养老服务能力提升专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为积极应对人口老龄化，深入贯彻落实国家、省、州关于加快养老服务发展的决策部署，进一步健全我州养老服务体系，解决基层养老服务设施不足、服务能力薄弱、数字监管手段缺失等问题，州民政局设立了“养老服务能力提升专项”。该项目资金在2025年主要用于：支持小金县社会福利院进行设施改造提升；支持若尔盖县、阿坝县利用县级财政整合资金建设养老服务站点；支持州本级“数字护老”系统运营。主管部门为阿坝州民政局，具体实施单位为州民政局、小金县民政局、若尔盖县民政局、阿坝县民政局。

（二）实施目的及支持方向

项目资金管理严格执行《四川省养老服务发展专项资金管理办法》及州级财政资金管理规定。项目实施目的在于通过分类施策，补齐农村及边远地区养老服务设施短板，提升机构养老服务质量，并利用数字化手段强化对养老服务的监管与支撑。资金支持方向主要包括：基层养老机构硬件设施改造、养老服务站点建设（含县级配套整合）、智慧养老平台运营维护。

（三）预算安排及分配管理

2025年度，本项目安排州级专项预算资金总额为343万元。资金分配原则为“突出重点、分类支持、激励整合”，具体分配情况如下：

安排20万元用于小金县社会福利院改造提升项目，重点用于消防设施适老化改造及功能用房修缮。

安排160万元用于若尔盖县养老服务网点（养老服务站点）建设。

安排140万元用于阿坝县养老服务网点（养老服务站点）建设。

安排23万元用于州民政局“数字护老”系统运营，依托中国移动专线保障系统正常运行。
  资金分配充分考虑了各县实际需求与配套能力，鼓励若尔盖县、阿坝县整合县级财政资金，放大资金使用效益。

（四）项目绩效目标设置

整体目标：年内完成既定建设与运营任务，进一步完善全州养老服务网络体系，提升养老机构服务能力，确保数字护老系统稳定运行。

具体目标：

产出指标：完成小金县社会福利院改造任务；建成若尔盖县郎木寺养老服务站点、阿坝县格尔登寺养老服务站点；按时足额支付“数字护老”运营费用，确保系统全年无重大故障。

效益指标：机构服务能力显著提升，受益老年人满意度达到90%以上，养老服务覆盖范围有效拓展。

满意度指标：服务对象及家属满意度≥95%。

自评工作由州民政局规划财务科牵头，联合养老服务和儿童福利科及相关县民政局，通过资料核查、实地走访、系统数据监测等方式开展。

二、评价实施

（一）评价目的

全面检验专项资金使用效益，评估项目建设质量与运营效果，总结项目管理经验，为今后养老服务领域预算安排提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点

重点围绕资金使用合规性、项目完成时效、设施建设质量、系统运营稳定性、社会效益发挥等方面进行综合评价。具体包括：改造提升是否符合适老化标准；养老服务站点是否真正投入运营并发挥作用；数字护老系统运行是否满足日常监管需求。

（三）评价选点

本资金项目涉及州本级及小金县、若尔盖县、阿坝县共4个实施单位。按照自评要求，对全部4个点位（州民政局、小金县民政局、若尔盖县民政局、阿坝县民政局）进行了全覆盖核查与实地踏勘。

（四）评价方法

采用案卷研究法（查阅项目合同、验收资料、资金拨付凭证）、实地勘察法（现场查看社会福利院改造情况、站点建设与运营状况）、座谈调研法（与基层民政干部、养老机构负责人、老年人代表座谈）、系统监测法（核查数字护老系统运行日志）。

（五）评价组织

评价组由州民政局分管副局长任组长，规划财务科、养老服务科、驻局纪检监察组相关人员为成员，并邀请1名县级养老服务领域人员参与。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系，逐项进行分析并评分。

（一）通用指标绩效分析（分值40分，自评得分40分）

项目决策（满分10分，得10分）：项目立项依据充分，符合国家和省州养老服务发展规划。资金投向精准，聚焦基层养老服务短板，决策程序规范。

项目管理（满分10分，得10分）：州、县民政局均按照《四川省养老服务发展专项资金管理办法》及相关内控制度执行，资金分配合理，绩效监管到位，未发现违规违纪问题。

项目实施（满分10分，得10分）：预算执行率达到100%（343万元全部拨付使用到位）。小金县、若尔盖县、阿坝县项目资金按进度拨付，州本级“数字护老”运营费用按时支付，资金使用规范。

项目结果（满分10分，得10分）：所有既定目标均在2025年年度内完成。小金县社会福利院改造提升工程按期竣工；若尔盖县郎木寺养老服务站点、阿坝县格尔登寺养老服务站点建成并投入使用；数字护老系统依托中国移动专线全年稳定运营，未发生因费用问题导致的断网停运情况。

（二）专用指标绩效分析——民生保障类（分值40分，自评得分40分）

区域均衡性（满分10分，得10分）：项目资金兼顾了农区（小金县）与牧区（若尔盖县、阿坝县）的养老需求，重点向基层和边远地区倾斜，有效促进了区域间养老服务资源的均衡配置。

对象精准性（满分10分，得10分）：改造提升直接服务于小金县社会福利院在院老人；新建养老服务站点选址于郎木寺镇、格尔登寺周边，精准覆盖了当地老年群体；“数字护老”系统直接服务于全州养老机构监管，对象明确。

标准合理性（满分10分，得10分）：设施改造与站点建设均按照行业适老化标准执行，资金投入标准符合当地实际物价水平，运营费用支付标准参照合同约定，合理合规。  

群众满意度（满分10分，得10分）：通过实地走访与问卷调查，在院老人、社区老年人及家属对改造提升效果、站点服务内容、数字化监管带来的安全感均表示满意，综合满意度超过95%。

（三）个性指标绩效分析（分值20分，自评得分20分）

县级资金整合带动（满分10分，得10分）：若尔盖县、阿坝县在州级专项资金基础上，分别整合县级财政资金用于郎木寺、格尔登寺养老服务站点建设，形成了“州级引导、县级配套”的良好资金合力，放大了资金使用效益。

数字护老系统运行稳定性（满分10分，得10分）：全年系统在线率达到99.5%以上，专线网络畅通，数据上传及时，有效支撑了州民政局对各县养老机构的远程监管与调度。

四、评价结论

本项目绩效自评总分为100分，评价等级为“优”。

项目实施情况良好，州、县民政部门严格履行项目管理职责，343万元专项资金全部按时、合规拨付使用到位。小金县社会福利院服务能力得到进一步完善提升；若尔盖县、阿坝县通过州县资金整合，成功建成并运营郎木寺、格尔登寺两个养老服务站点；州本级依托中国移动专线保障了“数字护老”系统的正常运营。项目全面完成了年度既定目标，取得了良好的社会效益，有效完善了全州养老服务网络体系。

五、存在主要问题

一是县乡村养老服务网络还需要持续推进，与全覆盖目标要求存在差距，主要因我州养老服务体系基础薄弱，相关设施设备还需要不断完善。

二是在项目精细化建设方面仍有提升空间，部分建设细节在适老化、人性化设计上可进一步优化。

六、改进建议

一是加强民族地区养老服务工作研究与实践，积极对接上级部门争取政策与项目支持，结合我州实际培育发展适老产业，拓展助老惠老新路径。

二是健全工作督导机制，细化年度任务清单，明确责任分工和时限要求，强化过程跟踪与动态评估，确保各项养老服务工作任务全面、精准、按时完成。同时，在项目设计阶段引入适老化专家评审，提升建设精细化水平。

附表1

专项预算绩效自评打分表

附表2