2024年度阿坝州医疗保障局决算

目录

 

公开时间：2024年9月18日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

1.主要职能。

州医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：一是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定执行医疗保障自治法规、规范性文件草案的具体办法，拟定全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。二是组织拟定并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。三是组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。四是贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。拟订全州特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。五是贯彻落实药品、医用耗材价格政策并监督管理。组织拟订医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。七是推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。九是负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。十是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。十一是完成州委、州政府交办的其他任务。十二是职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。十三是与州卫生健康委员会的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2.本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个。

3.本单位本年度年末实有人数为34人，比上年增加1人；年末实有离退休人数为2人，与上年持平。

 

二、机构设置

阿坝州医疗保障局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

下属事业单位阿坝州医疗保障事务中心与阿坝州医疗保障局统一核算，不单独列为2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入的年初预算数为1323.85万元，上年度收入的年初预算数为1368.99万元，较上年减少45.14万元；主要原因：项目支出减少。

本年度支出的年初预算数为1323.85万元，上年度支出的年初预算数为1368.99万元，较上年减少45.14万元；主要原因：项目支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

 

 

 

 

 

 

 

    二、收入决算情况说明

2024年度本年总收入为1418.26万元。均为一般公共预算财政拨款收入，占比100%；

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年总支出为1418.26万元，财政拨款支出为1418.26万元，其中：基本支出中人员经费支出为874.68万元，占总支出59.77%。公用经费支出为154.43万元，占总支出10.89%。项目支出416.14万元，占总支出29.34%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1418.26万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少30.42万元，下降2.1%。主要变动原因是项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1418.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.42万元，下降2.1%。主要变动原因是主要原因：厉行节约，严格把控经费支出。

本年度社会保障和就业支出相比上年度增加0.81万元，主要原因：2024年末较上年度增加一人。

卫生健康支出相比上年度减少36.49万元，主要原因：一是项目数较上年减少；二是2024年与上年同类项目资金总量减少。                                                 

住房保障支出相比上年度增加5.27万元，主要原因：2024工资基数调整，公积金基数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1418.26万元。其中：社会保障和就业支出为119.66万元，占比8.44%；卫生健康支出为1233.02万元，占比86.94%；住房保障支出为65.58万元，占比4.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1418.26，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：本年支出79.77万元，完成调整预算数100%。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：本年支出39.89万元，完成调整预算数100%。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：本年支出39.64万元，完成调整预算数100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（02）：本年支出7.74万元，完成调整预算数100%。

5.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）；本年支出769.49万元，完成调整预算数100%。

6.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）信息化建设（04）；本年支出199.5万元，完成调整预算数100%。

7.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障政策管理（05）；本年支出56.55万元，完成调整预算数100%。

8.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）医疗保障经办事务（06）；本年支出85.6万元，完成调整预算数100%。

9.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）；本年支出74.5万元，完成调整预算数100%。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）；本年支出65.58万元，完成调整预算数100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1002.12万元，其中：

人员经费847.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助等。
　　公用经费154.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.47万元，完成预算100%，较上年度减少2.64万元，下降11.94%。决算数与预算数持平的主要原因是遵循了“厉行节约，反对浪费”原则。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.33万元，占99.28%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.33万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.98万元，下降9.2%。主要原因厉行节约，严格执行公车管理，严格把关公车运行维护费支出关口。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，本单位（含阿坝州医疗保障事务中心）共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出19.33万元。主要用于日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.65万元，下降82.28%。主要原因是2024年公务接待2次，较2023年减少8次，公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出0.14万元。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：7月3日，汶川县医疗保障局赴州局对接相关工作，5人（含驾驶员1人），陪餐3人，638元；9月5日，甘肃省甘南州医保局赴我州考察学习，5人（含驾驶员1人），陪餐3人，800元。

外事接待支出0万元，共计支出0万元。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出154.44万元，比2023年度减少2.53万元，下降1.61%。主要原因是厉行节约，严格把控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，采购支出总额302.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位（含阿坝州医疗保障事务中心）共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对本单位全部17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝州医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、医疗服务与能力提升财政补助资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，阿坝州医疗保障局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.05分，绩效自评综述项目支出绩效目标设置合理，预算执行进度与绩效监控双轨推进，资金使用效益持续提升。通过强化全过程绩效管理，有效保障医保政策落地见效，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度有关单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）信息化建设（04）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

附件1

阿坝州医保局部门预算绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

州编委核定阿坝州医疗保障局内设2科1室，即：办公室、服务保障科、监督指导科。阿坝州医疗保障事务中心属阿坝州医疗保障局下设参公事业单位，内设办公室、统筹科、审核结算科、异地就医结算科、城乡居民与生育保险科、基金管理科、医药服务科、审计稽核科、统计分析科。

