2023年度四川省阿坝州经济和信息化局单位决算

2023年度

四川省阿坝州经济和信息化局单位决算

目录

公开时间：2023年9月19日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.单位职责

经济和信息化局是州政府负责有关行政事务管理的组成部门，主要承担州委、州政府赋予的组织推动信息化和工业化融合、工业化和城镇化联动，推进全州工业结构调整，拟定新型工业化发展战略和重大政策，组织实施工业强州战略；负责电力、成品油、食盐等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责全州企业技术改造推进、企业技术创新体系建设、产业园区建设发展的牵头服务、全州工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节能与综合利用、推进企业信用制度建设工作；统筹推进全州信息化工作、负责全州信息基础设施建设的规划、协调和管理，统一配置和管理全州无线电频谱资源等职能。

2.主要工作成效

2023年，全州（含飞地）规上工业增加值同比增长6.4%，居全省第16位；其中，州内规上工业增加值同比增长5.6%，较去年提高8.5个百分点，州内工业经济稳企回升效果明显。工业投资完成124.99亿元，同比增长38.8%；技改投资完成4.95亿元，同比下降6.1%；制造业投资完成5.15亿元，同比增长144%。州内新增规上工业企业17户，总数达152户。

二、机构设置

核定行政编制37名，行政工勤控制数10个。内设14个科室，1个军民融合办秘书科和1个机关党委副书记。年底实有在编人数42人，其中行政34人、工勤8人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2169.90万元。与2022年度相比，收、支总计各减少373.26万元，下降14.67%。主要变动原因是省级工业发展资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2166.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2166.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2166.52万元，其中：基本支出1749.15万元，占80.74%；项目支出417.36万元，占19.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2169.90万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少373.26万元，下降14.67%。主要变动原因是省级工业发展资金减少。

图4：（财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2166.52万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少328.74万元，下降13.17%。主要变动原因是省级工业发展资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2166.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1520.20万元，占70.18%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出1.4万元，占0.06%；社会保障和就业支出271.21万元，占12.52%；卫生健康支出82.20万元，占3.79%；住房保障支出86.02万元，占3.97%；资源勘探工业信息支出205.49万元，占9.48%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2166.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）13（款）01（项）行政运行支出: 支出决算为1309.73万元，一般公共服务201（类）13（款）02（项）一般行政管理事务支出：支出决算为210.47万元。完成预算的99.78%。小于预算的主要原因是节约开支3.38万元。

2.文化旅游体育与传媒207（类）99（款）99（项）其他文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为1.40万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为109.19万元，完成预算100%。社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为61.14万元，完成预算100%。社会保障和就业208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出：支出决算为100.89万元，完成预算100%。

4.卫生健康210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出:支出决算为55.47万元，完成预算100%。卫生健康210（类）11（款）02（项）公务员医疗补助支出: 支出决算为26.73万元，完成预算100%。

5. 资源勘探工业信息等支出215（类）02（款）99（项）其他制造业支出：支出决算为28.86万元，完成预算的100%。资源勘探工业信息等支出215（类）05（款）08（项）无线电及信息通信监管：支出决算为38.53万元，完成预算的100%。资源勘探工业信息等支出215（类）08（款）05（项）中小企业发展专项支出：支出决算为138.094万元，完成预算的100%。

6.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金支出：支出决算为86.02万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2166.52万元，其中：

人员经费1153.76万元，主要包括：基本工资214.43万元、津贴补贴321.09万元、奖金238.71万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费109.18万元、职业年金缴费61.14万元、其他社会保障缴费9.57万元、其他工资福利支出31.42万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助82.2万元、奖励金、住房公积金86.02万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1012.76万元，主要包括：办公费37.93万元、印刷费、咨询费、手续费、水费1.09万元、电费6.12万元、邮电费14.97万元、取暖费、物业管理费、差旅费137.09万元、因公出国（境）费用6.89万元、维修（护）费12.89万元、租赁费14.26万元、会议费、培训费18.40万元、公务接待费0.58万元、劳务费4.83万元、委托业务费152.66万元、工会经费、福利费18.66万元、公务用车运行维护费98.07万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出11.42万元、办公设备购置0.63万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出59.95万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为165.49万元，完成预算100%。较上年度增加72.73万元，增长78.40%。主要原因是购置1台公务用车59.95万元和增加1人出国6.89万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.89万元，占4.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算158.02万元，占95.49%；公务接待费支出决算0.58万元，占0.35%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出6.89万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加6.89万元，增长100%。主要原因是四川省经信厅副厅长等6人赴智利、秘鲁执行经贸合作任务，考察矿产资源开发项目，推动我州与相关地区在资源开发、产业互补、研发设计、市场开拓等方面深入合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.95万元,完成预算99.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加59.95万元，增长100%。主要原因1台公务用车更新购置。其中：公务用车购置支出59.95万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额59.95万元主要用于公务出差使用。截至2023年12月31日，单位共有公务用车10辆，其中：轿车1辆、越野车9辆。

公务用车运行维护费支出98.07万元。主要用于单位开展工业和信息化工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.58万元，完成预算17.30%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.05万元，增长9.43%。主要原因是接待增加。其中：

国内公务接待支出.58万元，主要用于接待外用餐费等)。国内公务接待5批次，46人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：接待德阳市经信局和淮州新城管委会产业合作对接、省经信厅安全交叉检查组、省经信厅派员参加三州盐业大会。

外事接待支出0万元，0外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，州经信局机关运行经费支出190.69万元，比2022年度增加28.76万元，增长17.76%。主要原因是疫情结束，工作恢复正常，相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，州经信局政府采购支出总额60.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.58万元。主要用于购置1台公务用车和购置伙食团用设备。授予中小企业合同金额60.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，州经信局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于开展全州工业和信息化工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2022年无线电管理经费、离退休干部活动经费、2022年省级第三批工业发展资金、工业企业人才队伍建设、社科资金项目、工业项目绿色发展资金、2021年省级第二批工业发展资金、无线电监管运行、2022年省级工业发展资金、阿坝州民族文化工艺产业化项目、法制建设工作、州政府设立附属机构办公经费、2021年省级第二批中小企业发展资金、工业企业安全生产督查经费等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，选取26个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

州经信局：决算公开报表