部门（阿坝州住房和城乡建设局）2026年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

阿坝州住房和城乡建设局（简称州住房城乡建设局）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》和《阿坝州机构改革方案》（阿委发〔2024〕1号）批准，贯彻执行国家有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针政策，统筹发展全州住房和城乡建设工作。

（二）2026年重点工作

（一）持续提升城乡环境质量。着眼全局推“六大行动”，以“6+2+3+3”系统化模式系统推进环境治理，进一步发挥州提升办统筹抓总作用，完善跨部门联动机制，推动形成横向协同、纵向贯通的工作格局，强化问题闭环管理机制，推动点状突破向系统治理转变，充分发挥微网实格作用，提升基层执行力。围绕“六大提升行动”总体框架，谋划2026年州级重点项目和重点任务清单，坚持“小切口、大变化”，计划开展“三无、三强”工程，积极争取中央、省级专项资金支持，推动基础设施和环境卫生提升行动同步提升。聚焦彩钢棚、自建房施工、项目工地、垃圾收转运处理、网围栏、公厕、国省干线公路沿线植被旅游化修复等工作持续发力，同步推动长效机制建设，推动将环境整治纳入村规民约、社区公约，实现从“政府主导”向“群众自治”转变，推动城乡环境实现“三年大变样”。

（二）全力推进“精城优镇”建设。全面推进“精城优镇”行动计划，围绕“一环三片、双核引领”、建制镇“3级3优”、“四美乡村”和“好房子、好环境、好风气”目标，重点推进茂县、松潘、壤塘、红原、黑水城市更新和功能提质，加快四姑娘山、川主寺、中壤塘等“一县一镇”建设。全面推动松潘县申报国家历史文化名城，推进松潘古城立法保护。全力支持唐克、薛城等8个候选镇争创省级百强中心镇。支持薛城、水磨等争创国家级历史文化名镇。做好理县桃坪村、茂县小河坝村等国省历史文化名村创建工作。指导县（市）开展特色亮点工作，丰富宣传内容，动态更新并审查全州项目储备情况，做好与国省投资方向的衔接，提高项目成熟度。加快推进“十五五”住房城乡建设事业规划、城乡建设指导意见等行业指导文件编制完善，及时印发和督促规范实施。抓好马尔康高原名城、茂县州域副中心建设支持力度，推动汶川县发改片区、茂县凤仪片区、松潘县老城片区省级城市更新重点片区培育，以片区为载体，集成项目，打造高原民族地区城市更新片区样板，新开工城镇老旧小区改造80个以上，支持既有住宅电梯增设150部以上，开工建设1224套保障性租赁住房和484套城市危旧房，完成非重点县84栋抗震加固任务，加快若尔盖县达扎寺镇供水管网提升改造建设项目、阿坝县城市集中供暖（四期）等市政设施项目落地建设，确保松潘县川主寺镇污水处理厂提标改造等4个建制镇生活污水相关项目竣工验收。推动九寨沟漳扎镇第二生活污水处理设施建设项目开工建设。推动松岗镇、沙尔宗镇污水处理厂正式运行。推动阿坝州城市运行管理服务平台建设项目建设，依托第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查数据成果，加强物联感知设备布设，加快构建智慧城市建设基础底座。

（三）全力护航行业经济发展。科学制定年度建筑业产值任务目标，积极深入推进“建筑强企”培育行动，持续服务好建筑资质企业发展升级，细致做好建筑业产值入统工作，强化产值、税收留州措施，积极发挥建筑业协会力量，借鉴华鼎通公司的成功经验，积极探索与成都建工、华西集团、中建八局和五冶等力量的深度合作，并引进新的建筑企业，主动寻求破局之道，为新增长点找到突破口，全力促进建筑业及产值不断提质增速，力争2026年实现建筑业总产值增速增长7%。持续深入贯彻党中央、省、州关于房地产业发展的决策部署，做好去库存、稳市场等工作，全力防范化解房地产市场风险，积极推动《关于进一步优化住房政策加大民生保障力度的十条措施》政策宣传和落实，开展逐县逐项目调研，深刻分析靠后原因，积极探索新的发展举措和思路，力争在明年摆脱靠后状态，切实推动全州房地产市场平稳健康发展。

