2023年度四川省阿坝州工业经济研究所单位决算
2023年度四川省
阿坝州工业经济研究所单位决算
公开时间：2024年9月18日
目录
第一部分 单位概况 3
一、 主要职责 3
二、机构设置 6
第二部分 2023年度单位决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、 收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 17
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 17
22、外开展非独立核算经营活动发生的支出。 19
第四部分 附件 22
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 22
第五部分 附表 39
一、收入支出决算总表 39
二、收入决算表 39
三、支出决算表 39
四、财政拨款收入支出决算总表 39
五、财政拨款支出决算明细表 39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 39
(注：请单位根据实际注明页码)
（一）主要职能。
为阿坝州经济和阿坝州中小企业服务，研究和分析工业经济发展现状，为工业跨越式发展提供决策依据；引进现代科学技术和先进管理方法支持服务企业；促进企业传统产业技术升级和产品更新换代，提高企业创新能力加快企业可持续发展；为企业提供信息咨询、商务推广、产学研合作、创业辅导、人才培训、管理咨询、投融资等直接服务。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、四川省转移支付项目《阿坝州牦牛肉熟食制品产业化关键技术开发与示范》，以开发健康、绿色、生态牦牛食制品为目标，以市场需求为导向，开展生态原牦牛肉食制品生产技术研究与应用工作。2023年该项目针对阿坝州牦牛肉干烘烤过程中特征风味不明显、危害物超标风险大的问题，根据项目任务书要求，主要开展的工作有牦牛肉嫩化技术研究与开发和牦牛肉烟熏配方的筛选，已开发牦牛肉绿色嫩化技术1个，筛选清洁化牦牛肉烟熏配方1个，已录用中文核心期刊1篇，试制烟熏牦牛肉干新品1个。
2、为培育民族工艺美术、非物质文化遗产传承、科技文化融合等新业态，推进“工业+旅游”“工业+研学”融合发展打下坚实基础。为州县（市）各级政府提供有价值的参考。“阿坝州工业文化基础资源库建设项目”顺利实施。此项目主要以实地查访、会议座谈、专家咨询的方式开展阿坝工业文化资源普查，梳理和挖掘重要工业文化资源，摸清底数、分布和现存状况，推动阿坝工业文化资源保护利用和开放共享。
3、申报州科技局科研课题两项，分别是《生物发酵富集青稞β-葡聚糖的建立及降血糖泡腾片的研究》与《开发川西藏羌风味特色牦牛肉预制菜研究与开发》，完成项目的申报工作。
4、硅产业调研工作
开展阿坝州硅产业调研工作，通过与专家座谈、电话访问、调查表等形式对阿坝州11户金属硅生产企业开展企业基础数据调查，收集整理数据，开展《硅产业调研报告》初稿编撰。
博士工作站
博士工作站专家对马尔康市及小金县的部分企业进行了详细考察，并作出诊断分析，企业发展建议书正在起草中。
6、电力能源综合管理专项资金工作
电力能源专项资金借款总额累计达9479.23万元，累计办理借款72笔。本年度电力能源综合管理专项资金为企业直接减轻经济负担331.77万元（年息5%+承兑汇票贴现费2%，以半年计算），减轻企业流动资金压力。
7、继续开展阿坝州主要工业产品市场行情电子半月报工作，上半年共完成电子半月报11期。
8、继续发挥阿坝州经信系统专家库智力资源优势，协助州经信局，各县（市）经信局开展项目评审、验收专家抽取工作，现已完成6次专家库专家抽取工作，做到专家抽取过程公平公正。
9、开展阿坝州大数据智慧云平台项目工作，建立基于对全州工业经济管理的现状进行调研论证,采用先进信息体术构建的涵盖企业生产数据采集、双碳经济智慧地图数据分析、数据驾驶舱、数据报表等一体化工业经济与信息化智慧数据分析及数据展示平台。结合工作实际对平台模块，平台功能，平台操作方式进行对接修改，保障平台的顺利落地使用。
10、全力配合脱贫工作，积极配合州经信局抓好驻村扶贫工作，打好脱贫攻坚战，选派1名同志参加驻村帮扶工作。
阿坝州工业经济研究所是阿坝州经济和信息化局下属全额拨款事业单位，2023年度年末实有人数为7人，年末实有退休人数为10人。本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。
2023年度收、支总计均为271.70万元。与2022年度相比，收、支总计各减少23.70万元，下降8%。主要变动原因是2023年度工资福利支出较2022年度减少24.81万元，2023年1月份退休1人减少相应的人员经费支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2023年度本年收入合计271.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入271.70万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2023年度本年支出合计271.70万元，其中：191.51万元，占70.5%；项目支出80.19万元，占29.5%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2023年度财政拨款收、支总计均为271.70万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.70万元，下降8%。主要变动原因是2023年工资福利支出较2022年减少24.81万元，2023年1月份退休1人减少相应的人员经费支出。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出271.70万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少23.70万元，下降8%。主要变动原因是2023年度工资福利支出较2022年减少24.81万元，2023年1月份退休1人减少相应的人员经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出271.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）148.85万元，占54.8%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）25.57万元，占9.4%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.49万元，占0.2%；社会保障和就业支出（类）20.28万元，占7.5%；卫生健康支出（类）10.31万元，占3.8%；资源勘探工业信息等支出（类）54.13万元，占19.9%；住房保障支出（类）12.07万元，占4.4%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为271.70万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）-商贸事务（款）-事业运行（项）（科目代码：2011350）: 支出决算为148.85万元，完成预算95.8%，决算数小于预算数的主要原因：正常结余。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元。
