目录

 

公开时间：2026年9月17日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分  部门概况

 

一、部门职责 

州医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：一是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定执行医疗保障自治法规、规范性文件草案的具体办法，拟定全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。二是组织拟定并

实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。三是组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。四是贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。拟订全州特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。五是贯彻落实药品、医用耗材价格政策并监督管理。组织拟订医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。七是推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。九是负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。十是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。十一是完成州委、州政府交办的其他任务。十二是职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。十三是与州卫生健康委员会的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平

2.本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个。

3.本单位本年度年末实有人数为32，比上年减少2人；年末实有离退休人数为4，较上年增加2人。

二、机构设置

阿坝藏族羌族自治州医疗保障局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入阿坝藏族羌族自治州医疗保障局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿坝州医疗保障事务中心

第二部分  2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入的年初预算数为1026.06万元，上年度收入的年初预算数为1323.85万元，较上年减少297.79万元；主要原因：按照要求信息化项目未纳入年初预算。

2025年度支出的年初预算数为1026.06万元，上年度支出的年初预算数为1323.85万元，较上年减少297.79万元；主要原因：按照要求信息化项目未纳入年初预算。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1481.01万元，均为一般公共预算财政拨款收入1481.01万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

 

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1481.01万元，财政拨款支出为1481.01万元，其中：基本支出中人员经费支出为 987.90 万元，占总支出 66.71%；公用经费支出为 98.80 万元，占总支出 6.67%。项目支出 394.31 万元，占总支出 26.62%。

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1481.01万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加62.75万元，增长4.42%。主要变动原因是基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1481.01万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.75万元，增长4.42%。主要变动原因是基本支出增加。

本年度社会保障和就业支出相比上年度增加 11.22 万元，主要原因：养老保险、职业年金缴费基数及人员调整。

卫生健康支出相比上年度增加 45.65 万元，主要原因：信息化建设、基金监管等项目支出增加。

住房保障支出相比上年度增加 5.88 万元，主要原因：住房公积金缴费基数调整。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1481.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出130.88 万元，占8.84%；卫生健康支出1278.67 万元，占86.34%；住房保障支出71.46 万元，占4.82%。

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1481.01，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：本年支出 85.65 万元，完成调整预算数 100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：本年支出 42.83 万元，完成调整预算数 100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：本年支出 2.40 万元，完成调整预算数 100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：本年支出 40.88 万元，完成调整预算数 100%。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（02）：本年支出 6.51 万元，完成调整预算数 100%。

6.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：本年支出 836.96 万元，完成调整预算数 100%。

7.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）一般行政管理事务（02）：本年支出 27.41 万元，完成调整预算数 100%。

8.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）信息化建设（04）：本年支出 120.48 万元，完成调整预算数 100%。

9.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障政策管理（05）：本年支出 66.45 万元，完成调整预算数 100%。

10.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）：本年支出 103.39 万元，完成调整预算数 100%。

11.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）：本年支出 76.59 万元，完成调整预算数 100%。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：本年支出 71.46 万元，完成调整预算数 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1086.7万元，其中：

人员经费987.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助等。
　　公用经费98.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为19.98万元，完成预算100%，较上年度增加0.51万元，增长2%。主要原因是公车运行成本增加、公务接待人次增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.81万元，占99.15%；公务接待费支出决算0.16万元，占0.85%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.81万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0.48万元，增长2.5%。主要原因：油价较上年度上涨，公车运行成本增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位（含阿坝州医疗保障事务中心）共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出19.81万元。主要用于日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度增加0.02万元，增长14.29%。接待人数较上年度增加2人。其中：

