退休干部生病、住院慰问、病故慰问等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	13.98	13.98			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	14.00	13.98	13.98			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	春节慰问金发放面	＝	100	%		5	5
		数量指标	开展活动次数	≥	4	场次		20	18
		质量指标	老干部参与活动的积极性	≥	90	%		20	18
	效益指标	社会效益指标	关心老干部身心健康	定性	社会反映好			15	14
	效益指标	可持续发展指标	发挥老干部正能量	定性	持续提升			10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对离退休服务的满意度	≥	90	%		10	8
	成本指标	经济成本指标	财政资金配置	＝	15	万元		10	8
合计								100	89
评价结论	老干部慰问经费使用符合政策要求，预算执行规范，资金投向精准，有效体现了对离退休干部的关怀，达到了传递组织温暖，提升了老干部对组织的满意度，增强老干部归属感、凝聚力，社会效益显著。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		法治政府建设
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	州经信局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成惠企政策汇编、执法人员网上学习、聘请法律顾问					已完成编制惠企政策800册、21名执法人员学习、续签法律顾问合同
	2.项目实施内容及过程概述	目预算根据实际需求进行科学安排，确保资金合理分配；法律顾问费用1.7万元，服务期限为1年；编制宣传手册0.4万元，共编印800册；21人执法人员网络培训费735元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00		3.60			51.43%	10	5.4	资金使用尚有节余，执行未完成100%。
	其中：财政资金	7.00					54.43%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成州委州政府安排工作任务	＝	100	%		10	10
	产出指标		项目完成时间	定性	2024年12月底以前			30	27	合同服务周期跨年度影响当年预算使用率，法律顾问经费合同约定分期付款，
	效益指标	社会效益指标	推进工业经济发展	定性	推进高质量发展			10	8	惠企政策的编辑的精准度有待提高
	效益指标	可持续发展指标	及时贯彻落实州委政府工作部署，完成相关协调工作	定性	明显改善	项		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	财政资金配置	＝	20	万元		20	18	资金的使用效率有待提高
合计								100	88.4
评价结论	基本完成预算目标任务。
存在问题	一是部分预算资金在分配和使用上还有待优化；二是合同服务周期跨年度影响当年预算使用率，法律顾问经费合同约定分期付款，
改进措施	加快项目实施跟踪，加快预算资金拨付进度。
项目负责人：文华彬					财务负责人：谢永秀

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320022T000000346863-州政府设立附属机构办公经费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	州经信局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成10个附属机构日常工作和州委、政府领导交办工作。					按要求开展企业减负、通信杆管线改造电力通信协调，开展节能减排等政策牵头工作。
	2.项目实施内容及过程概述	按要求开展企业减负、通信杆管线改造电力通信协调，开展节能减排等政策牵头工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	19.74	19.74			100.00%	10	9.87	资金使用尚有节余，执行未完成100%。
	其中：财政资金	20.00	19.74	19.74			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成州委州政府安排工作任务	＝	100	%		10	8.13
	产出指标		项目完成时间	定性	2024年12月底以前			30	27
	效益指标	社会效益指标	推进工业经济发展	定性	推进高质量发展			10	8
	效益指标	可持续发展指标	及时贯彻落实州委政府工作部署，完成相关协调工作	定性	明显改善	项		10	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	90	%		10	8
	成本指标	经济成本指标	财政资金配置	＝	20	万元		20	20
合计								100	89
评价结论	基本完成预算目标任务。
存在问题	预算执行进度较慢。
改进措施	加快项目实施跟踪，加快预算资金拨付进度。
项目负责人：办公室					财务负责人：谢永秀

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320022T000000346873-公务用车大修
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	州经信局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		年中维修一辆公务用车，保障日常工作开展					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	7.99	7.99			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	8.00	7.99	7.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修公务用车	＝	1	辆	1	10	10
		质量指标	设备利用率	＝	100	%	90	10	9	机关统筹使用需优化
			验收合格率	＝	100	%	100	10	100
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	9	维修流程时间过长
	效益指标	经济效益指标	车辆使用寿命延长	定性	1	年	1	20	16	车辆年限过长，使用年限有限
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	90	20	18	车辆年限过长，舒适度较差
	成本指标	经济成本指标	按规定野车维修8万元/l辆	≤	8	万元	7.998	20	16	未进一步节约资金
合计								100	88
评价结论	项目已全部按计划内容实施完成，自评得分88分。全面修复公务用车故障，确保公务行车安全保障机关各项工作的顺利开展，持续为全州工业和信息化工作提供有力支持。
存在问题	工作需要进一步优化。
改进措施	定期对工作开展情况进行督促，对工作成效进行评估。
项目负责人：张莉					财务负责人：谢永秀