3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）（科目代码2069999）: 支出决算为25.57万元，完成预算51.1%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年第四批科技计划项目资金预算数50万元，已支付25.57万元，此项目于2023年3月起至2025年2月止，项目正在实施中。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（科目代码2070199）: 支出决算为0.49万元，完成预算97.1%，决算数小于预算数的原因：决算数小预算数100多元，正常结余。
5.社会保障和就业支出20.28万元，其中社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目代码：2080505）: 支出决算为13.52万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目代码：2080506）：支出决算为6.76万元。完成预算85.8%，决算数小于预算数原因：正常结余。
7.卫生健康支出10.31万元，其中卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（科目代码：2101102）:支出决算为6.63万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）（科目代码：2101199）:支出决算为3.68万元。完成预算83.2%，决算数小于预算数原因：正常结余。。
8、住房保障支出12.07万元，其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目代码：2210201）:支出决算为11.07万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目代码：2210203）支出决算为1万元。完成预算77.2%，决算数小于预算数原因：正常结余。
9、资源勘探工业信息等支出54.13万元，其中资源勘探信息等支出（类）制造业（款） 其他制造业支出（项）（科目代码：2150299）支出决算为0.60万元，资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）（科目代码：2150517）支出决算为29.12万元，资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）（科目代码：2150599）支出决算为4.72万元，资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）（科目代码：2150805）:支出决算为19.70万元。完成预算22.1%，资源勘探工业信息等支出决算数小于预算数的原因：2023年第一批省级工业发展专项资金165万元于2023年12月份资金才到位，结转2024年度继续开展工作；2022年第一批省中小企业发展专项资金预算40万元，2023年度使用19.70万元，2024年度项目验收合格后支付。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出191.51万元，其中：
人员经费174.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因：2023年“三公”经费预算数0.23万元，其中公务接待费0.23万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。我单位2023年度无公务接待事项，我单位无公务用车，2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出2022年度支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,。公务用车购置及运行维护费2022年度支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，公务接待费2022年度支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，阿坝州工业经济研究所机关运行经费支出0万元，2022年度支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，阿坝州工业经济研究所政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，阿坝州工业经济研究所共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对阿坝州工业所与西南民大生命科学院联合博士工作站项目（项目名称）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出-商贸事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14. 资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项：指反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
15、资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。
16、资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
17、资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
18、其他支出-其他支出-其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的其他项目。
19.住房保障-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
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项目名称 |
51000021R000000019951-工资性支出 |
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主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按照项目年度目标完成任务，每月按时缴纳。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时发放职工工资。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
64.79 |
64.18 |
64.18 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
64.79 |
64.18 |
64.18 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
自评总分100分，每月按时发放职工工资。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人：蔡寅川 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
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主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
按时支付 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
按时支付 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.54 |
0.52 |
