2025年度四川省阿坝州交通运输局（本级）决算

主要职能：贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全州交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全州高速公路协调管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和码头岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及州重点物资和紧急客货运输，负责全州高速公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全州交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全州交通运输行业招商引资和利用外资工作。承担州政府公布的有关行政审批事项。承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

阿坝藏族羌族自治州交通运输局（本级）部门财政性资金决算涉及行政局机关，局机关设办公室、政策法规与行政审批科、综合规划与统计科、建设管理科、综合运输科、安全监督与应急科、财务科、党建与人事科、交通战备科等科室。本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，独立核算机构数共1个。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为2969.72万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加993.65万元，增长50.3%。主要变动原因是人员变动，经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2926.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2926.81万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2926.81万元，其中：基本支出1226.56万元，占41.9%；项目支出1700.26万元，占58.1%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为2926.81万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加998.01万元，增长51.7%。主要变动原因是2025年人员变动导致费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2926.81万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加998.01万元，增长51.7%。主要变动原因是2025年人员变动导致费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2926.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出133.27万元，占4.6%；卫生健康支出30.29万元，占1%；交通运输支出2706.94万元，占92.5%；住房保障支出56.31万元，占1.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为2926.81万元，完成预算99.9%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为71.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为33.47万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为28.47万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.68万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.61万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为1006.69万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际厉行节约，压减日常运行经费，经费支出相应减少。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1430.74万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为256.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为52.71万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1226.56万元，其中：

人员经费1036.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费189.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为238.57万元，完成预算98.4%，较上年度增加25万元，增长11.7%。主要变动原因是2025年新增加购买公务用车。决算数小于预算数主要是因为本年接待次数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算238.52万元，占100%；公务接待费支出决算0.05万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出238.52万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加26.01万元，增长12.2%。主要原因是2025年新增加购买公务用车。

其中：公务用车购置支出62.96万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额62.96万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于交通局机关新购入一辆公务用车。截至2025年12月31日，单位共有公务用车13辆，其中：轿车0辆、越野车13辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出175.55万元。主要用于G0615线久治（川青界）至马尔康、G0611川主寺至汶川、G0611