国内公务接待支出0.16万元，国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：4月15日汶川医疗保障局赴我局对接相关工作，9人（含驾驶员1人），陪餐3人，1133元；9月22日联心同行活动，3人，陪餐2人，497元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝藏族羌族自治州医疗保障局机关运行经费支出98.8万元，比上年度减少55.64万元，下降36.03%。主要原因是厉行节约，严格把控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝藏族羌族自治州医疗保障局政府采购支出总额171万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝藏族羌族自治州医疗保障局共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度，组织对本单位全部16个项目开展了事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝州医疗保障局部门整体预算绩效自评报告，医疗服务与能力提升财政补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，阿坝州医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.5分，绩效自评综述项目支出绩效目标设置合理，预算执行进度与绩效监控双轨推进，资金使用效益持续提升。通过强化全过程绩效管理，有效保障医保政策落地见效，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025年政府收支分类科目》增减内容）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分  附件

 

附件1

 

阿坝州医疗保障局

部门预算绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

州编委核定阿坝州医疗保障局内设1科1室，即：办公室、综合业务科。阿坝州医疗保障事务中心属阿坝州医疗保障局下设参公事业单位，内设办公室、统筹科、审核结算科、异地就医结算科、城乡居民与生育保险科、基金管理科、医药服务科、审计稽核科、统计分析科。

（二）机构职能。

州医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：一是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定执行医疗保障自治法规、规范性文件草案的具体办法，拟定全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。二是组织拟定并

实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。三是组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。四是贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。拟订全州特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。五是贯彻落实药品、医用耗材价格政策并监督管理。组织拟订医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。七是推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。九是负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。十是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。十一是完成州委、州政府交办的其他任务。十二是职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。十三是与州卫生健康委员会的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平

（三）人员概况。

我局2025年年末在职人员总数32人，其中：行政人员8人，参公人员24人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

我局2025年年初预算收入1026.06万元，年度执行中调整预算数454.95万元，决算报表收入为1481.01万元。其中：上年结转0.00万元，占0.00%。

（二）支出情况。

我局2025年年初预算支出1026.06万元，决算报表支出1481.01万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

我局2025年度决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（一）不断强基固本，筑牢民生保障底线。一是持续推进参保扩面。科学分解全民参保任务，持续推进参保智慧化精细化管理，持续优化参保服务。2025年，全州基本医保参保达81.62万人，城乡居民医保参保64.62万人，重点人群实现动态参保全覆盖，基本医保参保率持续稳定在95%以上。二是全面加强基金运行分析。按季度开展基本医疗保险运行情况分析，及时调度基金运行关键数据，防范化解基金赤字风险。2025年，城镇职工基本医疗保险基金总收入159538万元、总支出102436万元、累计结余479072万元；城乡居民基本医疗保险基金总收入74358万元、总支出69726万元、累计结余91982万元，基金运行安全平稳。三是全面落实医保民生实事。稳步提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，2025年度城乡居民基本医疗保险财政补助资金到位45086万元。

（二）持续完善政策，助推“石榴籽”工程落地。一是扩大门诊慢特病病种保障范围。将门诊慢特病病种由原职工38种、居民41种统一扩大至65种，将对健康损害大、医疗费用高的疾病纳入门诊慢特病保障范围，新增包虫病、肺动脉高压和慢性阻塞性肺疾病等3类高原地方病。二是提高生育保障水平。优化职工、城乡居民生育待遇政策，其中，城乡居民生育限额顺产提高1000元至3000元、剖宫产提高500元至4000元，同步新增门诊产前检查和终止妊娠医疗补助待遇。三是扩大大病保险保障范围。将国谈药单行药及门诊慢特病费用纳入大病保险保障范围，实施“分段式兜底报销”,进一步减轻群众高额医疗负担。四是精准落实医疗救助政策。持续实施医疗救助资助参保政策，重点向困难群体倾斜，全额资助特困人员、孤儿参保，按75%标准定额资助低保对象、监测对象参保，实施困难群体分层分类救助，进一步筑牢因病返贫致贫防线。2025年，全州累计资助困难群众8.45万人，资助参保2582.92万元，累计救助困难人员6.86万人次，医疗救助基金支出4554.09万元。

