2024年度四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心单位决算
阿坝州经济和信息化局部门决算
目录
公开时间：2024年9月18日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责州政府有关行政事务管理的组成部门，主要承担州委、州政府赋予的组织推动信息化和工业化融合、工业化和城镇化联动，推进全州工业结构调整，拟定新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强州战略；负责电力、成品油、食盐等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责全州企业技术改造推进、企业技术创新体系建设、产业园区建设发展的牵头服务、全州工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节能与综合利用、推进企业信用制度建设工作；统筹推进全州信息化工作、负责全州信息基础设施建设的规划、协调和管理，统一配置和管理全州无线电频谱资源等职能。落实节能管理，开展节能监察;为企业离退休人员服务;阿坝州工业经济研究。
二、机构设置
州经济和信息化局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。2024年，单位年末在职人员69人，较上年减少3人；离休人员1人，较上年减少0人；其他人员数8人，较上年减少0人。
纳入州经济和信息化局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.阿坝州经济和信息化局
2.阿坝州工业经济研究所
3.阿坝州退管中心
4.阿坝州工业节能服务中心
2024年度收、支总计均为2943.61万元，与2022年度收、支万元相比，各减少225.83万元，下降7.13%。主要变动原因是省级工业发展资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2943.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2943.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计2943.61万元，其中：基本支出2554.28.00万元，占86.77%；项目支出592.69万元，占13.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收、支总计均为2943.61万元。与2022年度收支相比，各减少225.83万元，下降7.13%，主要变动原因是省级工业发展资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2943.61万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少225.83万元，下降7.13%。主要变动原因是省级工业发展资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2943.61万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2178.09万元，占73.99%；教育支出54万元，占1.83%；科学技术支出5.09 万元，占0.17%；社会保障和就业支出247.38万元，占8.40%；卫生健康支出112.28万元，占3.81%；资源勘探工业信息等支出211.85万元，占7.20%；住房保障支出138.29万元，占4.69 %。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算支出决算数为2943.61万元，完成预算100%，其中：
1.一般公共服务201（类）03（款）50（项）事业运行支出: 支出决算为141.68万元，完成预算100%。一般公共服务201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅室及相关机构事务支出：支出决算为132.40万元，完成预算100%。
一般公共服务201（类）13（款）01（项）行政运行支出：支出决算为1301.50万元，完成预算100%。一般公共服务201（类）13（款）02（项）一般行政管理事务支出：支出决算为189.35万元，完成预算100%。一般公共服务201（类）13（款）50（项）事业运行：支出决算为413.32万元，完成预算100%。
2.教育支出205（类）99（款）99（项）其它教育支出：支出决算为54万元，完成预算100%。
3.科学技术206（类）99（款）99（项）其他科学重大项目支出:支出决算为5.09万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为162.75万元，完成预算100%。社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为79.81万元，完成预算100%。社会保障和就业208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：支出决算为4.82万元，完成预算100%。
5.卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出：支出决算为49.36万元，完成预算100%。卫生健康210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出：支出决算为27.27万元，完成预算100%。卫生健康210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出：支出决算为26.43万元，完成预算100%。卫生健康210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出：支出决算为9.18万元，完成预算100%。
6.资源勘探工业信息等支出215（类）02（款）99（项）其他制造业支出：支出决算为5.68万元，完成预算100%。
工业和信息产业监管等215（类）05（款）08（项）无线电及信息通信监管支出：支出决算为15.40万元，完成预算的100%。215（类）05（款）17（项）产业发展支出：支出决算为35.75万元，完成预算的100%。资源勘探工业信息等支出215（类）05（款）99（项）其他工业和信息产业监管支出：支出决算为35.83万元，完成预算的100%。
支持中小企业发展和管理支出215（类）08（款）05（项）中小企业发展专项：支出决算为122.27万元，完成预算的100%。
7.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金支出：支出决算为131.89万元，完成预算的100%。住房保障221（类）02（款）03（项）购买补贴支出：支出决算为6.39万元，完成预算的100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2354.28万元，其中：
人员经费2103.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费250.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为113.49万元，完成预算的90.35%，较上年度减少55.02万元，下降32.65%。主要原因是相比2023年开支，2024年没有公车购置和人员出国出境。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算112.83万元，占99.42 %；公务接待费支出决算0.67万元，占0.58%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出112.83万元,完成预算92.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少55.02万元，下降32.65%。主要原因是相比2023年开支，2024年没有公车购置。