郎木寺（川甘界）至川主寺、S14川主寺至红原等高速公路项目G248马尔康市白湾乡至金川县马奈段、G248红原县城过境段等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算1.3%。公务接待费支出决算比上年度减少1.01万元，下降95.1%。主要原因是严格按照财政要求,压缩“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于国内公务接待中按规定发生的住宿费、用餐费、市内交通费等费用。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，主要用于全省农村公路专项检查及拖欠企业账款清欠工作0.05万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝藏族羌族自治州交通运输局（本级）机关运行经费支出189.9万元，比上年度增加57.05万元，增长42.9%。主要原因是严格按照财政要求,压缩“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝藏族羌族自治州交通运输局（本级）政府采购支出总额824万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出824万元。主要用于通项目前期要件采购和项目质量检测等。授予中小企业合同金额321万元，占政府采购支出总额的39%，其中：授予小微企业合同金额321万元，占政府采购支出总额的39%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝藏族羌族自治州交通运输局（本级）共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝藏族羌族自治州交通运输局（本级）在2025年度，组织对“全州交通项目工程检测费”、“交通基础设施前期费”、“应急指挥中心高位视频监测点建设费”等12个项目涉及金额1643.11万元开展了事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成“全州交通项目工程检测费”、“交通基础设施前期费”、“应急指挥中心高位视频监测点建设费”等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320021T000000058918-交通基础设施前期费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目前期工作完成情况，直接影响项目申报及下达。目前我州路网结构仍然不够完善，为加快基础设施建设，使项目尽快落地建设，服务我州经济社会发展。必须加快项目前期储备，完成项目前期工作。完成项目前期工作后，才能列入规划。经测算2025年开展项目前期工作申请项目前期费500万元。交通运输安全监督管理工作经费、交通运输部定点帮扶工作经费、质量监督管理工作经费、高速公路协调工作经费、公路交通突发事件管理工作经费、农村公路建设管理监督工作经费等200万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	500	500	500			1	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	500	500	500			1	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/
	单位资金	0	0	0			0	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全州交通项目前期规划	≥	100	公里		10
		质量指标	项目前期工作完成情况	定性	高	%		20
		时效指标	预算年度周期内	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	促进农业经济的发展	定性	高			10
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%		10
	成本指标	经济成本指标	800万元	≤	500	万元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320021T000000059119-改制企业离退休管理费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	九寨运输企业离退休人员管理费1.7万元					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.7	1.7	1.7			1	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.7	1.7	1.7			1	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/
	单位资金	0	0	0			0	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	九寨运输企业	≥	1	个		15
		质量指标	保障职工利益	定性	高			15
		时效指标	预算年度周期内	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	解决运输企业疑难问题	定性	高			10
	效益指标	社会效益指标	对运输企业离退休管理人	定性	高			10
	满意度指标	满意度指标	对运输企业离退休管理人员	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	九寨运输企业离退休人员管理费1.7万元	≤	1.7	万		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320021T000000143778-打非治违扫黑除恶及运输市场综合整治工作经费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	主要负责查办全州交通运输领域具有重大影响的大案要案、疑难复杂案件、跨行政区域案件、挂牌督办案件、提级办理案件、指定管辖案件等需要州本级办理的行政处罚案件，统筹协调和监督指导全州交通运输综合行政执法工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70	70	70			1	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	70	70	70			1	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/
	单位资金	0	0	0			0	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成年初计划	≥	10	件		15
		质量指标	通运输综合行政执法工作完成质量	定性	高	%		15
		时效指标	年度预算周期内	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	维护市场秩序，保证合法经营主体的利益	定性	高			10
	效益指标	社会效益指标	构建罗法治社会，提升了社会治理水平	定性	高			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高群众安全感幸福感	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	开展此项工作经费70万元	≤	70	万		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320022T000000341144-交通局物业管理费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过安保工作，保障办公大楼工作正常运行；通过物业保洁和一般维修，降低可控因素导致的事故发生。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25	25	25			1	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	25	25	25			1	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/
	单位资金	0	0	0			0	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业保洁面积	≥	1402	平方米		20
		质量指标	维修设备故障率	≤	10	%		10
		时效指标	年度预算周期内	＝	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	解决率就业压力	定性	100	%		10