0.52 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.54 |
0.52 |
0.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时支付 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019956-离退休费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按年度目标按时发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按年度目标按时发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.35 |
0.33 |
0.33 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.35 |
0.33 |
0.33 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
按年度目标按时发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按时支付 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
按时支付 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
保障单位日常运转，严格执行预算。 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转，严格执行预算。 |
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
17.32 |
18.04 |
18.04 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
17.32 |
18.04 |
18.04 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，保障单位日常运转，严格执行预算。 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320021T000000065045-阿坝州中小企业服务中心运行费 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
保障阿坝州中小企业服务中心运行正常，为了更好地服务阿坝州中小企业，促进阿坝州经济发展。 |
2023年更好的为阿坝州中小企业服务，促进阿坝州经济发展。 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障阿坝州中小企业服务中心运行正常，为了更好地服务阿坝州中小企业，促进阿坝州经济发展。 |
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
24.00 |
19.75 |
19.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
24.00 |
19.75 |
19.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
光纤带宽 |
≥ |
40 |
Mbps |
40 |
10 |
10 |
||||||||||||||
|
质量指标 |
为了更好地服务阿坝州中小企业，促进阿坝州经济发展 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
2023年1至12月份完成开展此项工作 |
定性 |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
更好地服务阿坝州中小企业，促进阿坝州经济发展 |
定性 |
95 |
% |
95 |
15 |
15 |
||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
保障阿坝州中小企业服务中心运行正常。 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
25 |
25 |
|||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，2022年更好的为阿坝州中小企业服务，促进阿坝州经济发展。 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320022R000005203810-追加州级部门建房补贴 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按时支付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时支付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，按时支付。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责 人： |
财务负责人：蔡寅川 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000000347103-阿坝州工业所与西南民大生命科学院联合博士工作站项目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
引进高端技术人才、科研团队与企业合作完成技术创新、新产品、新配方。为企业提供咨询服务等。 |
阿坝州工业所博士工作站基本完成各项工作任务，围绕我州特色农副产品加工业完成并发表论文1片，申请专利2件。自评总分94.8分，该项目完成预定目标。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施的主要内容是推动地方高校与地方企业建立产学研相结合的合作模式，推动高校发展为地方经济发展服务。通过与西南民族大学生命科学与技术学院建立博士工作站，为我州食品加工、酿酒、畜牧产品及农副产品加工业提供技术工艺、产品研发等支持 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
10.00 |
9.36 |
9.36 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
9.36 |
9.36 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成新产品、新工艺、新配方 |
≥ |
1 |
批次 |
1 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
学术论文发表 |
≥ |
1 |
篇 |
2 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
新成果发布时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
引进高端技术人才、科研团队与企业合作完成技术创新、新产品、新配方。为企业提供咨询服务等。 |
≥ |
5 |
年 |
1 |
40 |
35.3 |
|||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务企业满意度 |
＝ |
100 |
% |
95 |
10 |
9.5 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
94.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