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		工业企业安全生产督查经费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	州经信局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展重大节假日、汛期防灾减灾、春冬季消防防火、电力迎峰度夏、林牧区输配电设施火灾隐患及各类特殊和重大活动前后时段日常安全检查工作					一是全力推动安全生产清单制管理工作，指导州内152户规上工业企业完成相关录入工作，州本级完成了账号录入、责任清单、任务清单的录入工作。二是切实加强企业安全教育培训，分别于8月和11月聘请专家组织全州经信部门和工业企业安全管理人员260余人次开展安全培训。三是为缓解全州经信系统安全管理力量薄弱的问题，建立了工业企业安全专家库，在库安全专家23名。四是强化安全生产督导检查，根据州安委会安排先后5次牵头开展了消防集中除患攻坚大整治、防汛减灾及地灾防治、国庆期间等专项行动督导。紧盯冶炼、危化生产、加油站、电力等企业，开展经信系统安全检查10次，检查企业106家次，发现隐患229个，已整改228个（其中重大隐患3个已整改）。
	2.项目实施内容及过程概述	目预算根据实际需求进行科学安排，确保资金合理分配；安全检查工作经费20万元，委托业务费10万元，共计30万元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00		22.86			76.20%	20	15	资金使用尚有节余，执行未完成100%。
	其中：财政资金	30.00		22.86			76.20%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成各类安全检查工作任务	＝	100	%	100	20	20
	产出指标	质量指标	聘请专家开展委托业务	使用委托业务费	2024年12月底以前	%	70	10	7	委托业务费未有时间内拨付
	效益指标	社会效益指标	确保全州工业和信息化行业安全生产形势平稳	平稳	推进高质量发展	是否平稳	平稳	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	财政资金配置	＝	30	万元	22.86	20	15	资金的使用效率有待提高
合计								100	87
评价结论	基本完成预算目标任务。
存在问题	一是部分预算资金在分配和使用上还有待优化；二是合同服务周期跨年度影响当年预算使用率，法律顾问经费合同约定分期付款，
改进措施	加快项目实施跟踪，加快预算资金拨付进度。
项目负责人：文华彬					财务负责人：谢永秀
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320024T000010474230-新型工业化发展项目
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	州经信局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年力争全州规上工业增加值增加率同比增长6%左右。工业技改投资额年增速10%左右，新增规上工业企业10户左右，技术创新投资年增速10%左右。					加强项目建设，企业培育，园区建设等
	2.项目实施内容及过程概述	加强经济运行监测、项目建设，企业培育，园区建设，企业节能降耗，企业安全督查。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	98.13	98.13			100.00%	10	9.81	未完全执行完毕。
	其中：财政资金	100.00	98.13	98.13			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工业和技改投资增速	≥	10	%	8%	10	8	未完成目标任务
			规模以上战略性新兴产业占规上工业增加值的比重	≥	20	%	15	10	7.5	未完成目标任务
			新增规模以上工业企业	≥	10	户	10	5	5
			企业创新投入年均增速	≥	10	%	8	5	4	未完成目标任务
		质量指标	考核优良率	≥	90	%	80	5	3.5	未完成目标任务
		时效指标	计划进度完成率	≥	90	%	90	5	5
	效益指标	经济效益指标	工业经济占国民经济的比重	定性	持续提升	年	较好	20	15	未完成目标任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业的满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金到位	＝	100	万元	98.13	20	19.6	未完成目标任务
合计								100	87.4
评价结论	基本完成预定目标任务。
存在问题	无
改进措施	优化资金管理分配使用。
项目负责人：办公室					财务负责人：谢永秀