（二）机构职能。州医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、州委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导，主要职责是：一是贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定执行医疗保障自治法规、规范性文件草案的具体办法，拟定全州医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。二是组织拟定并

实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全州医疗保障基金运行管理。三是组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。四是贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。拟订全州特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。五是贯彻落实药品、医用耗材价格政策并监督管理。组织拟订医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。七是推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全州定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。九是负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。十是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。十一是完成州委、州政府交办的其他任务。十二是职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。十三是与州卫生健康委员会的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平

（三）人员概况。

我局2024年年末在职人员总数34人，其中：行政人员9人，参公人员25人。

二、部门资金收支情况   

（一）收入情况。

我局2024年年初预算收入1323.85万元，年度执行中调整预算数94.41万元，决算报表收入为1418.26万元。其中：上年结转0.00万元，占0.00%。

（二）支出情况。

我局2024年年初预算支出1323.85万元，决算报表支出1418.26万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

我局2024年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

（一）以保障民生底线为主线，不断完善医保政策体系。一是优化调整补充医保政策。经报请州人民政府同意，由州政府办印发《阿坝州城乡居民大病保险实施办法》《阿坝州职工大病保险实施办法》《阿坝州机关事业单位工作人员补充医疗保险实施办法》，将门诊特殊疾病医疗费用、高值及单行支付药品个人自付医疗费用纳入大病保险、机关事业单位补充保险保障范围，与住院医疗费用合并计算起付线、支付比例，稳步提高参保人员待遇保障水平。二是稳步推进基本医疗保险省级统筹。着眼我州医保基金中长期平衡和制度可持续发展，提前谋划部署我州衔接省级统筹相关工作，通过政策梳理、数据分析，赴基层医疗机构调研，广泛征求参保人员意见建议等方式，对我州医疗保障制度体系进行全面科学分析，为我州优化政策体系，提升基金使用绩效奠定坚实基础。三是持续巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略。继续落实困难群众分类资助参保政策，强化部门数据共享，确保重点人员“应保尽保”，优化完善医保综合帮扶政策，建立因病因伤返贫致贫风险监测预警机制，坚决避免规模化因病致贫返贫问题。截至目前，全州医保部门主动推送风险数据9865条，经相关部门核查认定，及时识别救助243人，部门联合开展综合帮扶230人。全州城乡居民住院报销比例达77.76%，困难群众享受门诊救助2.96万人次，救助支出557.40万元，人均救助188.34元；住院救助2.24万人次，救助支出3657.91万元，人均救助达1632.56元。四是全面落实医保民生实事。稳步提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准，2024年达到670元/人/年，计划安排资金43558.17万元。

（二）以维护基金安全为根本，保持基金监管高压态势。一是持续推进参保扩面，稳住医保“基本盘”。科学分解全民参保任务，持续推进参保智慧化精细化管理，加强全民参保数据动态管理和分析应用，持续优化参保服务。截至10月底，全州基本医保参保达81.24万人，完成省局目标任务100.28%，全州城乡居民医保参保65.5万人，完成省政府民生实事任务100.77%，重点人群实现动态参保全覆盖，基本医保参保率持续稳定在95%以上。二是持续加大政策宣传，守好群众“救命钱”。先后制定印发《“基金监管同参与 守好群众‘救命钱’”集中宣传月活动实施方案》《“人人参保有‘医’靠  家家健康享平安”集中宣传活动实施方案》等，组织全州医保部门开展各类集中宣传月活动，扩大宣传范围，提升宣传声势，实现了宣传范围、对象全覆盖，营造了“全民参保、全民护保”的良好氛围。三是持续打击欺诈骗保，筑牢基金“安全线”。先后制定印发《2024年阿坝州医保领域打击欺诈骗保专项整治州级抽查复查工作方案》《2024年阿坝州医疗保障基金监督检查实施方案》等，组织全州医保经办机构、定点医药机构对医保基金使用情况全面开展自查自纠，扎实开展省级医保基金飞行检查、州级抽查复查、医保基金监管“百日攻坚”专项检查等专项检查，全州基金监管县（市）现场检查实现全覆盖。截至目前，处理违法违规使用医保基金定点医药机构373家，解除协议6家，行政处罚2家，共计追回本金及处违约金、行政罚款等共计792.91万元；处理违法违规参保人员6人，追回本金及处罚款共计21.09万元。

