2023年度四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心单位决算

2024-09-18文章来源：州经济和信息化局

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2023年度

四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心单位决算

公开时间：2023年9月18日

第一部分单位概况

一、主要职责

阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心是主要负责对阿坝州州属破产改制企业离退休人员服务工作平台，主要承担管理破产改制企业离退休人员各项服务工作，建立职工之家，使破产企业离退休人员找到家。

二、机构设置

阿坝州退管中心是阿坝州经济和信息化局下属全额拨款事业单位，2023度年末在职人数为6人，年末实有退休人数为5人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为355.86万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9.73万元，下降2.73%。主要变动原因是管理的离休干部去世，定额生活补助护理费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

2、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计355.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）

3、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计355.86万元，其中：基本支出225.36万元，占63.32%；项目支出130.5万元，占36.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：（支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为355.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.73万元，下降2.73%。主要变动原因是管理的离休干部去世，定额生活补助护理费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出355.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.73万元，下降2.73%。主要变动原因是管理的离休干部去世，定额生活补助护理费减少.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出355.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出310.49万元，占87.25%；社会保障和就业支出21.61万元，占6.07%；卫生健康支出11.03万元，占3.10%；住房保障支出12.73万元，占3.58%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为355.86，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务201（类）03（款）50（项）事业运行支出: 支出决算为179.99万元，完成预算100%，一般公共服务201（类）03（款）99（项）相关机构事务支出: 支出决算为130.5万元，完成预算100%，.2.社会保障和就业208（类）05款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为14.4万元，完成预算100%，社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为7.2万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为8.65万元，完成预算100%，卫生健康210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出:支出决算为2.3万元，完成预算100%，

4.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金支出：支出决算为11.53万元，完成预算的100%。住房保障221（类）02（款）03（项）购房补贴指出：支出决算为1.20万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出225.36万元，其中：

人员经费206.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费19.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.03万元，完成预算49.06%，较上年度增加0.73万元，增长24.09%。决算数小于预算数的主要原因是单位开展对破产改制企业九十岁高龄老人入户走访慰问，公务用车邮费、过路费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。2.公务用车购置及运行维护费支出3.03万元,完成预算52.51%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.73万元，增长24.09%。主要原因是单位开展对破产改制企业九十岁高龄老人入户走访慰问，公务用车邮费、过路费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.03万元。主要用于单位开展破产改制企业离退休人员走访、入户慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，。

外事接待支出0万元，0外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

%1、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

%1、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，退管中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，退管中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，退管中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于走访慰问破产改制企业离退休人员等工作，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对职工之家运行费、破财改制企业离退休人员管理费、代管代发离休人员建国初期前退休人员原马尔康宾馆退休人员定额项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第%1部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业208（类）社会保障和就业05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位11（款）行政单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位11（款）行政单位医疗99（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					每月按时完成工资发放
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时发放职工工资
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	58.06	57.99	57.99			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	58.06	57.99	57.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	50
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	50
合计								100	100
评价结论	每月按时发放职工工资，自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邹开行					财务负责人：刘志超

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					每月按时缴纳
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时缴纳职工缴费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.44	42.68	42.68			100.00%	10	10
	其中：财政资金	43.44	42.68	42.68			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	50
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	50
合计								100	100
评价结论	按时缴纳，自评得分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邹开行					财务负责人：刘志超

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时完成了工资发放。
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时发放临聘人员工资
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.72	9.72	9.72			100.00%	10	10
	其中：财政资金	9.72	9.72	9.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	50
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	50
合计								100	100
评价结论	按时每月发放临聘人员工资，自评得分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照目标，及时发放
	2.项目实施内容及过程概述	按年度目标，及时发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.42	20.94	20.94			100.00%	10	10
	其中：财政资金	29.42	20.94	20.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	50
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	50
合计								100	100
评价结论	按年度目标按时发放，自评得分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邹开行					财务负责人：刘志超

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021R000000019958-其他支出
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照目标，及时发放
	2.项目实施内容及过程概述	按年度目标，及时发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.30	10.55	10.55			100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.30	10.55	10.55			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	50
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	50
合计								100	100
评价结论	支付结果，自评得分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邹开行					财务负责人：刘志超