阿坝州工业所博士工作站基本完成各项工作任务，围绕我州特色农副产品加工业完成并发表论文1片，申请专利2件。自评总分94.8分，该项目完成预定目标。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320022T000007072445-2022年省级工业发展资金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
开展项目前期工作。 |
阿坝州中小企业服务中心运行费项目基本完成预设目标，保证了阿坝州中小企业公共服务窗口平台正常运行，并开展各项企业服务工作；项目目标基本实现。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施的主要目的是保障阿坝州中小企业公共服务窗口平台正常运行，主要支出方向为企业服务工作开展产生的交通费，差旅费等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.62 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.62 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实际完成率 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
质量达标率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成及时性 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
26.9 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
94.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目实施的主要目的是保障阿坝州中小企业公共服务窗口平台正常运行，主要支出方向为企业服务工作开展产生的交通费，差旅费等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：蔡寅川 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320023R000007728618-目标绩效奖（按月随工资发放70%部分） |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按时发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
31.21 |
25.92 |
25.92 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
31.21 |
25.92 |
25.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，按时发放。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320023R000008958406-年度考核奖预发（30%） |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
按发发放。 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时发放。 |
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
12.91 |
12.91 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.91 |
12.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，按时发放。 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000007959364-阿坝州工业文化基础资源库建设项目 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
资源库建设项目主要是梳理和挖掘阿坝工业旅游、工艺美术和工匠精神等资源，摸清数量、分布和现存状况。为培育民族工艺美术、非物质文化遗产传承、科技文化融合等新业态，推进“工业+旅游”“工业+研学”融合发展打下坚实基础。为州县（市）各级政府提供有价值的参考。 |
对企业进行调研，收集资料，整理资料完成调研报告。 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目主要以实地查访、会议座谈、专家咨询的方式开展阿坝工业文化资源普查，梳理和挖掘工业旅游、工艺美术和工匠精神等资源，摸清数量、分布和现存状况，完成建档登记工作，推动阿坝工业文化资源保护利用和开放共享。 |
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
5.00 |
4.72 |
4.72 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
4.72 |
4.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调研数量 |
≥ |
26 |
家 |
26 |
10 |
10 |
||||||||||||||
|
质量指标 |
完成建档登记工作，形成阿坝州工业文化基础资源库 |
≥ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间，2023年11月底完成调研普查并完成建档登记工作 |
≤ |
11 |
月 |
11月 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
梳理和挖掘工业旅游、工艺美术和工匠精神等资源，摸清数量、分布和现存状况，完成建档登记工作 |
≥ |
13 |
家 |
13 |
40 |
39.83 |
||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
阿坝州工业文化基础资源库建设项目完成后将开放共享，满意度95%以上 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||||||||||||||
|
100 |
99.83 |
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目总评分为99.83分。该项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项目按要求完成了共计137页65225字的《阿坝州工业文化资源调查报告》，对我州工业文化资源、阿坝州工业文化资源调查背景、阿坝州工业文化资源分类调查、阿坝州工业文化资源开发与保护四个方面进行了深入浅出的描述及分析，为我州发展工业文化产业发展提供帮助。 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
预算资金未完全使用 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严格超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000008008846-2022年第一批省中小企业发展专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
今年内完成智慧化数字平台建设。开展中小企业服务相关工作。 |
