2024年度四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心单位决算

2025-09-21文章来源：州经济和信息化局

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2024年度四川省阿坝州驻都江堰企业

离退休人员管理中心单位决算

公开时间：2025年 9月21 日

第一部分单位概况

一、主要职责

1.全面推进企业离退休人员的社会化管理和服务工作，化片区建立企业离退休人员管理平台。

2.建立所管辖范围内企业离退休人员、军转干部、党员数据库或信息库、基本情况台帐和各类档案。

3.建立离退休人员党支部，组织开展支部生活，做到离退休人员的思想政治工作经常化、制度化。

4.社会矛盾纠纷调解、社会维稳工作。

5.离退休人员生存状况年度资格年审。

6.了解和掌握离退休人员的生活和思想状况；慰问孤寡、鳏寡、伤病和有特殊困难的离退休人员，开展帮扶济困活动。
7.通过企业离退休人员管理平台，组织离退休人员开展形式多样的文体娱乐活动，丰富离退休人员的精神文化生活；组织和鼓励离退休人员发挥余热，参加社会公益活动。
8.及时准确地做好离退休人员管理报表的统计填报工作，及时反映离退休人员变化情况。
9.接待离退休人员来信、来访、政策咨询，及时办理和反馈。

10.做好职工之家各项服务工作，

11.做好州委和政府及上级部门安排的其他临时工作。

二、机构设置

阿坝州退管中心是阿坝州经济和信息化局下属全额拨款事业单位，本单位本年度年末实有人数为6人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为307.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少48.78万元，下降13.7%。主要变动原因是2024年2名职工退休，1名职工调出，在职人员减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计307.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.08万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计307.08万元，其中：基本支出174.67万元，占56.9%；项目支出132.41万元，占43.1%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为307.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少48.78万元，下降13.7%。主要变动原因是2024年2名职工退休，1名职工调出，在职人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出307.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.78万元，下降13.7%。主要变动原因是2024年2名职工退休，1名职工调出，在职人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出307.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出274.09万元，占89.3%；社会保障和就业支出14.8万元，占4.8%；卫生健康支出7.66万元，占2.5%；住房保障支出10.53万元，占3.4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为307.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为141.68万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为132.41万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.87万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.93万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.26万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.33万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为2.2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.67万元，其中：

人员经费156.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。
　　公用经费17.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.07万元，完成预算70.7%，较上年度增加1.04万元，增长34.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.07万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.07万元，完成预算70.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.04万元，增长34.5%。主要原因是慰问活动及到马尔康出差的次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.07元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

2024年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，退管中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

本单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，退管中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于走访慰问破产改制企业离退休人员等工作，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对职工之家运行费、破产改制企业离退休人员管理费、代管代发离休人员建国初期前退休人员原马尔康宾馆退休人员定额项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位11（款）行政单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位11（款）行政单位医疗99（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件