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					保障单位日常运转，严格执行预算。
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位日常运转，严格执行预算。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.05	22.48	22.48			100.00%	10	10
	其中：财政资金	25.05	22.48	22.48			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	55	20	25
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%		30	25
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	25
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	25
合计								100	100
评价结论	自评总分90分，保障单位日常运转，严格执行预算。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邹开行					财务负责人：刘志超

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320021T000000068367-职工之家运行费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2023年完成，更好为破产改制企业离退休人员服务					春季和秋季开展了二次主题鲜明，内容丰富、形式多样、喜闻乐见的各项文体活动，比赛活动项目多内容丰富，参加人数达103人。徒步组开展两次强体健身活动，参加人数1178人，抓好庆祝阿坝州成立70周年和国庆活动。
	2.项目实施内容及过程概述	春季和秋季开展了二次主题鲜明，内容丰富、形式多样、喜闻乐见的各项文体活动，比赛活动项目多内容丰富，参加人数达103人。徒步组开展两次强体健身活动，参加人数1178人，抓好庆祝阿坝州成立70周年和国庆活动，走访入户90岁高龄老人102人，聘请老师指导，对各组各队进行培训，使退休人员的文化生活丰富多彩。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.00	45.09	45.09			100.00%	10	10
	其中：财政资金	48.00	45.09	45.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各兴趣小组开展活动次数	≥	4	次	4	20	20
			90岁高龄老人异地走访	≥	114	人/户	102	10	5.6
			开展文体活动次数	≥	2	次	2	10	10
		质量指标	完成各项活动完成率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	各项工作完成及时率	≥	95	%	95	10	10
	效益指标	社会效益指标	破产改制企业人员稳定性率	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10
合计								100	95.6
评价结论	自评得分95.6，春季和秋季开展了二次主题鲜明，内容丰富、形式多样、喜闻乐见的各项文体活动，比赛活动项目多内容丰富，参加人数达103人。徒步组开展两次强体健身活动，参加人数1178人，抓好庆祝阿坝州成立70周年和国庆活动，走访入户90岁高龄老人102人，聘请老师指导，对各组各队进行培训，使退休人员的文化生活丰富多彩。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：余光蓉					财务负责人：刘志超

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022R000005202861-追加州级部门一次性抚恤金及丧葬费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，足额按时发放
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额按时发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.68	7.68			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	7.68	7.68			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	50
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	50
合计								100
评价结论	严格执行相关政策，足额按时发放，自评得分100分。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邹开行					财务负责人：刘志超

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022R000005203810-追加州级部门建房补贴
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，足额按时发放。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额按时发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.20	1.20			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	50
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	50
合计								100
评价结论	严格执行相关政策，足额按时发放。自评得分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邹开行					财务负责人：刘志超

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320022R000005969462-追加州级部门编内退休人员一次性退休补贴
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，足额按时发放。					严格执行相关政策，足额按时发放。
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，足额按时发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.57	2.57			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	2.57	2.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	严格执行相关政策，足额按时发放。自评得分100分
存在问题
改进措施	、
项目负责人：邹开行					财务负责人：余光蓉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023R000007728618-目标绩效奖（按月随工资发放70%部分）
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按年度目标，按时发放
	2.项目实施内容及过程概述	按年度考核，按时发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.56	22.56	22.56			100.00%	10
	其中：财政资金	22.56	22.56	22.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	50
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	50
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，按年度目标，及时发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邹开行					财务负责人：刘志超

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023R000008958406-年度考核奖预发（30%）
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按年度考核，按时发放					按年度考核，按时发放
	2.项目实施内容及过程概述	按年度考核，每月按时发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.25	11.25			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	11.25	11.25			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，按时发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邹开行					财务负责人：刘志超

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023R000009914893-工资性支出
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	每月工资按时发放					每月工资按时发放
	2.项目实施内容及过程概述	每月工资按时发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.46	12.46			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	12.46	12.46			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	自评得分100分，按时发放。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邹开行					财务负责人：刘志超