（三）以全面深化改革为重点，助推“三医”协同发展治理。一是扎实推进医药服务价格管理。动态调整公立医疗机构医疗服务项目价格，新增核定3批次78项价格；梳理近几年医疗服务价格新增核定、修订以及动态调整情况，形成《四川省阿坝州医疗服务价格汇总表（2024版）》并向社会公布；开展检验项目价格治理，降低“糖化血红测定（色谱法）”等4项检验项目价格。二是扎实推进医保支付方式改革。深入推进按疾病诊断相关分组（DRG）支付方式改革，将开展住院服务的定点医疗机构全部纳入DRG付费范围，DRG支付的病种达到90%以上、基金支付金额达到70%以上，完成DRG付费三年行动计划；建立DRG付费基层病组倾斜支付机制，对5个基层病组在二级及以下医疗机构予以点数倾斜；开展精神类疾病按床日付费DRG点数法付费，统一床日支付标准。三是扎实推进药械集中带量采购。落地执行国家组织药品9批、省际联盟集中采购药品11批，共717个品种、高值医用耗材19大类（其中含试剂两类）。持续推进“三流合一”平台应用，截至目前，全州公立医疗机构在线结算金额为1.39亿元，在线结算率达75.29%。落实国家组织第五批集采药品和人工关节结余留用政策，共拨付11家医疗机构结余留用资金65.96万元。四是扎实推进紧密型医共体医保管理改革。支持县域内紧密型医共体建设，开展医共体医保管理改革，落实家庭医生签约服务，在九寨沟县医共体实施高血压、糖尿病签约患者按人头付费改革。五是全力支持民族医药发展。开展民族药品医院制剂目录调整工作，对我州4家藏医医院的藏药制剂开展医保支付标准调整，进一步规范制剂价格；对中（藏）医医疗机构DRG付费开展倾斜支付，根据医疗机构中（藏）医诊治率给予DRG点数倾斜，2024年对13家中（藏）医医院倾斜支付180余万元；对汶川县中医医院申报的6个中医优势病种实施中西医同病、同效、同价支付。

（四）以提升服务效能为抓手，打造高效便捷服务体系。一是持续完善医保经办服务体系。制定印发《2024年全州医疗保障经办管理服务工作要点》，优化医保经办政务服务，推进经办数字化转型，持续推进服务下沉，全面落实《医疗保障经办大厅设置与服务规范》，推行医保服务综合柜员制。持续推进医保经办服务“州内通办”，实现州域内医保经办窗口部分业务无差别受理。二是持续提升异地就医服务。扩大省内异地及跨省联网直接结算定点医药机构，截至目前，我州共计233家医疗机构开通省内异地联网直接结算，202家医疗机构开通跨省异地联网直接结算，200家定点零售药店开通省内及跨省联网直接结算，新增慢性阻塞性肺疾病、类风湿性关节炎、冠心病、病毒性肝炎、强直性脊柱炎等5个病种跨省直接结算。持续开展异地驻点服务，2024年在郫县、都江堰等地开展驻点服务 30余次，服务群众共计3000余人次。三是持续加快医保信息化建设。大力宣传推广“医保码”，引导广大参保群众积极主动激活医保码并使用，实现真正的“一码在手 医保无忧”，截至目前，全州医保码激活率为64.67%，医保码使用率65.25%。医保移动支付实现州内三级医疗机构全覆盖，5家医疗机构、27家药店开通医保电子处方流转，进一步方便群众就医购药。初步建成医疗保障数据共享区（阿坝专区），进一步提高医疗保障数据利用率。有序开展医保药品耗材追溯码采集工作，有效防范假药、回流药，显著提升医院、药店发药的准确性，大大促进用药安全。

综上，2024年度我局圆满完成了单位年度任务。故此项得15分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

财政拨款偏离度=（预算执行数1418.26万元-年初预算数1323.85万元）÷年初预算数1323.85万元=7.13%。

部门2024年未购置办公设备，不涉及资产配置偏离度，不扣分。

政府采购偏离度=（预算执行数330.19万元-计划总价310.68万元）÷计划总价310.68万元=6.27%。

综上，根据评分标准，该项指标扣2.41分，得5.59分。

（2）单位收入统筹

部门未有自有收入，不涉及单位收入统筹。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）支出执行进度

1至6月预算执行数为591.76万元，年初预算数为1323.85万元，1至6月无支出预警金额和支出违规金额。

1至10月预算执行数为1125.91万元，年初预算数为1323.85万元，1至10月无支出预警金额和支出违规金额。

综上，根据评分标准，该项指标扣1.94分，得4.06分。

（4）预算年终结余

我局预算总金额为0.00万元，年终部门预算注销金额为0.00万元，结转金额0.00万元。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（5）严控一般性支出

本单位“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出较上年度持平5项、压减3项。

综上，根据评分标准，该项指标扣2分，得3分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

我局已建立相关财务管理制度，并将制度严格落到实处。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）财务岗位设置

我局已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，岗位间职责清晰，各岗位按照工作流程有序进行。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（3）资金使用规范

