2023年度四川省阿坝州工业节能服务中心单位决算

2024-09-18文章来源：州经济和信息化局

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2023年度

四川省阿坝州工业节能服务中心单位决算

公开时间：2023年9月18日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

1.单位职能职责

州工业节能服务中心主要职能为协助州节能行政主管部门制定节能方案和规划，组织编写全州工业节能监察规划和每年的监察工作计划；依据有关节能法律、法规，对阿坝州行政区划内的工业企业实施节能监督检查，指导节能监察自查，进行节能监察督导指导；按照工信部及省经济和信息化局任务分工，每年完成国家、省节能监察任务，按照州节能行政主管部门任务分工完成日常监察任务、技改项目节能审查等监察任务；组织各县市经信局业务骨干、县节能监察中心人员及州内重点企业开展节能节水暨能源统计培训。同时，开展指导开展工艺美术发展，全州无线电监测保障等活动。

2.主要工作成效

2023年，全州（含飞地）规上工业增加值同比增长6.4%，居全省第16位；其中，州内规上工业增加值同比增长5.6%，较去年提高8.5个百分点，州内工业经济稳企回升效果明显。工业投资完成124.99亿元，同比增长38.8%；技改投资完成4.95亿元，同比下降6.1%；制造业投资完成5.15亿元，同比增长144%。州内新增规上工业企业17户，总数达152户。

二、机构设置

2023年底，四川省阿坝州工业节能服务中心含3个工作机构，分别为节能服务中心、美研室和无线电监测站。编制数17个，实际在职人员14人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为371.97万元。与2022年度相比，收、支总计各减少0.05万元，下降0.01%。主要变动原因是人员工资减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计371.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入371.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计371.97万元，其中：基本支出371.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为371.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.05万元，下降0.01%。主要变动原因是人员工资减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出371.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.05万元，下降0.01%。主要变动原因是人员工资减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出371.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出282.31万元，占75.90%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出46.97万元，占12.63%；卫生健康支出17.91万元，占4.81%；住房保障支出24.78万元，占6.66%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为371.97万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）12（款）50（项）事业运行支出: 支出决算为282.31万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为29.06万元，完成预算100%。社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为17.92万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出:支出决算为14.96万元，完成预算100%。卫生健康210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出：支出决算为2.96万元，完成预算100%。

4.住房保障221（类）02（款）01（项）住房公积金支出：支出决算为24.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出371.97万元，其中：

人员经费340.72万元，主要包括：基本工资77.01万元、津贴补贴33.82万元、奖金82.63万元、伙食补助费、绩效工资50.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.06万元、职业年金缴费17.92万元、其他社会保障缴费8.59万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助1.80万元、医疗费补助14.96万元、奖励金0.01万元、住房公积金24.78万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费31.25万元，主要包括：办公费4.55万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.05万元、电费0.66万元、邮电费3.61万元、取暖费、物业管理费、差旅费18.51万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费1.2万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费1.58万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.10万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，州节能服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，州节能服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，州节能服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对工资性支出、单位缴费、日常公用经费、目标绩效奖、年度考核奖预发等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）