截至2024年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车1辆、越野车11辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出112.83万元。主要用于全州工业和信息化工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.67万元，完成预算16.46%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.09万元，增长15.52%。主要原因是接待增加。其中：
国内公务接待支出0.67万元，主要用于支付接待来访、学习交流的同行或上级支付用餐费等。国内公务接待10批次，69人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：接待成都市经信局、经济和信息化厅安全交叉检查组、阿坝铝厂等企业到局对接工作。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，州经信局部门机关运行经费支出195.31万元，比2023年度增加4.62万元，增长2.42%。
2024年度，州经信局部门政府采购支出总额71.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出57.48万元、政府采购服务支出14.13万元。主要用于开展工业和信息化工作。授予中小企业合同金额71.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，州经信局部门共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于执行公务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对新型工业化发展、工业企业安全生产督查、阿坝州十五五工业企业转型升级发展思路和措施研究项目、2023年省级第二批工业发展资金市场拓展资金、公务用车大修、英才计划、法制建设、2024年无线电管理经费、离退休干部活动经费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝州经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、新型工业化发展项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，阿坝州经济和信息化局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为63.60分，绩效自评综述正常履行职能、较好地完成年度目标任务；专项预算项目绩效自评得分为26.61分，单位自评总体得分88.21分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
附件1
2025年州级部门整体支出绩效评价报告
（阿坝州经济和信息化局）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
阿坝经信局为一级预算单位，包括预算单位4个，为州经信局、州工业经济研究所、州退管中心、州工业节能监察中心， 3个独立核算单位。下属二级决算单位2个，分别是：阿坝州驻都江堰企业离退休人员服务中心及阿坝州工业经济研究所，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位2个。
阿坝州经济和信息化局（以下简称“阿坝州经信局”）属一级决算单位，具有16个内设机构16个，分别为：办公室、政策法规科（行政审批科）、规划与经济运行科、技术改造与项目管理科、企业与融资担保科、新兴产业与技术创新科、环境与资源综合利用科、电力科、行业管理科、产业园区科、信息产业科、无线电管理科、财务与资产管理科、人事教育科、州委军民融合发展委员会办公室秘书科、机关党委。
（二）机构职能。
负责全州工业和信息化行业管理，组织贯彻国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强州战略。负责监测、分析工业经济运行态势和质量，建立全州工业经济运行预警机制，拟订中、近期工业经济运行目标、政策并组织实施，协调解决工业经济运行中的重大问题。负责全州企业技术改造推进工作，负责全州企业技术创新体系建设，负责全州工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，负责研究拟订全州中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策；推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责对全州工业各行业实施行业管理，负责全州产业园区建设发展的服务工作。同时，统筹推进节能监察、工业美术研究、无线电管理、工业经济研究，企业离退休人员服务等工作。
（三）人员概况。
2024年，州经信局机关及下属工业节能服务中心核定行政编制37名，行政工勤控制数8个，事业编制17名，在职人员共56人，离休人员1人。
阿坝州工业经济研究所编制9人，实有人数为7人。阿坝州退管中心编制人数8人，在职人数3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
部门年初预算反映，部门2024年财政拨款收入为2,634.71 万元。部门决算报表反映，部门2023年财政决算收入为2,946.13万元。
（二）部门财政资金支出情况。
部门年初预算反映，部门2023年财政拨款支出2,943.61万元。其中，基本支出2,354.28万元，项目支出592.69万元。
部门决算报表反映，部门2023年财政拨款支出2946.97万元，按经济分类，工资福利支出1713.32万元，商品服务支出653.92万元，对个人及家庭的补助支出544.62万元，资本性支出35.10万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
年初结转和结余6.52万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.履职效能：总分15分，自评得分14.00分。
2024年，我单位严格按照单位职能职责开展工作，结合阿坝经信局的实际情况，制定部门整体目标。
全年实现全部工业增加值124.72亿元，占GDP的比重为21.9%、增长2.4%，全州（含“飞地”）规上工业增加值增速1.5%，全省排名18位，比全国低4.3个百分点，比全省低5.1个百分点，比甘孜州高1个百分点。其中：州内规模以上工业企业达159户，全年实现规上工业企业总产值252.98亿元，规上工业增加值增长0.8%，拉动全州 0.5个百分点。采矿行业增加值同比增长24.9%。升规入统的金川华电、三峡川能、海派药业等8户规模以上工业企业，产值和增加值均占全州规上工业总产值和增加值比重的1.4%，合计均拉动全州规模以上工业总产值和增加值增长1.2个百分点。部分县市工业回升向好，马尔康市增长80%，比同期增长67.3个百分点，阿坝、壤塘、红原分别增长45.1%、32.3%、10.1%，保持了较高的增速。成阿园区参与分成的规上企业达116户，参与分成的规上企业达116户，实现工业总产值290.36亿元、同比下降20.72%，实现工业增加值59.6亿元、同比下降7%，规上工业增加值比重在全州（含“飞地”）的比重为23.9%、拉低州内外增速1.8个百分点。德阿园区参与分成的规上企业达19户，实现工业总产值184.03亿元、同比增长6.5%；实现工业增加值61.5亿元、同比增长19.4%，规上工业增加值比重在全州（含“飞地”）的比重为16.4%、拉动州内外增速2.8个百分点。
2. 预算管理：总分25分，自评得分23.21分。
预算编制质量：严格按要求编制年初部门预算，得分7.56分。
单位收入统筹：全部收入纳入统筹，得分4.00分。
支出执行进度： 1至6月预算执行进度52.98%、1至10月预算执行进度81.04%。得分4.66分。
预算年终结余：部门整体预算结余率为0.08%，得分1.99分。
严控一般性支出：厉行节约，合理压减，得分5.00分。
3.财务管理：总分10分，得分8.00分。
单位制定了财务管理制度并得到落实，得分3.00分；
财务岗位设置合理，设立财务会计、出纳工作岗位，明确职责权限，并严格实行岗位分离，得分2.00分；