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320024T000011576002-英才计划资助资金
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	州经信局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	实施州委组织部下达的英才计划，按时发放英才计划资助资金。					按时完成英才计划资助资金发放，按人才资金使用要求使用资金。
	2.项目实施内容及过程概述	英才计划资助资金预算54万，实际完成54万元，人才工作室严格按照资金使用要求开展创新研究、合作交流、人才帮带工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	54.00	54.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	54.00	54.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目完成时间	＝	100	人/户		50	45
	效益指标	社会效益指标	人数	＝	100	人/户		20	18
	满意度指标	满意度指标	项目	＞	100	人/户		10	8
	成本指标	社会成本指标	满意度	≥	100	人/户		10	8
合计								100	89
评价结论	项目的实施更有效的激励了企业人才作用的发挥，进一步营造尊重、崇尚企业家浓厚氛围，为推动我州工业经济高质量发展作出了积极贡献。
存在问题	高度人才储备少。
改进措施	加大政策扶持力度。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320024T000011908610-技改前期工作经费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	州经信局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	工业投资、技改投资和制造业投资分别完成3%增速及以上					全部超额完成，工业41.2%；技改93.4%；制造业143%
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	5.60			22.40%	10	5	资金可结转执行未完成100%。
	其中：财政资金	25.00	25.00	5.60			22.40%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	经济效益指标	工业投资	≥	3	%	41.20%	30	20
		经济效益指标	制造业投资	≥	10	%	143%	30	30
		经济效益指标	技改投资	≥	3	%	93.40%	30	30
合计								100	85
评价结论	基本完成预算目标任务。
存在问题	预算执行进度较慢。
改进措施	加快项目实施跟踪，加快预算资金拨付进度。
项目负责人：技改科					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320024T000011963890-中央财政2024年无线电管理经费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	州经信局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	围绕贯彻十四五国家无线电管理和发展规划，统筹规划无线电管理技术设施建设，强化设备设施运行维护，持续开展无线电监管，不断增强人才队伍建设，进一步提升无线电监测、检测、信息化等技术能力。					完成敏感时期无线电安全保障，完成重大活动重要会议重要考试无线电安全保障，及时排除无线电干扰，定期开展黑广播伪基站查处，定期开展机场电磁环境监测，保护合法台站正常使用。
	2.项目实施内容及过程概述	积极做好涉藏区无线电监测，确保全国“两会”顺利召开；科学规划与指配，统筹配置无线电频谱资源；开展治理销售非法无线电发射设备工作；开展各类考试无线电安全保障；加强航空铁路专用频率监测。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.40	15.40			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	15.40	15.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展无线电监测设施定期巡检、测试验证次数	≥	1	次		10	10
			开展行政执法案件数	≥	5	次		10	10
			开展无线电保障次数	≥	20	次		5	5
			开展重大活动、频率协调、培训、民航铁路专项监测等无线电专项监管次数	≥	4	次		5	5
			无线电干扰查处次数	≥	4	次		5	5
		质量指标	完工项目验收合格率	＝	100	%		5	5
	效益指标	经济效益指标	无线电管理机构频占费资金征收规模	≥	9	万元		20	20
	效益指标	社会效益指标	无线电频率使用许可、台站设置使用许可监督检查和发射设备销售市场专项检查次数	≥	1	次		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	财政资金配置	＝	74	万元		10	5
合计								100	95
评价结论	项目实施按时完成，全州范围电磁环境维护的较好，未出现无线电安全事件，总体评分84分。
存在问题	大部分无线电设施设备使用年限长达16年，维护保养成本较高，监测站点进入全省一体化平台数量较少。
改进措施	需进一步对年限长的监测设备进行升级改造，从而降低维护维修成本。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		阿坝州“十五五”工业企业转型升级发展思路和措施研究课题经费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	州经信局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成阿坝州“十五五”工业企业转型升级发展思路和措施研究课题					阿坝州“十五五”工业企业转型升级发展思路和措施研究课题结题
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	19.80	9.90			50.00%	10	5	项目还未实施完成
	其中：财政资金	20.00	19.80	9.90			50.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	经济效益指标	课题前期调研	≥	3	%	100.00%	30	30
		经济效益指标	课题初稿	≥	3	%	100%	40	40
		经济效益指标	课题结题	≥	3	%	0.00%	30	0	项目正在实施中
合计								100	75
评价结论	基本未完成预算目标任务。
存在问题	预项目还未实施完成
改进措施	加快项目实施跟踪，加快预算资金拨付进度。
项目负责人：规运科					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51320025T000012994531-2023年省级第二批工业发展资金市场拓展资金
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	州经信局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	开展企业产品代销对接，行业对接，托性性帮扶，助力州内企业开拓市场，冲刺年度目标任务.。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.85	0.85			100.00%	10	1	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.85	0.85			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展一次产品对接会	≥	1	次		40	29
	效益指标	社会效益指标	助力企业产品推销	定性	好			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	预算安排数	＝	35	万元		20	20
合计								100	80
评价结论	工作开展较为滞后。
存在问题	资金下拨时间较晚，项目实施较为缓慢。
改进措施	加强项目实施。
项目负责人：园区科					财务负责人：

