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公开时间：2026年9月18日

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 22

第五部分 附表 26

 

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

1.阿坝州交通运输局机关主要职能：贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全州交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全州高速公路协调管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和码头岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及州重点物资和紧急客货运输，负责全州高速公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全州交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全州交通运输行业招商引资和利用外资工作。承担州政府公布的有关行政审批事项。承办州政府交办的其他事项。

2.交通运输应急指挥中心在交通运输局领导下负责指导全州公路、水路交通信息化建设工作。负责及时掌握全州公路抢险抗灾有关方面的综合情况，对突自然灾害及客运站反恐防范视频收集、管理、报送工作。研究突发自然灾害的应急处置对策，完善工作预案，协助领导调度人员、机具。对突发情况进行综合分析，提出对策建议，服务领导决策。组织协调交通战备、公路和运管的应急活动。执行全州交通运输应急保障计划、预案，负责应急指挥的组织调度、指令的下达和备案管理。协调处理省交通运输应急指挥中心下达的应急任务，指导全州交通路网监控系统、路政运政业务监控系统建设；负责公路、水路况监控，发布交通运输情况信息。向州交通运输局报告协调会商的综合视频情况，提供会商视频服务。完成领导和上级机关临时交办的其他任务。

3.州公路工程造价管理站决算由州公路工程造价管理站、州公路工程质量监督分站和州交通工程技术服务中心3个事业单位预算组成。(1)阿坝州工程质量监督分站为全州交通工程建设提供质量监督保障，全州公路工程建设项目监督管理，公路质量监督，监理规章制度拟定。(2)阿坝州交通工程技术服务中心为全州公路建设提供规划勘测设计服务。全州公路规划与调查评价，开展全州路网状调查研究、评价、预测，全州公路工程必要性和可行性研究，全州公路工程测量，路线与路基而设计，桥梁涵洞工程设计，交通工程设计。(3)阿坝州公路工程造价管理站为全州公路工程预算、编制工程定额，概算的编制及审核，工程造价从业人员职业培训与考核，工程初步设计预算与施工图预算编制，工程招标造价咨询，工程决算与经济性评价；贯彻执行国家有关规定交通行业的方针、政策和法律法规。概算的编制及审核。

4.阿坝州交通运输服务中心在交通运输局领导下依据行业相关法律法规及国家、省部署要求,负责国家及省有关行业的方针、政策、法规及指令的宣传贯彻实施;负责指导全州行业相关技术和服务标准、规范推进和加强行业标准化、规范化建设;负责配合全州农村公路建设检查,参与养护制度制定、养护计划执行、考核、评比工作;负责组织重点物资、大宗物资的运输,组织实施指令性的抢险、救灾战备物资的运输;负责重大活动、会议、法定节假日等期间的交通运输运力保障及交通战备等工作。

5.交通运输执法支队在交通运输局领导下贯彻执行国家关于道路运输行业的发展战略和方针政策，根据我州经济和社会发展需求，拟定全州道路运输行业发展战略和有关规定、办法，并组织实施;根据国家、省和我州道路运输经济发展的总体布局，拟定全州道路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；负责全州道路运输行业信息统计、发布和引导;负责全州道路运输行业的宏观管理；培育和管理道路运输市场，维护道路运输行业的平等竞争秩序，打击道路运输市场各类非法经营行为；引导道路运输行业结构优化、协调发展;负责对申请从事道路运输经营的单位或个人进行资质审核和行政许可。办理经营业户的开业、变更和歇业以及经营资格年度审验工作。依法保护道路运输经营当事人的合法权益;负责全州道路运输客运、货运、城市公交客运、出租车客运、人力客运以及非机动车经营性运输行为的管理；负责机动车维修市场、机动车驾驶培训机构和经营性客货运输站（场）经营行为的监督管理；负责机动车技术管理及机动车综合性能检测行业的监督管理;负责全州道路运输企业安全生产监督工作，确保行业安全生产和运输;指导全州道路运输行业体制改革和行业从业人员队伍建设和精神文明建设;履行、统筹协调和监督指导全州公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督等执法职责。

二、机构设置

阿坝藏族羌族自治州交通运输局部门下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。纳入阿坝藏族羌族自治州交通运输局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿坝藏族羌族自治州交通运输局（本级）部门财政性资金决算涉及行政局机关，局机关设办公室、政策法规与行政审批科、综合规划与统计科、建设管理科、综合运输科、安全监督与应急科、财务科、党建与人事科、交通战备科等科室。本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

2.阿坝州交通运输应急指挥中心本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

3.阿坝州公路工程造价管理站本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共3个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

