阿坝州工业经济研究所2025年部门预算

阿坝州工业经济研究所

2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

为阿坝州工业经济和阿坝州中小企业服务。研究和分析工业经济发展现状，为工业跨越式发展提供决策依据；引进现代科学技术和先进管理方法支持服务企业；促进企业传统产业和产品更新换代，提高企业创新能力加快企业可持续发展；为企业提供信息咨询、商务推广、产学研合作、创业辅导、人才培训、管理咨询、投融资等直接服务。

（二）2025年重点工作

1.继续按任务合同书要求完成四川省转移支付项目《阿坝州牦牛肉熟食制品产业化关键技术开发与示范》，并完成该项目的验收工作。

2.继续修改完善由我单位承担的2024年州委州政府决策咨询课题“新质生产力推动阿坝州制造业智改数转实施落地建议”的调研报告。

3.继续按电力能源综合管理专项资金管理办法要求办理电力能源综合管理专项资金工作，切实为全州大工业用电企业减轻经济负担，化解企业流动资金压力。

4.继续开展阿坝州主要工业产品市场行情电子半月报工作，监测阿坝州主要工业产品在国内市场的价格走势及价格影响因数，为上级部门了解市场动态，调整政策措施提供参考。

5.继续发挥阿坝州经信系统专家库智力资源优势，协助州经信局、各县（市）经信局开展项目评审、验收专家抽取组织工作，做到专家抽取过程公平公正。

6.企业经营管理咨询工作，组织行业专家对企业开展现场诊断工作，对企业生产工艺、生产安全、质量体系建设等多个方面提供建议意见，提升企业生产经营水平，助力企业转型升级。

7.企业人才培训工作，结合企业需求，开展2期企业专项培训工作。

二、   部门预算单位构成

阿坝州工业经济研究所属阿坝州经信局下的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

阿坝州工业经济研究所全部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入211.38万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算情况

支出包括：一般公共服务支出142.84万元，社会保障和就业支出20.53万元，卫生健康支出11.27万元，住房保障支出12.73万元，资源勘探工业信息等支出24万元。其中基本支出187.38万元，项目支出24万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

      阿坝州工业经济研究所2025年财政拨款收支总预算211.38万元,比2024年财政拨款收支总预算增加19.17万元，主要原因:2024年预算生活补助0.42万元，2025年预算生活补助28.92万元；2024年生活补助预算未包含退休人员生活补助，此笔预算年中追加的。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入211.38万元。

支出包括：支出合计211.38万元，其中一般公共服务支出142.84万元，社会保障和就业支出20.53万元，卫生健康支出11.27万元，住房保障支出12.73万元，资源勘探工业信息等支出24万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州工业经济研究所2025年一般公共预算当年拨款 211.38万元，比2024年预算数增加19.17万元，主要原因: 2024年预算生活补助0.42万元，2025年预算生活补助28.92万元；2024年生活补助预算未包含退休人员生活补助，此笔预算年中追加的。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共预算支出211.38万元，其中一般公共服务支出142.84元，占67.58%；社会保障和就业支出20.53万元，占9.71%；卫生健康支出11.27万元，占5.33%；住房保障支出12.73万元，占6.02%；资源勘探工业信息等支出24万元，占11.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项目）2025年预算数为142.84万元，主要用于 :支出单位人员工资、社会保险、办公费、差旅费、培训费、水费、电费、维修费等运行费用。

2．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项目），2025年预算数为13.69万元，主要用于：支出单位人员的养老保险。

3．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项目）2025年预算数为6.84万元，主要用于：支出单位人员的职业年金缴费。

　4．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项目）2025年预算数为7.59万元，主要用于：支出单位人员的基本医疗保险缴费。　

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项目）2025年预算数为3.68万元，主要用于：支出单位人员的补充医疗保险缴费。

6．住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项目）2025年预算数为12.73万元，主要用于：支出单位人员的住房公积金缴费。

7.资源勘探工业信息等支出215（类）工业和信息产业监管05（款）产业发展17（项目）2025年预算数为24万元，主要用于：（1）阿坝州中小企业服务中心运行项目24万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州工业经济研究所2025年一般公共预算基本支出187.38万元，其中：人员经费170.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州工业经济研究所2025年“三公”经费财政拨款预算数0.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.17万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费0.17万元。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州工业经济研究所2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024年预算经费增加/减少0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　阿坝州工业经济研究所2025年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算增加/减少0万元。

（二）政府采购情况

　2025年阿坝州工业经济研究所安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产298.56万元，无形资产124.46万元。

（四）绩效目标设置情况

　2025年阿坝州工业经济研究所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款211.38万元。

十、名称解释

　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

     阿坝州工业经济研究所2025年部门预算公开报表