（四）牢守行业底线。强化与成都环境集团深入合作，统筹抓好全州垃圾污水设施设备建设和运管能力提升，做好剩余环保问题整改及销号，统筹推进全州生活垃圾处置体系建设，加快茂县片区生活垃圾焚烧发电项目用地、环评、立项等前期工作，确保县城污水处理率、生活垃圾无害处理率均保持在95%以上，确保全州县城生活污水集中收集率达 60% 以上，生活垃圾无害化处理率保持 100%，农村生活垃圾处理体系行政村覆盖率巩固在99%以上，建制镇污水处理设施覆盖率巩固在98%以上，坚决守牢生态文明底线。持续强化全州住建领域安全生产工作，统筹抓好在建工程、城镇燃气、物业小区等安全生产监督管理工作，严格落实中央、省、州防汛减灾、防震减灾和森林草原防灭火等各项工作部署，加强行业从业人员及干部队伍教育培训，扎实开展各类专项整治，积极争取扩充县（市）消防机构编制，补齐工程质量安全、城镇燃气、物业管理监管力量，加强部门联动，完善责任追溯体系，坚决守牢行业安全底线。始终把政治建设放在首位，全面、系统、整体落实党的领导，严格认真落实健全全面从严治党体系任务要求，不断强化作风建设，打造一支作风过硬的廉洁住建队伍，坚决守牢廉洁从政底线。

二、 部门预算单位构成

阿坝州住房和城乡建设局属一级预算单位，下属2个二级预算单位，分别是:阿坝州住房和城乡建设局（行政及参公）和阿坝州城乡环境综合治理服务中心。

三、 收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阿坝州住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）阿坝州住房和城乡建设局2026年收入预算1779.82万元，其中：一般公共预算拨款收1779.82元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。；

（二）阿坝州住房和城乡建设局2026年支出预算1779.82万元，其中：基本支出1404.94万元，占78.94%；项目支出374.88元，占21.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

部门（单位）2026年财政拨款收支总预算1779.82万元,比2025年财政拨款收支总预算减少374万元，主要原因:2025年预算人员经费计算错误，导致金额增加。

（一）收入包括：一般公共预算拨款收入1779.82万元，事业收入0万元，其他收入0万元；

（二）支出包括：社会保障和就业支出199.83万元，卫生健康支出88.72万元，城乡社区支出1368.79万元，住房保障支出122.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门（单位）2026年一般公共预算当年拨款1779.82万元，比2025年预算数减少374万元，主要原因:2025年预算人员经费计算错误，导致金额增加。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出1368.79万元，占76.9%；社会保障和就业支出199.83万元，占11.23%；住房保障支出122.48万元，占6.88%；卫生健康支出88.72万元，占4.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　1.城乡社区支出（类）

城乡社区管理事务（款）

行政运行（项）: 2026年预算数为854.54万元。主要用于：基本工资149.69万元；津贴补贴156.69万元；奖金64.88万元；社会保障缴费255.14万元；其他工资福利支出61.2万元；办公费2.92万元；水费0.8万元，邮电费4.41万元；取暖费1.17万元；差旅费25.87万元；维修(护)费0.63万元；培训费6.13万元；公务接待费1.9万元；福利费42.55万元；公务用车运行维护费36万元；其他商品和服务支出42.56万元；对个人和家庭的补助48.74万元。

其他城乡社区管理事务支出（项）： 2026年预算数为550.4万元。主要用于：基本工资103.09万元；绩效工资86.31万元；奖金91万元；津贴补贴45.79万元；社会保障缴费176.09万元；办公费2.33万元；水费0.87万元，邮电费0.68万；取暖费1.17万；差旅费16.4万元；培训费4.09万元；公务接待费0.62万元；其他商品和服务支出28.49万元；对个人和家庭的补助2.7万元。

一般行政管理事务（项）: 2026年预算数为374.88万元。主要用于：

2.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）: 2026年预算数为122.48万元。主要用于住房公积金缴费。

3.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2026年预算数为133.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026年预算数为66.61万元，用于职业年金缴费。

4.卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）: 2026年预算数为43.73万元，用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

事业单位医疗（项）: 2026年预算数为29.19万元，用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

公务员医疗补助（项）：2026年预算数为9.74万元，用于公务员医疗补助缴费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为6.06万元，用于事业单位公务员医疗补助缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门（单位）2026年一般公共预算基本支出1779.82万元，其中：人员经费1229.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费175.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

部门（单位）2026年“三公”经费财政拨款预算数38.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.52万元，公务用车购置及运行维护费36万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0万元。

（二）2026年公务接待经费2.52万元。较2025年预算经费增加0.1万元，增长3.97%，主要原因主要原因公务接待经费预算增加。

（三）2026年公务用车购置及运行维护费36万元。较2025年预算经费持平，

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州住房和城乡建设局2026年政府性基金预算无拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  部门（单位）2026年机关运行经费财政拨款预算为175.25万元，比2025年预算减少14.5万元，减少8.27%。

（二）政府采购情况
　　 2026年部门（单位）安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位固定资产138万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2026年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1779.82万元。

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：州住建局部门预算公开报表（部门公开）