	效益指标	社会效益指标	有效缓解就业压力	定性	95	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	经济成本25万元	≤	25	万		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320022T000000366446-交通局运转经费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2025年交通建设目标任务重，为保障我局正常运行，除基本支出公务经费外，申请2025年部门预算资金90万元。保障交通预案、专业训练与演练的组织实施、协调交通、邮电等部门的战备工作，组织重点战略物资、抢险、救灾、等紧急运输工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90	89.994849	89.994849			1	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	90	89.994849	89.994849			1	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/
	单位资金	0	0	0			0	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成2025年度目标任务	≥	95	%		15
		质量指标	保质保量完成年度目标任务	定性	高			15
		时效指标	预算年度周期内	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	交通发展促进经济增长，促进区域经济发展	定性	高			10
	效益指标	社会效益指标	交通互联互通促进文化交流	定性	高			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运行	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	项目实施前期投资成本	≥	90	万		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320023T000007999023-法律、财务顾问经费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	我单位项目多，合同金额大，为了保障资金的投入，常年聘请了法律顾问及财务顾问审核文档。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6	6	6			1	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	6	6	6			1	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/
	单位资金	0	0	0			0	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2025年度签订5万元以上的合同	≥	15	份		15
		质量指标	保证签订合同合法性	定性	合法			15
		时效指标	年度预算周期内	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	避免争议，保障合同真实性	≥	6	万		10
	效益指标	社会效益指标	合同合法性和公平性维护社会秩序并促进经济发展	定性	高			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同双方满意	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	常年聘请顾问	≥	6	万		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320024T000010443724-应急指挥中心高位视频监测点建设费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	269.52	269.52			1	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0	269.52	269.52			1	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/
	单位资金	0	0	0			0	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320024T000010456871-离休干部困难补助
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	中共阿坝州委组织部）（中共阿坝州委老干部局）（阿坝州财政局）（阿坝州卫生健康委员会）（阿坝州医疗保障局）文件 {阿委老发（2023）15号}关于落实阿坝州离休干部待遇的通知规定。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.78	1.78	1.78			1	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	1.78	1.78	1.78			1	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/
	单位资金	0	0	0			0	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	离休干部3人	＝	3	人数		40
	效益指标	经济效益指标	实现老有所依	≥	100	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	3位离休干部	≥	100	%		10
	成本指标	经济成本指标	每年17844元	定性	按照人事标准			20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320024T000010553189-交通道路运输安全及综合执法工作经费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2025年州交通局道路运输安全及综合执法专项工作，按照“坚持原则、严格执法、强化监督”的原则，对州内国省干线、旅游重要公路交通建设质量安全开展执法检查工作，并办理工程质监案件，有力震慑了交通工程建设领域违法违规行为，为交通工程项目的顺利推进提供了有效助力。并加强对各县(市)实战指导，与省总队一起出台柔性执法指导意见，交通执法队伍尽职免责指导意见，适用简易程序的质监违法行为清单，进一步加强工程质监领域执法工作意见等，质监执法能力得到进一步提升。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40	40	40			1	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	40	40	40			1	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/
	单位资金	0	0	0			0	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成年初计划	≥	10	件		15
		质量指标	计划工作完成质量达到行业标准	定性	高			15
		时效指标	年度预算周期内	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	维护运输安全稳定，推进依法行政效能	定性	高			10
	效益指标	社会效益指标	服务社会经济发展，提升行业治理水平	定性	高			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众满意度成色更足	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	开展此项工作专项经费	≤	40	万		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320024T000010670105-全州交通项目工程检测费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	涵盖久马高速、九绵高速、川汶高速、郎川高速、川红高速、248线白湾至马奈公路改建工程、G351夹金山隧道公路工程等41个项目					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	550	503.214566	503.214566			1	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	550	503.214566	503.214566			1	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/
	单位资金	0	0	0			0	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涵盖久马高速、九绵高速、川汶高速、郎川高速、川红高速、248线白湾至马奈公路改建工程、G351夹金山隧道公路工程等41个项目	≥	41	个		10
		质量指标	计划工作完成质量达到行业标准	定性	高			20
		时效指标	年度预算周期内完成	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	保证项目建设质量安全	定性	高			10
