2024年度阿坝州工业经济研究所部门决算

为阿坝州经济和阿坝州中小企业服务，研究和分析工业经济发展现状，为工业跨越式发展提供决策依据；引进现代科学技术和先进管理方法支持服务企业；促进企业传统产业技术升级和产品更新换代，提高企业创新能力加快企业可持续发展；为企业提供信息咨询、商务推广、产学研合作、创业辅导、人才培训、管理咨询、投融资等直接服务。

二、机构设置

阿坝州工业经济研究所是阿坝州经济和信息化局下属全额拨款事业单位，2024年度年末实有人数为7人，年末实有退休人数为10人。本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入363.1万元、支出359.97万元。与2023年度相比，收入增加91.4万元，增长33.6%；支出增加88.27万元，增长32.5%。主要变动原因是2024年较2023年多（2023第一批省级工业发展专项资金101.97万元）。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计363.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.6万元，占98.2%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.5万元，占1.8%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计359.97万元，其中：基本支出200.84万元，占55.8%；项目支出159.13万元，占44.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为356.6万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加84.9万元，增长31.2%。主要变动原因是2024年较2023年多（2023第一批省级工业发展专项资金101.97万元）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出356.6万元，占本年支出合计的99.1%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.9万元，增长31.2%。主要变动原因是2024年较2023年多（2023第一批省级工业发展专项资金101.97万元）。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出356.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出153.65万元，占43.1%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出5.09万元，占1.4%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.18万元，占7.1%；卫生健康支出10.57万元，占2.9%；住房保障支出11.44万元，占3.2%；资源勘探工业信息等支出150.68万元，占42.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为356.6万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）-商贸事务（款）-事业运行（项）（科目代码：2011350）：支出决算为153.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）（科目代码2069999）: 支出决算为5.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出25.18万元，其中社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目代码：2080505）: 支出决算为13.57万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目代码：2080506）：支出决算为6.79万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（2080502）：支出决算为4.82万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出10.57万元，其中卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（科目代码：2101102）:支出决算为6.81万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（科目代码：2101199）:支出决算为3.76万元，完成预算100%。

5.资源勘探工业信息等支出150.68万元，其中资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）（科目代码：2150517）支出决算为28.4万元，完成预算100%，资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）（科目代码：2150805）:支出决算为122.27万元，完成预算100%。

6.住房保障支出11.44万元，其0898中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目代码：2210201）:支出决算为11.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出200.84万元，其中：

人员经费188.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。
　　公用经费12.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2023年度公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。

截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费2022年度支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，本年单位机关运行经费支出0万元，2023年度0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，本年单位政府采购支出总额57.48万元，其中：政府采购服务支出57.48万元。主要用于承办组织企业参加四川省举办的2024年第三届中国（成渝）美食工业博览会。授予中小企业合同金额57.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对新质生产力推动阿坝州制造业智改数转实施落地的建议项目、阿坝州企业数字化转型调研等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、阿坝州企业数字化转型调研等专项预算项目绩效自评报告，其中，本单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84.89分，绩效自评综述：阿坝州工业经济研究所在履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、项目决策等方面情况较好，有效保障机构能够顺利运转，圆满完成2024年的工作，产生了较好的社会效益。部门预算总体绩效，得分53.09分。部门预算项目绩效，得分32.8分。部门整体支出绩效评价得分84.89分；阿坝州企业数字化转型调研专项预算项目绩效自评得分为98.4分，绩效自评综述组织专家组对州内企业调研一次以上，调研企业50家以上，完成调研报告1篇，在一年内完成该项目，建议企业工艺改进数字化10项以上，企业数字化转型咨询1年以上，服务企业满意度90%。。绩效自评报告详见附件

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.非同级财政拨款收入：本科目核算单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出-商贸事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

10、资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。

11、资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

12、资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

13、其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的其他项目。

14.住房保障-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

阿坝州工业经济研究所

2024年预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

阿坝州工业经济研究所属于阿坝州经济和信息化局下属事业单位。

（二）机构职能。

为阿坝州工业经济和阿坝州中小企业服务。研究和分析工业经济发展现状，为工业跨越式发展提供决策依据；引进现代科学技术和先进管理方法支持服务企业；促进企业传统产业和产品更新换代，提高企业创新能力加快企业可持续发展；为企业提供信息咨询、商务推广、产学研合作、创业辅导、人才培训、管理咨询、投融资等直接服务。