阿坝州中小企业服务中心运行费项目基本完成预设目标，保证了阿坝州中小企业公共服务窗口平台正常运行，并开展各项企业服务工作；项目目标基本实现。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
该项目经费主要用于提升阿坝州中小企业公共服务窗口平台开展企业服务质量和水平，开展的各项企业服务均在符合省委省政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的范围内开展；企业服务主要工作是协助、引导企业提高产品生产工艺，节能降耗，提升行业新质生产力，引导企业转型升级，对企业提高产品利润，主营业务收入具有积极作用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
19.70 |
19.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
19.70 |
19.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成智慧化数字平台建设 |
＝ |
1 |
项 |
正在实施 |
20 |
18 |
||
|
质量指标 |
完成智慧化数字平台建设达到上线标准 |
＝ |
1 |
项 |
正在实施 |
20 |
18 |
|||
|
时效指标 |
2023年完成 |
定性 |
2023年完成 |
项 |
结转2024年继续实施 |
20 |
18 |
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
使用效率 |
定性 |
本年度力争50%以上用户使用 |
户 |
结转2025年继续实施 |
30 |
27.47 |
||
|
合计 |
100 |
91.47 |
||||||||
|
评价结论 |
阿坝州中小企业服务中心运行费项目基本完成预设目标，保证了阿坝州中小企业公共服务窗口平台正常运行，并开展各项企业服务工作；自评总分91.47分。项目目标基本实现。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320023T000009329553-2022年第四批科技计划项目资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照项目实施进度，年内完成新产品开发一项以上，新产品达到国家标准，具有市场前景，制定绿色烟熏耗牛肉生产技术规程。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
本项目以开发健康、绿色、生态牦牛食制品为目标，以市场需求为导向，开展生态原牦牛肉食制品生产技术研究与应用工作，主要内容包括：脉冲电场嫩化技术研究、牦牛肉低盐腌制技术的研究、阿坝特有发烟材料加工技术研究和耗牛肉烟熏加工技术的研究。通过本项目的实施，拟突破牦牛肉低盐腌制与嫩化及烟熏等相关技术2个，开发特色烟熏耗牛肉新产品2个以上，新产品多环芳烃达欧盟标准，食盐含量控制在1.5%以下，申请国家专利2个，发表研究论文1篇，制定绿色烟熏耗牛肉生产技术规程2个，建成现代化的烟熏耗牛肉示范生产基地1个，年产量达到200吨，年产值突破1000万元，培养企业专业技术人才5名，申报省级或行业科技进步奖1个，提升耗牛肉精深加工技术水平，带动养殖户增收致富，助力乡村振兴。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
25.57 |
25.57 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.57 |
25.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
形成新产品 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
完成 |
|
|
质量指标 |
产品检验 |
≥ |
1 |
项 |
4 |
20 |
20 |
完成 |
||
|
时效指标 |
开展实验 |
≥ |
1 |
项 |
4 |
20 |
20 |
完成 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
制定绿色烟熏耗牛肉生产技术规程 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
30 |
30 |
完成 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
2022年第四批科技计划项目资金项目基本完成各项工作任务，围绕牦牛肉干加工技术开展一系列低盐嫩化技术研究，对提升相关产业发展，推动相关企业转型升级具有积极推动作用。自评总分100分，该项目完成预定目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51320024T000010007008-阿坝州绿色载能企业情况调研及发展建议 |
|||||||||
|
主管部门 |
州经信局部门 |
实施单位 （盖章） |
工业经济研究所 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过对州内绿色载能企业节能环保研究，为州内相关部门了解我州绿色载能企业发展现状，制定相关产业政策提供依据；为州内企业节能降耗，降低生产成本，促进就业，促进产业转型提供建议意见；促进我州生态保护。 |
对企业进行调研，收集资料，整理资料完成调研报告。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
一是首先对阿坝州绿色载能企业做调查，对全州绿色载能企业生产经营现状、包括营收、利润、税金、组织架构，了解企业在降低能耗方面的采取的措施方法。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
0.49 |
0.49 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.49 |
0.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
州内企业节能降耗，降低生产成本，促进就业，促进产业转型提供建议意见；促进我州生态保护。 |
≥ |
30 |
% |
30 |
40 |
40 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
执行率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务我州企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
此项目总成本 |
＝ |
5000 |
元 |
4900元 |
20 |
19.5 |
预算编制不够仔细 |
|
|
合计 |
100 |
99.5 |
||||||||
|
评价结论 |
在项目实施方面，该项目从项目立项、资金落实到过程管理都表现良好。具体来说，项目立项规范，资金到位及时，且项目管理制度和执行有效性都得到了较高的评价。此外，项目的财务管理也表现良好，资金使用合规，财务监控有效，确保了项目资金的合理使用和安全。完成了调研报告。自评得分99.5分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算资金未完全使用 |
|||||||||
|
改进措施 |
预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严格超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人：蔡寅川 |
|||||||||
川公网安备
51322902000114号