附件2

新型工业化发展项目

预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。州委政府关于推进阿坝州新型工业化发展的要求，我州要实现新型工业化，推进传统产业转型，发展新兴产业、低空经济、电算产业等新质生产力，必须结合我州实际，实施新型工业化路径。

（二）实施目的及支持方向。支付发展新兴产业，推进传统产业技改升级、技术创新等。

（三）预算安排及分配管理。预算安排100万元。

（四）项目绩效目标设置。按照要求设置。

二、评价实施

（一）评价目的。对资金使用进度及成效进行评估。

（二）预设问题及评价重点。是否保质、保量的完成相关工作。

（三）评价选点。重点地区和重点行业及企业。

（四）评价方法。自评法。

（五）评价组织。组长：汪国林，成员：张莉、文化彬、杨兵。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目选择工作需要。

2.项目管理。严格按照项目资金管理的相关要求进行管理。

3.项目实施。实际完成98.13万元，实现节约。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。推进产业发展，促进产业整合。

（三）个性指标绩效分析。全州规上工业增加值增加率同比增长6%左右。工业技改投资额年增速10%左右，新增规上工业企业10户左右，技术创新投资年增速10%左右。

四、评价结论

项目已全部按计划内容实施完成，自评得分87.41分。

五、存在主要问题

工作需要进一步优化。

六、改进建议

定期对工作开展情况进行督促，对工作成效进行评估。

工业企业安全生产督查经费

预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神和中央、省、州安全生产工作决策部署，根据《中华人民共和国安全生产法》《四川省安全生产条例》和《阿坝州州级部门安全生产工作任务分工》（阿州安委会〔2021〕18号）规定，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，牢固树立新发展理念，坚守红线意识和底线思维，把好高质量发展的安全关，统筹抓好经济发展和安全两件大事。

（二）实施目的及支持方向

为认真履行安全生产职责，落实上级主管部门工作部署要求，解决监管工作中薄弱问题，督促各县（市）经信部门和企业做好安全生产工作，指导其履行职能，完善体系，落实责任，提高自身安全水平。

（三）预算安排及分配管理

开展重大节假日、汛期防灾减灾、春冬季消防防火、电力迎峰度夏、林牧区输配电设施火灾隐患及各类特殊和重大活动前后时段日常安全检查工作经费20万元，委托业务费10万元，共计30万元。

（四）项目绩效目标设置

举办集中安全培训教育不少于1次，开展安全集中督导检查不少于2次，聘请安全专家不少于2人，结合日常工作常态化开展安全督导。

二、评价实施

（一）评价目的。为进一步规范安全资金的使用，保障安全工作必需的经费和车辆等装备，确保全州工业和信息化行业安全生产形势平稳。

（二）预设问题及评价重点。是否贯彻落实国家省州安全生产部署要求、是否按照安全生产治本攻坚三年行动要求，对照工贸高风险企业高危领域较大以上安全风险管控清单和工贸企业危险作业安全风险管控清单，全面深入排查整治，是否开展安全检查、是否提升企业安全本质水平。

（三）评价选点。开展安全检查情况。

（四）评价方法。日常工作与重要安排相关给

（五）评价组织。由分管领导带领企业科、财资科等科室开展评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。按照资金预算规定，在开展相关检查前制定方案，报请主要领导和分管领导同意后开展工作。

2.项目管理。按照资金相关管理办法，参照《四川省政府采购评审专家劳务报酬标准》（川财规〔2023〕6号）支付专家费用，按照《阿坝州州直机关会议费管理办法》规定支付培训教育费用，按照州直机关人员差旅费报销规定支付机关人员检查补助费用。