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023R000009915221-单位缴费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	每月按时缴纳					按照年度指标，每月按时缴纳
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时缴纳
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.29	3.29			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	3.29	3.29			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，按时缴纳
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邹开行					财务负责人：刘志超

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023T000007892995-代发破产改制企业离休干部、建国初期前参加工作、副县级以上、原马尔康宾馆退休人员生活补助费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在2023年12月完成，为管理的破产改制企业离休干部及遗孀。建国初期前参加工作、原马尔康宾馆退休人员做好服务工作，每月定额补助准确无误及时发放。					及时无误发放离休干部及遗孀。建国初期前参加工作退休人员、副县级以上退休干部每月定额生活费，发放了建国初期前参加工作退休人员医疗补助费，原马尔康宾馆退休人员体检费和春节慰问金
	2.项目实施内容及过程概述	按照政策，每月发放离休干部及遗孀、建国初期前参加工作退休人员定额生活补助，副县级以上退休干部定额交通补助费，发放建国初期前参加工作参加工作退休人员一次性医疗补助费、原马尔康宾馆退休人员体检费和春节慰问金。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.00	39.52	39.52			100.00%	10	10
	其中：财政资金	44.00	39.52	39.52			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放次数	≥	12	次	12	10	10
			体检次数	≥	1	次	1	10	10
			管理离退休人员	≥	140	人数	138	20	10.82	离休干部去世2人
		时效指标	管理对象按时发放率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	破产改制企业离退休人员稳定率	≥	95	%	95	30	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10
合计								100	89.8
评价结论	自评得分89.82分，及时无误每月发放离休干部及遗孀、建国初期前参加工作退休人员定额生活补助，副县级以上退休干部定额交通补助费，发放建国初期前参加工作参加工作退休人员一次性医疗补助费、原马尔康宾馆退休人员体检费和春节慰问金。
存在问题	决算数低于预算数的主要原因：是管理的离休干部去世，每月定额生活费减少，
改进措施	无
项目负责人：邹开行					财务负责人：刘志超

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51320023T000007893438-破产改制企业离退休人员管理费
主管部门		州经信局部门					实施单位（盖章）	退管中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	在2023年12月份完成，为管理的离休人员及遗孀及建国初期前参加工作退休、特困、重病退休等人员春节、平时慰问，20个退休支部工工作补助发放。					慰问离休干部建国初期前参加工作老同志军转干部、重病人员412人，住院退休人员65人，副副县级以上干部116人。组织开展支部书记及委员各座谈会、交流学习会谈心会25次。组织20个退休支部党务工作者80多人参加红色教育活动。及时无误发放离休干部住院护理费。
	2.项目实施内容及过程概述	组织20个退休支部开展各项学习活动，慰问走访离休干部及遗孀、建国初期前参加工作退休人员、军转干部、副县级以上退休干部、重病人员。及时无误发放离休干部住院护理费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.00	45.89	45.89			100.00%	10	10
	其中：财政资金	46.00	45.89	45.89			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	看望生病住院、去世退休人员	≥	100	人数	65	10	10
			20个退休人员退休党员人数	≥	540	人数	540	10	10
			副县级以上退休干部	≥	120	人数	116	10	10
			慰问离休干部及遗孀、建国初期、重病、特困人员慰问人数	≥	432	人数	412	10	10
		质量指标	慰问走访完成率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	慰问金及慰问品及时完成率	≥	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	离退休人员稳定率	≥	95	%	95	20	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理服务对象满意率	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分99.76分，慰问离休干部建国初期前参加工作老同志军转干部、重病人员412人，住院退休人员65人，副副县级以上干部116人。组织开展支部书记及委员各座谈会、交流学习会谈心会25次。组织20个退休支部党务工作者80多人参加红色教育活动。及时无误发放离休干部住院护理费。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：邹开行					财务负责人：刘志超

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-302002-退管中心决算公开报表

2023年度四川省阿坝州驻都江堰企业离退休人员管理中心单位决算

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