（三）全力深化改革，降低患者费用负担。一是扎实推进医药服务价格管理。落实四川省医疗服务价格改革试点方案，印发实施阿坝州首轮调价方案，共调整160项医疗服务项目价格；积极对接国家医疗服务价格项目立项指南落地，年内实现口腔种植、护理类、放射检查类、中医类等20类国家立项指南的对接，进一步规范医疗服务项目价格。二是扎实推进医保支付方式改革。全面落实国家DRG2.0版分组方案，规范病组管理；完善DRG支付方式改革政策，调整医疗机构支付系数，建立危急重症病组倾斜支付政策，支持医疗机构收治疑难杂症；完善特例单议机制，对新技术实施按项目付费，支持医疗技术发展。三是扎实推进药械集中带量采购。落地执行国家组织药品10批、省际联盟集中采购药品16批，共915个品种、高值医用耗材46大类（其中含试剂四类）。持续推进“三流合一”平台应用，2025年全州公立医疗机构在线结算金额为2.01亿元，在线结算率达88.17%。落实国家组织第6-9批集采药品和骨科脊柱结余留用政策，共拨付27家医疗机构结余留用资金103.6万元。

（四）严打欺诈骗保，维护医保基金安全。一是努力营造共同维护基金安全良好氛围。制定印发《“医保基金安全靠大家”集中宣传月活动实施方案》，制作医保宣传短视频、宣传资料、标语横幅、案例展板等藏汉双语宣传资料，通过线上线下、常规加创新，针对医保基金使用不同群体分级分类精准开展宣传引导，召开政策宣讲、案例警示、巡诊义诊等20余场宣讲教育活动，实现参保单位、经办机构、定点医药机构宣传全覆盖。二是深入开展医保基金管理突出问题专项整治。会同6部门联合印发《阿坝州医保基金管理突出问题专项整治工作方案》，层层压紧压实行业监管主体责任，形成齐抓共管、联合惩戒的工作格局，先后召开全州专项整治工作部署会、中期调度会、违法违规使用医保基金自查自纠工作动员会等会议，分解细化任务，确保专项整治工作有力、有序开展。2025年，全州处理违法违规使用医保基金定点医药机构385家，追回医保基金及处违约金、行政罚款共计1147.08万元，向纪检监察、公安、卫健、市场监管等部门移交线索共119条。三是持续加强监管队伍建设。2025年，累计组织开展全州医保集中培训4场，实现医保行政部门、经办机构、定点医药机构培训全覆盖。抽派22名工作人员参与省级飞行检查，联合卫健、市场监管等部门组织人员参与州级抽查复查、交叉检查等实操，通过集中培训、以查带训等形式，进一步提升医保基金监管水平。

综上，2025年度我局圆满完成了单位年度任务。故此项得15分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

财政拨款偏离度=（预算执行数1481.01万元-年初预算数1026.06万元）÷年初预算数1026.06万元=44.34%。

部门2025年未购置办公设备，不涉及资产配置偏离度，不扣分。

政府采购偏离度=（预算执行数175万元-计划总价171万元）÷计划总价171万元=2.33%。

综上，根据评分标准，该项指标得6.19分。

（2）单位收入统筹

部门未有自有收入，不涉及单位收入统筹。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）支出执行进度

1至6月预算执行数为638万元，年初预算数为1026.06万元，1至6月无支出预警金额和支出违规金额。

1至10月预算执行数1037.99万元，年初预算数为1026.06万元，1至10月无支出预警金额和支出违规金额。

综上，根据评分标准，该项指标得6分。

（4）预算年终结余

我局预算总金额为0.00万元，年终部门预算注销金额为0.00万元，结转金额0.00万元。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（5）严控一般性支出

本单位“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出较上年度持平5项、压减3项。

综上，根据评分标准，该项指标扣2分，得3分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

我局已建立相关财务管理制度，并将制度严格落到实处。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）财务岗位设置

我局已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，岗位间职责清晰，各岗位按照工作流程有序进行。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（3）资金使用规范

我局资金严格按照相关财务管理制度进行使用，坚持量入为出、确保重点、厉行节约、注重实效、重大经济事项支出由局党组集体决策研究决定的原则，保证资金使用合法合规。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

