目录

 

公开时间：2025年12月31日

 

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 

一、 部门职责

阿坝州住房和城乡建设局根据《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州住房和城乡建设局机构编制事项的通知》（阿编发[2019]77号）精神，履行各项职能职责。下属2个直属参公事业单位根据阿编发[2019]53号履行各项职能职责。

 

二、机构设置

阿坝州城乡建设住房局下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入阿坝州城乡建设住房局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿坝州建设工程质量安全监督站

2. 阿坝州城乡建设发展服务中心

3. 阿坝州工程消防和勘察设计中心

4. 阿坝州住建安全生产与信息化服务中心

第二部分  2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1918.38万元。与2024年度相比，收入、支出总计各减少594.01万元，减少23.64%。主要变动原因是专项项目资金减少。

       

 

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1918.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1918.38万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1918.38万元，其中：基本支出1440.24万元，占75.08%；项目支出478.14万元，占24.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1918.38万元。与2024年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少594.01万元，减少23.64%。主要变动原因是专项项目资金减少。

        

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1918.38万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加814.6万元，减少23.64%。主要变动原因是专项项目资金减少。

  

       

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1918.38万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1615.96万元，占84.24%；社会保障和就业支出156.66万元，占8.2%；卫生健康支出61.13万元，占3.2%；住房保障支出84.63万元，占4.41%；

  

    

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1918.38，完成预算100%。其中：

1. 城乡社区（类）212（款）01（项）：支出决算为1615.96万元，完成预算100%

2. 住房保障（类）221（款）02（项）: 支出决算为84.63万元，完成预算48.81%.

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）：支出决算为156.66万元，完成预算100%.

4.卫生健康（类）210（款）11（项）：支出决算为61.13万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1440.23万元，其中：

人员经费1276.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费163.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.76万元，完成预算100%，较上年度减少0.58万元，下降1.6%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算35.7万元，占99%；公务接待费支出决算0.07万元，占1%。具体情况如下：

 

 

 

1.公务用车购置及运行维护费支出35.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少0.3万元，减少0.008%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车5辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出35.7万元。

2.公务接待费支出0.07万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.27万元，下降85%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出0.07万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，四川省阿坝州住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出150.17万元，比2024年度增加47.53万元,增加46.3%。主要原因是机关运行经费支出增加.

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝州城乡建设住房局政府采购支出总额121.69万元，其中：政府采购工程支出112.87万元、政府采购服务支出32.02万元。授予中小企业合同金额8.82万元，占政府采购支出总额的7.25%，其中：授予小微企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝州城乡建设住房局共有车辆5辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件1：副本2025州城乡建设住房局部门决算统计表

附件2：310-州城乡建设住房局部门