（三）人员概况。

截至2024年末，我单位编制9人，年末实有人数7人，年末实有退休人数为10人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。阿坝州工业经济研究所2024年年初预算收入198.71万元、决算报表收入363.10万元。

（二）支出情况。阿坝州工业经济研究所2024年年初预算支出198.71万元、决算报表支出359.97万元，完成的任务、达成的效果如下：

1.四川省转移支付项目《阿坝州牦牛肉熟食制品产业化关键技术开发与示范》，以开发健康、绿色、生态牦牛食制品为目标，以市场需求为导向，开展生态原牦牛肉食制品生产技术研究与应用工作。2023年该项目针对阿坝州牦牛肉干烘烤过程中特征风味不明显、危害物超标风险大的问题，根据项目任务书要求，主要开展的工作有牦牛肉嫩化技术研究与开发和牦牛肉烟熏配方的筛选，已开发牦牛肉绿色嫩化技术1个，筛选清洁化牦牛肉烟熏配方1个，已录用中文核心期刊1篇，试制烟熏牦牛肉干新品1个。

2.为培育民族工艺美术、非物质文化遗产传承、科技文化融合等新业态，推进“工业+旅游”“工业+研学”融合发展打下坚实基础。为州县（市）各级政府提供有价值的参考。“阿坝州工业文化基础资源库建设项目”顺利实施。此项目主要以实地查访、会议座谈、专家咨询的方式开展阿坝工业文化资源普查，梳理和挖掘重要工业文化资源，摸清底数、分布和现存状况，推动阿坝工业文化资源保护利用和开放共享。

3.申报州科技局科研课题两项，分别是《生物发酵富集青稞β-葡聚糖的建立及降血糖泡腾片的研究》与《开发川西藏羌风味特色牦牛肉预制菜研究与开发》，完成项目的申报工作。

4.硅产业调研工作

开展阿坝州硅产业调研工作，通过与专家座谈、电话访问、调查表等形式对阿坝州11户金属硅生产企业开展企业基础数据调查，收集整理数据，开展《硅产业调研报告》初稿编撰。

5.博士工作站

博士工作站专家对马尔康市及小金县的部分企业进行了详细考察，并作出诊断分析，企业发展建议书正在起草中。

6.电力能源综合管理专项资金工作

电力能源专项资金借款总额累计达9479.23万元，累计办理借款72笔。本年度电力能源综合管理专项资金为企业直接减轻经济负担331.77万元（年息5%+承兑汇票贴现费2%，以半年计算），减轻企业流动资金压力。

7.继续开展阿坝州主要工业产品市场行情电子半月报工作，上半年共完成电子半月报11期。

8.继续发挥阿坝州经信系统专家库智力资源优势，协助州经信局，各县（市）经信局开展项目评审、验收专家抽取工作，现已完成6次专家库专家抽取工作，做到专家抽取过程公平公正。

9.开展阿坝州大数据智慧云平台项目工作，建立基于对全州工业经济管理的现状进行调研论证,采用先进信息体术构建的涵盖企业生产数据采集、双碳经济智慧地图数据分析、数据驾驶舱、数据报表等一体化工业经济与信息化智慧数据分析及数据展示平台。结合工作实际对平台模块，平台功能，平台操作方式进行对接修改，保障平台的顺利落地使用。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年末结转3.14万元，是阿坝州决策咨询委员会拨给我单位的新质生产力推动阿坝州制造业智改数转实施落地的建议专项资金，2024年未使用完结转2025年继续开展相关工作。

三、部门预算绩效分析。

（一）部门预算总体绩效分析，得分53.09分。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析，得分12分。

（1）四川省转移支付项目《阿坝州牦牛肉熟食制品产业化关键技术开发与示范》，以开发健康、绿色、生态牦牛食制品为目标，以市场需求为导向，开展生态原牦牛肉食制品生产技术研究与应用工作。2023年该项目针对阿坝州牦牛肉干烘烤过程中特征风味不明显、危害物超标风险大的问题，根据项目任务书要求，主要开展的工作有牦牛肉嫩化技术研究与开发和牦牛肉烟熏配方的筛选，已开发牦牛肉绿色嫩化技术1个，筛选清洁化牦牛肉烟熏配方1个，已录用中文核心期刊1篇，试制烟熏牦牛肉干新品1个。