4.资产管理。

5.我局2024年末实有人数为32人，固定资产和无形资产净值合计244.48万元；2024年末实有人数为34人，固定资产和无形资产净值合计315.94万元。

部门人均资产变化率为（2025年人均占有资产7.64万元-2024年人均占有资产9.29万元）÷2024年人均占有资产9.29万元=-22.7%，小于州直行政事业单位人均资产变化率N：2023年为-23.66%，得1.5分。

部门人均资产增长率为（2024年人均占有资产9.29万元-2023年人均占有资产12.17万元）÷2024年人均占有资产12.17万元=-23.66%，小于同期州级财政收入增长率，得1.5分。

综上，根据评分标准，得3分。

（2）资产利用率

我局超最低使用年限的办公家具账面价值为17.82万元，办公家具账面价值为10.05万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为177.31%，小于州直行政事业单位平均值（办公家具），得1.5分。

2025年办公设备超最低使用年限账面价值为17.83万元，办公设备账面价值为141.79万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为12.58%，小于州直行政事业单位平均值（办公设备），得0.3分。

综上，根据评分标准，该项指标扣1.2分，得1.8分。

（3）资产盘活率

我局2023年、2024年均无闲置资产。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展

对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（2）采购执行率

2025年政府采购实际支付总金额171万元，当年政府采购计划总价171万元。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，该项指标得3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额85万元，1—12月预算执行总体进度为64.45%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额390.3万元，1—12月预算执行总体进度为86.99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策。

（1）决策程序

我局预算阶段项目（含一次性项目）总数为16个，无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标设置

预算阶段项目（含一次性项目）总数为16个，无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（4）项目入库

我所预算阶段项目（含一次性项目）总数为16个，均已在规定时间内入财政库。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

2.项目执行。

（1）资金执行同向

预算阶段项目（含一次性项目）总数为16个，无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）项目调整

不涉及应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）执行结果

年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额85万元，1—12月预算执行总体进度为64.45%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个；阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额390.3万元，1—12月预算执行总体进度为86.99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

综上，根据评分标准，该项指标得3.6分。

3.目标实现。

（1）目标完成

预算阶段项目（含一次性项目）总数为8个，已完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为8个。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标偏离

已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为18个，已完成预期指标值的数量指标个数18个。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）实现效果

预算阶段项目（含一次性项目）总数为18个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为17个。

综上，根据评分标准，该项指标得2.83分。

（三）绩效结果应用情况。

我局将绩效结果与评优评先、考核奖惩、岗位管理、干部培养等内部管理工作紧密挂钩，强化绩效导向作用；严格按规定推进绩效信息公开，明确公开内容、范围和时限，确保公开及时、规范、透明；建立绩效问题整改闭环机制，针对考评发现问题细化整改措施、压实整改责任、跟踪整改进度，及时反馈整改落实情况，切实以绩效应用推动工作提质增效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度良好，绩效目标实现程度良好。根据《阿坝州财政局关于开展2026年州级部门预算绩效自评工作的通知》阿州财监绩〔2026〕3号中部门整体支出绩效评价指标体系，2025年度自评得分90.5分。

（二）存在问题。

1.预算编制精度有待提升

我局2025年年初预算1026.06万元，年末决算数1481.01万元，两者存在较大差异。主要原因是2025年按照要求，信息化项目未纳入年初预算，年中加入导致出现差异。

（三）改进建议。

1.提高预算编制精准度

强化前期工作调研与基础数据测算，紧密结合年度重点任务、绩效目标及历史执行情况细化预算编制，健全预算与绩效、实际需求的联动机制，提升项目支出测算的科学性与匹配度，从源头减少预算编制偏差，保障资金安排更贴合工作实际。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2025年度）

 

阿坝州医疗保障局

2026年3月6日

附表1

部门预算绩效自评打分表

 

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：阿坝州医疗保障局2025年度州级部门决算公开