3.项目实施。一是全力推动安全生产清单制管理工作，指导州内152户规上工业企业完成相关录入工作，州本级完成了账号录入、责任清单、任务清单的录入工作。二是切实加强企业安全教育培训，分别于8月和11月聘请专家组织全州经信部门和工业企业安全管理人员260余人次开展安全培训。三是为缓解全州经信系统安全管理力量薄弱的问题，建立了工业企业安全专家库，在库安全专家23名。四是强化安全生产督导检查，根据州安委会安排先后5次牵头开展了消防集中除患攻坚大整治、防汛减灾及地灾防治、国庆期间等专项行动督导。紧盯冶炼、危化生产、加油站、电力等企业，开展经信系统安全检查10次，检查企业106家次，发现隐患229个，已整改228个（其中重大隐患3个已整改）。

4.项目结果。项目按照目标已全部完成，2024年全州工

业和信息化行业安全生产形平稳,未来发生重大安全事故。

（二）专用指标绩效分析。

将安全生产工作作为重要工作来抓，与其他工作同安排、同部署、同落实。主负责人和班子成员带头深入各县（市）各企业开展安全检查督导和调研16次。

（三）个性指标绩效分析。针对行业监管力量薄弱等问题，进一步提升了监管能力，帮助企业切实发现问题解决问题。

四、评价结论

项目已全部按计划内容实施完成，自评得分87分。

五、存在主要问题

由于我州企业点多、面广，企业所在地位置复杂，企业安全基础薄弱，各县（市）经信部门安全从业人员不足，安全监管能力不足，部分企业仍然存在安全生产“红线”意识不强，安全投入不足，安全生产管理不规范等问题。

六、改进建议

进一步加大安全经费预算，健全安全专家库，全面深入排查整治隐患和开展教育培训，提升企业安全本质水平。

法治政府建设预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为全面落实依法治国、依法治省、依法治州战略，全面推进本单位依法行政能力，2024年安排法治政府建设专项经费7万元。项目包含三项核心内容：编印《涉企法律政策摘要汇编》、聘请年度法律顾问、执法人员网络培训等。

（二）实施目的及支持方向。项目主要支持本单位法治政府相关工作的制作宣传手册、开展培训、法律顾问服务用等。包括编制《涉企法律政策摘要汇编》、聘请常年法律顾问、购买“互联网+”法律通用知识的网络培训课程等。

（三）预算安排及分配管理。项目预算根据实际需求进行科学安排，确保资金合理分配；法律顾问费用1.7万元，服务期限为1年；编制宣传手册0.4万元，共编印800册；21人执法人员网络培训费735元。

（四）项目绩效目标设置。整体目标为提升法治政府建设水平；具体目标包括培训覆盖率、普法宣传面、企业满意度、法律顾问服务质量、资金使用效率等。

二、评价实施

（一）评价目的。围绕法治政府建设核心任务，构建"三位一体"评价体系：一是法律顾问评价聚焦决策风险防控，通过专业审查确保重大决策、规范性文件的合法合规，防范行政法律风险；二是执法人员培训评价瞄准能力升级，以全员持证上岗和标准化执法为目标，推动文明执法；三是普法手册评价突出服务实效，通过精准化政策解读促进企业法律咨询量的提升，助力营商环境法治化。

（二）预设问题及评价重点。一是法律顾问履职成效。重点评价法律意见的完整性、准确性及时效性，能否显著提升行政决策与行为的合法性、合理性；是否深度参与重要制度建设和决策程序制定，有效规避法律风险，在推动法治政府建设中的实质性贡献。二是执法人员培训质效。考察执法人员对新法律法规及执法技能的掌握程度，重点评估培训内容针对性、实用性及其转化为规范执法行为的能力。三是普法宣传手册实效。聚焦宣传内容的政策法律准确性、企业需求覆盖度及知识体系完备性，跟踪评估手册发放覆盖率、使用频次及传播效果。

（三）评价选点。一是聘请法律顾：选取具有代表性的法律顾问合法性审查意见书，以评估法律顾问是否充分发挥了专业作用、办理时间和质量上是否及时性和有效性等，二是执法人员培训情况：选取参与培训的执法人员作为抽样对象，以学习参与率和考试通过率以及在执法程序是否更加规范、执法态度是否更加文明等为评价选点。三是编制宣传手册上：选取一定数量的宣传册进行内容审查，评估其准确性、全面性和易懂性。发放数量、覆盖范围和使用频率，评估其传播效果。