（2）博士工作站专家对马尔康市及小金县的部分企业进行了详细考察，并作出诊断分析，企业发展建议书正在起草中。

（3）开展阿坝州大数据智慧云平台项目工作，建立基于对全州工业经济管理的现状进行调研论证,采用先进信息体术构建的涵盖企业生产数据采集、双碳经济智慧地图数据分析、数据驾驶舱、数据报表等一体化工业经济与信息化智慧数据分析及数据展示平台。结合工作实际对平台模块，平台功能，平台操作方式进行对接修改，保障平台的顺利落地使用。

2. 预算管理，得分19.82分。

预算编制质量：单位严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学准确。得分4.5分。

单位收入统筹：全部收入纳入统筹，得分4分。

支出执行进度：得分4.8分，1至6月预算执行进度48.37%、1至10月预算执行进度81.33%。

预算年终结余：部门整体预算结余率为23.72%，得分1.52分。

严控一般性支出：厉行节约，合理压减，得分5分。

3. 财务管理，得分10分。

单位已制定财务管理制度并得到落实，得分4分；财务岗位设置合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，得分2分；资金使用规范，符合相关财务管理制度规定，得分4分。

4.资产管理，得分5.4

围绕人均资产变化率：得分0.9分。

资产利用率：合理利用单位资产提高利用率及使用效果，得分1.5分。

资产盘活率：我单位两年均无闲置资产，得分3分。

5.采购管理，得分5.87分。

围绕支持中小企业发展：单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法得分3分。

采购执行率进行绩效分析：我单位2023年无政府采购项目，得分2.87分。

（二）部门预算项目绩效分析，得分31.8分。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额 32万元，1—12月预算执行总体进度为73.31%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 2个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额5万元，1—12月预算执行总体进度为92%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。得分12分。

决策程序：部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，得分4分。

目标设置：绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，得分4分。

项目入库：部门预算项目在规定时间完成项目入库，得分4分。

2. 项目执行。得分8.8

执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得分4分。

项目调整：部门预算项目采取对应调整措施，配得分4分。

执行结果：得分0.8分。

3. 目标实现。得分11分。

目标完成：部门预算阶段项目均完成绩效目标，得分4分。

目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度在30%内，得分4分。

实现效果：部门预算阶段项目均完成绩效目标效益指标，得分3分。

省级部门对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

我单位不涉及。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

对单位的日常工作实行绩效考核，部门绩效目标等报告按时按质予以完成并及时向社会公布，并针对自评表中查找出的问题，给予针对性的整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。

阿坝州工业经济研究所在履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、项目决策等方面情况较好，有效保障机构能够顺利运转，圆满完成2024年的工作，产生了较好的社会效益。部门预算总体绩效，得分53.09分。部门预算项目绩效，得分32.8分。部门整体支出绩效评价得分84.89分。

（二）存在问题。

通过自评，发现预算支出执行进度较慢。

（三）改进建议。

针对预算支出执行进度较慢的问题，应加快预算执行进度，提高对快预算执行进度重要性的认识，业务科室和财务应密切配合。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效评价表

（2024年度）

项目名称		51320024T000010446645-阿坝州企业数字化转型调研
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	工业经济研究所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	组织专家组对州内企业调研一次以上，调研企业50家以上，完成调研报告1篇，在一年内完成该项目，建议企业工艺改进数字化10项以上，企业数字化转型咨询1年以上，服务企业满意度90%。					组织专家组对州内企业调研一次以上，调研企业50家以上，完成调研报告1篇，在一年内完成该项目，建议企业工艺改进数字化10项以上，企业数字化转型咨询1年以上，服务企业满意度90%。
	2.项目实施内容及过程概述	组织专家组对州内企业调研一次以上，调研企业50家以上，完成调研报告1篇，在一年内完成该项目，建议企业工艺改进数字化10项以上，企业数字化转型咨询1年以上，服务企业满意度90%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.60	4.60			100.00%	10	10	1
	其中：财政资金	5.00	4.60	4.60			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调查企业	≥	50	家	50	10	10
			完成调研报告数量	≥	1	篇	1	10	10
			组织专家组调研	≥	1	次	1	10	10
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月低前完成		按时完成	10	10
	效益指标	可持续影响指标	改进工艺，建议数字化	≥	10	项	10	10	10
	效益指标	可持续影响指标	数字化转型咨询	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	此项目需要总预算	＝	5	万元	4.6	20	18.4
合计								100	98.4
评价结论	本项目自评得分98.4分，完成调研报告1篇，改进工艺，建议数字化10项，企业满意度90%以上。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：孙涵					财务负责人：蔡寅川