我局资金严格按照相关财务管理制度进行使用，坚持量入为出、确保重点、厉行节约、注重实效、重大经济事项支出由局党组集体决策研究决定的原则，保证资金使用合法合规。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

4.资产管理

我局2024年末实有人数为34人，固定资产和无形资产净值合计315.94万元；2024年末实有人数为34人，固定资产和无形资产净值合计413.77万元。

部门人均资产变化率为（2024年人均占有资产9.29万元-2023年人均占有资产12.17万元）÷2024年人均占有资产12.17万元=-23.66%，小于州直行政事业单位人均资产变化率N：2023年为-23.66%，得1.5分。

部门人均资产增长率为（2024年人均占有资产9.29万元-2023年人均占有资产12.17万元）÷2024年人均占有资产12.17万元=-23.66%，小于同期州级财政收入增长率N：2024年为-30.5%，得1.5分。

综上，根据评分标准，得3分。

（2）资产利用率

我局超最低使用年限的办公家具账面价值为17.82万元，办公家具账面价值为10.05万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为177.31%，小于州直行政事业单位平均值（办公家具）N：2023年为14.48%，X＞N，得1.5分。

2024年办公设备超最低使用年限账面价值为17.83万元，办公设备账面价值为141.79万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为12.58%，小于州直行政事业单位平均值（办公设备）N：2023年为50.74%，X≤0.6N，得0.3分。

综上，根据评分标准，该项指标扣1.2分，得1.8分。

（3）资产盘活率

我局2023年、2024年均无闲置资产。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展

对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（2）采购执行率

2024年政府采购实际支付总金额330.19万元，当年政府采购计划总价310.68万元。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，该项指标得3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额   289.09万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额203.09万元，1—12月预算执行数192.1万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。

（1）决策程序

我局预算阶段项目（含一次性项目）总数为18个，无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标设置

预算阶段项目（含一次性项目）总数为18个，无绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（4）项目入库

我所预算阶段项目（含一次性项目）总数为18个，均已在规定时间内入财政库。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

2.项目执行。

（1）资金执行同向

预算阶段项目（含一次性项目）总数为18个，无实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）项目调整

不涉及应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）执行结果

预算结余率小于10%的常年项目数量为13个，部门预算常年项目总数为13个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个，部门预算一次性项目和阶段项目总数为5个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为1个。

综上，根据评分标准，该项指标得3.6分。

3.目标实现。

（1）目标完成

预算阶段项目（含一次性项目）总数为5个，已完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为5个。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标偏离

已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为18个，已完成预期指标值的数量指标个数18个。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）实现效果

预算阶段项目（含一次性项目）总数为18个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为18个，我所预算项目绩效目标效益指标实施效果较好，均已达到设定指标值。

综上，根据评分标准，该项指标得3分。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产绩效分析。

我局严格按照相关工作要求，在四川省行政事业性国有资产管理信息系统中对国有资产进行管理，按时将新购、满足固定资产登记条件的资产进行资产卡片新增。每月按时填报资产月报，严格审核，确保数据准确、及时、完整性，有效夯实了行政事业性国有资产管理基础工作。

2.政府采购绩效分析。

我所严格按照政府采购程序进行采购，政府采购完成情况如下表：

 

（四）绩效结果应用情况。

我局在2024年圆满完成单位的年度任务，明确预算编制、预算分解、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效管理及预决算信息公开管理等业务环节的管理要求，加强预算业务各环节的风险管控，进一步巩固预算管理的科学性与透明度，确保绩效成果能够转化为推动单位持续发展的强大动力。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局履职效果和预算管理效果较好，财务管理、资产管理、采购管理规范，项目决策程序严格，项目执行进度良好，绩效目标实现程度良好。根据《阿坝州财政局关于开展2025年州级部门绩效自评工作的通知》阿州财监绩〔2025〕4号中部门整体支出绩效评价指标体系，2024年度自评得分92.05分。

（二）存在问题。

1.预算支出执行进度有待提升

我局2024年年初预算1323.85万元，1至6月预算执行数591.76万元，预算执行率为44.7%，预算执行进度与预期存在些许差距。

（三）改进建议。

1.提高预算支出执行的效率

一是定期监控和评估。建立定期监控机制，定期评估预算执行进度，及时发现和解决问题；使用预算管理软件或工具进行实时监控和数据分析。

二是明确责任和目标。将预算执行目标分解到各个部门和个人，明确责任，确保每个环节都有具体的执行人；设定明确的阶段性目标和时间节点，逐步推进预算执行。

三是加强预算调整机制。建立灵活的预算调整机制，根据实际情况及时调整预算，确保预算执行更加灵活高效；对执行过程中发现的预算不足或剩余进行科学调整，优化资源配置。

 

 

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表