（四）评价方法。单位自评法。

（五）评价组织。组长：杨成才，成员：文华彬、董周措。

三、绩效分析

法治政府建设中聘请法律顾问、执法人员培训、宣传册编制等项目的绩效分析，从项目预算绩效评价指标体系的“通用指标”、“专用指标”及“个性指标”三个维度出发，进行二、三级指标的逐项绩效分析和评分

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。进行了严密的决策程序科室初步预算后上单位党组会决定，项目规划符合国家、省、州关于法治政府建设的安排部署，项目资金与项目规划、本单位法治政府建相匹配，对我局依法行政、法治政府建设等诸多方面发挥作用。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。按要求开展项目绩效监管工作，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期等，项目已按要求全面完成绩效目标、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

3.项目实施。1.7万元用于法律顾问费用，服务期限为1年；0.4万元用于编制宣传手册，共编印800册；735元用于21人执法人员网络培训费。项目资金使用、拨付均按照国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、挪用、等情况。

4.项目结果。项目已按预期目标完成，实施结果与绩效目标相匹配，2024年，法律顾问对我局我局对《值班室改造合同》《专题汇报片拍摄合作协议》《第三届中国(成渝)美食工业博览会阿坝展馆设计、搭建总包服务合同》等进行了合法性审查等20个合同及规范性文件进行了合法性审查，对全州规上工业企业开展了专题法律培训，经自评服务满意度100%.执法人员通过参加培训，完成所有必修课程的学习，学习参与率和通过率都100%;宣传政策的发放数量和宣传覆盖面均100%。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展类项目实施符合国家、省、州关于依法治国、依法治省、依法治州的重要决策部署，法律顾问的聘请有效规避本单位法律风险，执法人员通过培训有效提升专业素养，切实提升依法行政能力，

（三）个性指标绩效分析。

执法人员资格考试通过率达100%，较上年提升2.1个百分点，但基层执法实操能力培训有待加强，需加强案例式教学。法律顾问参与重大行政决策率达100%，全年出具合法性审查意见25件。惠企政策实施效果显著，企业满意度达100%，但政策解读精准度不足有待提高。

四、评价结论

项目实施情况：本次专项预算项目旨在推动法治政府建设，通过聘请法律顾问、加强执法人员培训、编制宣传册等多维度措施，全面提升政府依法行政的能力和水平。项目自实施以来，取得了显著成效，具体表现在以下几个方面：

（一）法律顾问聘请：成功聘请了具有丰富经验和专业知识的法律顾问团队，为单位提供了高质量的法律服务。2024年法律顾问在参与大决策对本单位审合同、协议书、规范性文件20个文件出具了法律意见书，对我州13个县等160余户企业开展法律法规培训，为工业经济高质量发展筑牢法治屏障。企业普遍反映，普法宣传、专题法律培训和服务等举措，切实增强了员工依法维权的意识，促进了企业依法经营、诚信经营，同时，针对性的法律专题培训，有效解决企业发展中遇到的实际问题，进一步提升了企业对法治建设的认同感和满意度。

（二）执法人员培训：执法人“互联网+”法律通用知识的培训，涵盖了法律知识、执法技能、职业道德等多个方面。通过培训，21名执法人员的法律素养和执法能力得到了显著提升，2名在执法岗位的人员取得执法证，为依法行政提供了坚实的人才保障。

（三）宣传册编制：编制《涉企法律政策汇编》800册，内容全面、形式新颖，通过扫二维码显示全文的方式，向企业普及了法律知识，提高了企业法治意识。

五、存在主要问题

在专项预算项目绩效自评过程中，发现经费使用效率有待提高，一是部分预算资金在分配和使用上还有待优化；二是合同服务周期跨年度影响当年预算使用率，法律顾问经费合同约定分期付款，首期支付30%预付款后，剩余70%款项需待2025年7月合同服务完付剩余尾款，导致降低当年预算使用率。

%1、改进建议

一是在预算编制阶段，应更加细致地进行项目需求分析和成本估算，确保预算的合理性和科学性。二是优化经费使用结构，加强资金使用监管，提高资金使用效率，确保每一分钱都用在刀刃上。根据实际需求合理调整经费使用计划，避免资金分配过于分散或冗余，确保每一笔资金都能用在关键领域和急需环节。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年州经信局决算统计表

2024年度州级单位决算公开文字说明

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