阿坝州经济和信息化局（含州工业节能服务中心）2025年部门预算

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阿坝州经济和信息化局

（含州工业节能服务中心）

2025年部门预算

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

州经济和信息化局是州政府负责有关行政事务管理的组成部门，主要承担州委、州政府赋予的组织推动信息化和工业化融合、工业化和城镇化联动，推进全州工业结构调整，拟定新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强州战略；负责电力、成品油、食盐等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责全州企业技术改造推进、企业技术创新体系建设、产业园区建设发展的牵头服务、全州工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节能与综合利用、推进企业信用制度建设工作；统筹推进全州信息化工作、负责全州信息基础设施建设的规划、协调和管理，统一配置和管理全州无线电频谱资源等职能。

（二）2025年重点工作

一要紧盯目标任务，力促工业良好开局。锚定全州2025提规上工业增加值增速实现7.8%的目标任务，力争州内规上工业企业实现产值267亿元左右、拉动州内外工业增加值增速4个百分点，成阿园区320亿左右、拉动2.5个百分点，德阿园区197亿左右、拉动1.5个百分点。同时，加大企业梯度培育力度，力争州内规模以上工业企业新增8户、成阿园区新增5户、德阿园区新增1户。二要紧盯重点项目，积极培育工业增量。力争完成工业投资220亿元以上，增长30%。一是推进电网建设。推进阿坝－成都东1000千伏特高压交流输变电工程、巴拉水电站500千伏送出工程等2个续建项目和双江口水电站500千伏送出工程、金川水电站500千伏送出工程等9个新开工项目加快建设。抢抓疆电入川、藏电入川等规划机遇，积极争取阿坝一成都东1000千伏特高压三、四回，阿坝北特及配套工程尽快纳规实施，推动成德绵阿清洁能源走廊带建设。二是推进清洁能源建设。积极推进巴拉、剑科、绰斯甲等水电站建成投产，力争新增水电装机容量100万千瓦以上。力促毛尔盖水光互补和蒲西、安曲等光伏项目建成投产，力争新增光伏装机容量200万千瓦以上。推进金风科技松潘县20万千瓦风电开发项目落地。三是推进矿产资源开发利用。针对锂矿资源开发利用上，要加快龙古锂矿、热达门锂矿采选项目前期工作，推动大中赫锂业开工建设，协调推动锂能矿业、马尔康金鑫矿业建成投产。推动德阿园区川发龙蟒、能投德阿锂业投产达效，四川国城锂业（一期）建成投产，推动思创锂业“23万吨/年高品质基础锂盐”项目开工建设。推动大中矿业基础锂盐项目、正宏启辰新材料科技有限公司锂渣综合循环利用技术建设项目签约落地德阿园区。针对金矿和钨钼矿利用上，要重点推动九寨沟县马脑壳金矿复产。科学合理开发抚边乡小草坝钨钼矿，指导推进中钛新材料集团钨钼矿探转采项目。针对生态水培育上，要鼓励企业强化中、高端产品研发生产，提升产品附加值，推动九寨沟矿泉水有限责任公司增效扩能项目建设，加快三奥雪域公司25万吨全自动泉水生产线建设，推动奥太山泉水公司年产5.5万吨山泉水项目建成投产。三要紧盯转型升级，调整优化产业结构。积极抢抓“两重”“两新”政策机遇，推动工业经济转型发展。一是推进“智改数转”。新建设5G基站600座，推动城区及重点乡镇5G连续覆盖。开展规模以上制造企业“智改数转”诊断服务，分行业、分企业进行专题指导，确保州内覆盖率达100%。鼓励企业实施结构改造、绿色改造、智能改造、技术改造行动，重点推进四川福兴新材料有限公司配料输料系统自动化改造、四川鸿泰锆业有限公司宝石智能制造技术改造等智改数转项目，制定青稞啤酒有关标准，力争新申报专精特新中小企业1户以上。二是积极培育新兴产业。按照省发改委印发的《四川省算力基础设施高质量发展行动方案（2024-2027年）》，布局以算力项目为链主的未来产业，推动四川星遨智慧科技有限公司智算产业项目建成投产，加快存算产业园建设。试点推进华电集团阿坝红原光伏+氢能发电四联供综合利用示范项目、东方电气翼展式零碳“光氢氧电热”多联供模块建筑项目，探索发展“水风光氢”多能互补能源转化基地，积极布局氢能产业。三是推进特色产业培育。实施畜牧产品精深加工提升行动，支持红原县牦牛现代产业园区发展壮大，推进果蔬精深加工，提升产品档次和附加值。支持壤塘、若尔盖等县非遗工坊、传习基地建设，大力开发唐卡、藏香、藏陶、羌绣等具有民族特色、实用价值的旅游产品。积极培育中藏羌医药龙头企业，加强中藏羌药饮片、高原生态食品等产品研发力度，做优国字号藏药品牌。四是推动重点产业招引。按照省重点产业链协同推进机制，围绕清洁能源、动力电池等产业链构建，研究储备招商引资重大项目，强化与万洋集团、正泰集团协作，力促金风科技、特变电工、曼恩斯特等装备制造和关联产业招商引资项目落地。四要紧盯平台建设，提升园区发展质效。一是推进园区管理体制改革。加快完善州工业园区体制机制改革，理顺州经信局、州工业园区管委会、“飞地”园区职能，由州园区管委会统筹州内及“飞地”园区事宜，按“双重管理、以县为主”的原则明晰州园区管委会与各县对下辖集聚区的职能职责，按深化“管委会+平台公司”模式厘清“管运分离”职能边界。发挥好议事协调机制作用，将“飞地”园区建设发展重大事项纳入两地对口帮扶互访内容，共同研究推动重大事项的落实。二是推进扩区强园。按国家、省统一安排，有序推进《中国开发区审核公告目录》修订工作，争取将理县下孟工业集中区、四川松潘青藏高原农畜产品加工集中区纳入州工业园区。继续与属地协作，优化完善园区共建、共投、共管、共招、共享机制，推动“园中园”“飞地飞企”合作。探索州级或州内各县（市）协同成都、绵阳、德阳招引落地在上述地区的项目、注册在州工业园区内，双方按“飞地”园区的分享机制或“一事一议”的方式进行分享投入。三是差异化推进“飞地”园区建设。推进成阿园区“腾笼换鸟”盘活企业闲置厂房1.8万平方米、盘活1000亩闲置低效用地，力促新增世鑫新材料（成都）有限公司等10户企业。推动德阿园区深度合作，加快与德阳市会商新扩园3.59平方公里共建事宜，推动锂电产业集群建设。对园区内新增部分仍按共建协议的投入分享机制，园区外的可视情况“一事一议”确定投入分享事宜。加快绵阿园区创业创新孵化中心及配套设施项目（一期）附属配套建设和创新产业园基础设施建设项目，力争新入驻企业2户以上。