	效益指标	社会效益指标	强化全州在建交通项目质量把控，确保工程顺利投产	≥	95	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥投资效果，提高建设质量	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	计划资金600万元	≤	550	万		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320024T000010670343-道路交通安全管理专项经费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	委托三方机构完善设计、建设、运营全过程安全生产准入和监管机制，推进危桥、危隧及安防设施的整治改造，普通干线公路一、二类桥梁占比达 90%以上，新发现四、五类桥梁分年度处治率 35%。加快新型材料及新建造技术在交通安全工程方面的应用，增强道路安全运营水平。持续推进道路运输企业标准化建设、从业人员技能化培训，提升安全运行监管能力，100%“两客一危”车辆安装智能视频监控报警装备，100%城市公交车辆安装驾驶区防护隔离设施。全面建立安全生产责任体系，实行安全生产清单制管理，持续推进平安工地建设，构建现代化工程建设安全质量管理体系，实现平安工地全覆盖。完善全要素全过程安全生产责任体系，不断健全企业安全生产、委托第三方机构对行业安全监管、安全生产责任考核、企业安全生产信用及安全责任追究等体系；加强安全风险管控，落实企业主体责任，坚决防范和遏制重特大安全生产事故。全面推进隐患排查治理和风险分级管控“双重预防”机制建设，健全常态化隐患排查治理制度。构建交通运输安全生产诚信体系，落实安全生产督导检查制度，健全安全责任清单制度。增强科技兴安能力，推动铁公邮安全信息共享。按照《公路桥涵养护规范》（JTG 5120）和《公路隧道养护技术规范》（JTG H12）要求，委托三方机构对全州普通国省干线公路桥（隧）进行了定期检查。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20	19.9	19.9			1	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	20	19.9	19.9			1	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/
	单位资金	0	0	0			0	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按照年度计划	≥	10	个		15
		质量指标	计划工作完成达到行业标准	定性	高			15
		时效指标	预算年度周期内	≤	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	降低道路安全危险系数	≥	95	%		10
	效益指标	社会效益指标	增强道路安全运营水平	定性	高	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路安全群众满意	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	资金45万	≤	20	万		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320025T000012289766-阿坝州高速公路专班工作经费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	为全面贯彻落实交通强国、交通强省战略部署，加快推进全州高速公路建设，全面建设阿坝州高速公路环线，州委、州政府决定成立阿坝州高速公路项目推进专班（阿委办〔2024〕29号）。负责协调、决策重要事宜和重大问题，安排部署高速公路建设目标任务，高效推进全州高速公路项目建设。副组长负责统筹高速公路项目建设各项推进工作，协调督促各要素保障部门按职能职责做好项目要素保障工作。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	130	116.002998	115.478398			0.9954777030848806	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	130	116.002998	115.478398			0.9954777030848806	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/
	单位资金	0	0	0			0	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路安全群众满意	≥	6	条		15
		质量指标	计划工作完成质量按照行业标准	定性	高			15
		时效指标	年度预算周期内	＝	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	带动沿线地区经济增长	定性	高			10
	效益指标	社会效益指标	提高道路通行能力	定性	高			10
	满意度指标	满意度指标	提高当地居民就业	≥	90	%		10
	成本指标	经济成本指标	200万元	≤	130	万		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320025T000013423197-农村公路养护补助
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	阿坝州廉政教育基地专用道路修复整治工程于2021年12月30日取得立项批复，2022年6月完成该项目一期工程，目前阿坝州廉政教育基地主题工程即将完工，马尔康市交通局将实施二期。金川县交通局施工的Y015回八路幸福美丽乡村路项目旨在改善农村交通条件，促进农村经济发展提高农民生活水平。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	280	280			1	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0	0	0			0	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/
	单位资金	0	280	280			1	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	15公里	＝	15	公里		10
		质量指标	按行业标准	定性	100	%		20
		时效指标	预算周期年度	＜	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	明显提升	定性	95	%		10
	效益指标	社会效益指标	进农村经济发展提高农民生活水平	定性	100	%		10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意	≥	95	%		10
	成本指标	经济成本指标	280万	≤	280	万元		20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320025T000013680771-交通运输项目建设资金
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照要求完成交通建设项目资金支付，并完成目标任务。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	5401.28088	5401.28088			1	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0	0	0			0	/	/
	财政专户管理资金	0	0	0			0	/	/
	单位资金	0	5401.28088	5401.28088			1	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按照项目进度进行拨付	≥	95	%		20
		质量指标	按照行业标准	定性	199	%		10
		时效指标	年度预算周期内	＝	1	年		10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进和作用	定性	100	%		10
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	100	%		10
		生态效益指标	交通建设符合环评审批	定性	100	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平	≥	80	%		10
	成本指标	经济成本指标	交通项目建设资金	定性	按照会议要求进行支付	元		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

305001-州交通运输局(1)

2025年度四川省阿坝州交通运输局（本级）决算

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算情况说明

相关信息

第一部分单位概况