资金使用规范，符合相关财务管理制度规定，得分3.00分。
4.资产管理：总分9分，得分8.00分。
人均资产变化率：3.00分。
资产利用率：合理利用资产，提高利用率及使用效果，得分2分。
资产盘活率，我单位无闲置资产，得分3.00分。
5.采购管理：总分6分，得分5.0分。
支持中小企业发展：单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，得分3.00分。
采购执行率进行绩效分析：2024年发生采购额71.24万元，采购执行率100%，得分2分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额306.89万元，1—12月预算执行总体进度为76.47%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额122万元，1—12月预算执行总体进度为54.48%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策：总分12分，得分11.00分。
决策程序：部门预算项目设立按规定履行评估认证、申报程序，得分4.00分。
目标设置：绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。得分3.00分
项目入库：部门预算项目在规定时间完成项目入库。得分4.00分。
2.项目执行：总分12分，得分9.00分。
执行同行：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得分4.00分。
项目调整：部门预算项目采取对应调整措施，执行结果得分3.05分。
执行结果：得分1.95分。
3.目标实现：总分11分，得分10.00分
目标完成：部门预算阶段项目均完成绩效目标，得分4分。
目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度在30%以内，得分3.0分。
实现效果：部门预算阶段项目基本完成绩效目标效益指标，得分2.5分。
4.州级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
我局2023年不涉及上述情况。
（三）重点领域绩效分析。
州级部门2023年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。
（四）绩效结果应用情况。
对单位的日常工作实行绩效考核，部门绩效目标等报告按时按质予以完成并及时向社会公布，并针对自评表中查找出来的问题，给予针对性的整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
州经信局在履行职能、预算管理、财务管理、资产管理、项目决策、项目执行、项目效果等方面情况较好，并针对自评表中查找出来的问题，制定工作措施，给予针对性的整改。部门预算总体绩效63.60分，项目绩效26.61分，单位自评总体得分88.21分。
（二）存在问题。
通过自评发现，预算目标设置时细化量化有待加强。
（三）改进建议。
加强预算编制管理，加强前期的信息收集和分析，科学设定预算目标。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
阿坝州经济和信息化局
2025年4月20日
附表
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部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
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（2024年度） |
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金额单位：万元 |
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部门名称 |
阿坝州经济和信息化局（含工业节能服务中心） |
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年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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2,943.61 |
2,943.61 |
0 |
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年度总体 目标 |
全州规上工业增加值增速8%，升规企业8户以上。 |
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年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
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一、全力以赴拼经济稳增长，跳起摸高为全州经济发展大局多作贡献。二、凝心聚力抓项目促投资，做实重点项目为全州经济增长提供支撑。三、千方百计抓升规育增量，着力培育优质企业为全州经济持续发展注入动能。四、集中力量强载体谋发展，强化园区建设为全州经济绿色发展提供平台。五、加速加力推进信息基础设施建设和应用，为全州经济数字赋能和工业化信息化融合发展提供条件。六、加强要素保障，切实降低企业成本为全州经济发展提供有力支撑。七、狠抓安全推进节能环保整治，压紧压实各方责任为全州工业企业生产护航。 |
围绕年度工业经济增长目标，健全“周监测、月调度、季盘点”工作机制，分时段、分片区精准调度工业经济运行情况。加快推进阿坝1000千伏特高压输变电工程项目、协同配合做好马尔康金鑫矿业有限公司的选矿厂改扩建项目和马桑沟尾矿库项目前期要素保障，力促项目早开工；力促成阿围绕绿色低碳示范园区、德阿围绕锂电新材料化工园区建设，绵阿产业园创业创新孵化中心及配套设施项目建设；宣贯各项促进企业发展的优惠政策，引导企业转型升级，培育更多的创新型和专精特新企业。加强对重点耗能企业节能情况的跟踪、指导和监察， |
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年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
州内规上工业增加值同比增长幅度 |
≥ |
8 |
% |
20 |
1.5 |
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新增规上工业企业 |
≥ |
8 |
户 |
10 |
8 |
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质量指标 |
营业收入不断增长 |
定性 |
增长 |
20 |
增长 |
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时效指标 |
2024年 |
= |
1 |
年 |
10 |
1 |
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…… |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
教育培训人次 |
≥ |
200 |
人次 |
20 |
500 |
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新增就业岗位 |
≥ |
200 |
人次 |
10 |
300 |
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…… |
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满意度指标 |
满意度指标 |
全州工业企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
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一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备
51322902000114号