二、部门预算单位构成

经济和信息化局是一级预算单位，含下属四个二级预算单位。分别为州经信局、州工业经济研究所、阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心、州工业节能服务中心。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

州经济和信息化局（含州工业节能服务中心）全部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1892.17万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算情况

支出包括：一般公共服务支出1535.69万元，社会保障和就业支出182.7万元，卫生健康支出80.84万元，住房保障支出92.95万元。其中基本支出1641.17万元，项目支出251万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

州经济和信息化局（含州工业节能服务中心）2025年财政拨款收支总预算1892.17万元,比2024年财政拨款收支总预算减少211.04万元，主要原因:人员调出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1892.17万元。

支出包括：支出合计1892.17万元，其中一般公共服务支出1535.69万元，社会保障和就业支出182.7万元，卫生健康支出80.84万元，住房保障支出92.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州经济和信息化局（含州工业节能服务中心）2025年一般公共预算当年拨款1892.17万元，比2024年预算数减少211.04万元，主要原因:人员减少。　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1535.69万元，占81.16%；社会保障和就业支出182.7万元，占9.66%；住房保障支出92.95万元，占4.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务201（类）商贸事务13（款）行政运行01（项目）2025年预算数为619.39万元，主要用于 :支出单位人员工资、社会保险、办公费、差旅费、培训费、水费、电费、维修费等运行费用。

2．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项目），2025年预算数为92.14万元，主要用于：支出单位人员的养老保险。

3．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项目）2025年预算数为46.07万元，主要用于：支出单位人员的职业年金缴费。

4．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项目）2025年预算数为40.32万元，主要用于：支出单位人员的基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项目）2025年预算数为22.29万元，主要用于：缴纳行政及参公部分人员公务员医疗补助费。

6．住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项目）2025年预算数为67.52万元，主要用于：支出单位人员的住房公积金缴费。

7. 一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项目）2025年预算数为211.86万元，主要用于:支出单位事业人员的工资、社会保险、办公费、差旅费、培训费、水费、电费、维修费等运行费用。

8. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项目），2025年预算数29.66万元，用于支付单位事业人员的养老保险。

9. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项目）2025年预算数为14.83万元，主要用于：支出单位事业人员的职业年金缴费。

10. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项目）2025年预算数为15.21 万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项目）2025年预算数为3.03万元，主要用于：支出单位事业人员的补充医疗保险缴费。

12. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项目）2025年预算数为25.43 万元，主要用于：支出单位事业人员的住房公积金缴费。

13. 一般公共服务201（类）商贸事务13（款）一般行政管理事务02（项目）2025年预算数为251 万元，主要用于：在基本支出以外为完成单位年度工作任务实施的其它项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州经济和信息化局（含州工业节能服务中心）2025年一般公共预算基本支出1641.17万元，其中：人员经费1156.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费484.29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出，资本性支出民。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州经济和信息化局（含州工业节能服务中心）2025年“三公”经费财政拨款预算数76.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.51万元，公务用车购置及运行维护费72.8万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费3.51万元。较2024年预算经费减少3.53万元。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费71.8万元。较2024年预算经费减少43万元，主要原因2024年无公车购置。

八、政府性基金预算支出情况说明

州经济和信息化局（含州工业节能服务中心）2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  州经济和信息化局（含州工业节能服务中心）2025年机关运行经费财政拨款预算为453.44万元，比2024年预算增加25.96万元。

（二）政府采购情况
　　2025年部门（单位）安排政府采购预算51万元，主要用于安装办公楼电梯一部。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产2368.30万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2025年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款251万元。

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：州经济和信息化局（含州工业节能服务中心）2025年部门预算公开报表州经信局含节能中心附件3：2025年部门预算公开样表(1)