4.阿坝州交通运输服务中心内设综合科、运输一科、运输二科、 运输三科、运输四科、运输五科、农村公路建设科、行业党建科、安全科9个内设机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为5803.6万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加170.11万元，增长3%。主要变动原因是2025年度增加人员调进和工作经费。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5760.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5668.39万元，占98.4%；其他收入92.3万元，占1.6%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5760.69万元，其中：基本支出3735.54万元，占64.8%；项目支出2025.15万元，占35.2%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出5668.39万元，占本年支出合计的98.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.17万元，增长1.5%。主要变动原因是2025年度增加人员调进和工作经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5668.39万元，占本年支出合计的98.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.17万元，增长1.5%。主要变动原因是2025年度增加人员调进和工作经费。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5668.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出465.48万元，占8.2%；卫生健康支出157.19万元，占2.8%；交通运输支出4819.6万元，占85%；住房保障支出226.12万元，占4%。

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为5668.39万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为289.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为141.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为33.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.68万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为109.82万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为10.61万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为17.07万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为1006.69万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1430.74万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：支出决算为256.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为98.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为1209.97万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为777.19万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：支出决算为22.99万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为17.38万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为222.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为3.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3735.54万元，其中：

人员经费3327.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费408.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为328.25万元，完成预算93.7%，较上年度减少41.59万元，下降11.2%。决算数等于预算数。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算328.14万元，占100%；公务接待费支出决算0.11万元，占0%。具体情况如下：

      

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。支出决算与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出328.14万元，完成预算96.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少40.38万元，下降11%。主要原因是减少车辆购置费和公务接待。

其中：公务用车购置支出62.96万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额62.96万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于交通局机关新购入一辆公务用车。截至2025年12月31日，单位共有公务用车29辆，其中：轿车0辆、越野车29辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出265.17万元。主要用于。G0615线久治（川青界）至马尔康、G0611川主寺至汶川、G0611

郎木寺（川甘界）至川主寺、S14川主寺至红原等高速公路项目G248马尔康市白湾乡至金川县马奈段、G248红原县城过境段等项目所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算1.3%。公务接待费支出决算比上年度减少1.22万元，下降91.6%。主要原因是减少车辆购置费和公务接待。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动发生的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待费用。国内公务接待2批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：全省农村公路专项检查及拖欠企业账款清欠工作0.05万元以及餐费0.06万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝藏族羌族自治州交通运输局机关运行经费支出189.9万元，比上年度增加57.05万元，增长42.9%。主要原因是减少车辆购置费和公务接待。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝藏族羌族自治州交通运输局政府采购支出总额903.98万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出901.43万元。主要用于交通项目前期要件采购和项目质量检测等。授予中小企业合同金额400.98万元，占政府采购支出总额的44.4%，其中：授予小微企业合同金额400.98万元，占政府采购支出总额的44.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝藏族羌族自治州交通运输局共有车辆29辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车29辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝藏族羌族自治州交通运输局在2025年度，组织对全州交通项目工程检测费等12个项目涉及金额1643.11万元开展了事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成阿坝藏族羌族自治州交通运输局部门预算整体绩效自评报告。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

16.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

附件1

 

阿坝藏族羌族自治州交通运输局部门

预算绩效自评报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。阿坝藏族羌族自治州交通运输局（以下简称“我局”）局机关设办公室、财务科、党建与人事科、法规与行政审批科、安全监督与应急科、综合运输科、综合规划与统计科、农建科、建设管理科、公路管理科和交通战备科等科室，本单位本年度纳入决算编制范围的独立编制机构数共6个，比上年增加1个，独立核算机构数共3个，比上年增加0个。下属单位分别为质监分站、造价站、交通工程技术服务中心、重点项目保障中心和交通运输应急指挥中心5个科级事业单位。

（二）机构职能。1.贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2.拟订全州交通运输地方性法规。规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全州高速公路协调管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟定公路、水路有关规定政策并监督实施提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和码头岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及州重点物资和紧急客货运输，负责全州高速公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全州交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全州交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.承担州政府公布的有关行政审批事项。

（三）人员概况。截至2025年末，我局编制25人，在编在岗22人，离休人员3人，退休人员57人，遗嘱2人，临聘9人；造价管理站和应急指挥中心共计编制107人，在编在岗63人，退休人员5人。2025年末，我局实有在岗编制共计85人，退休62人，离休3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。我局2025年年初预算收入4233.03元，收入决算数4565.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4522.10万元，占比99.06%；年初结转和结余42.90万元，占比0.94%。

（二）支出情况。我局2025年年初预算支出4233.03万元，其中：基本支出2768.55万元，占支出总额的65.40%。项目支出1464.48万元，占支出总额的34.60%。

我局2025年支出决算数4565.00万元，其中：基本支出2743.81万元，占支出总额的60.11%；项目支出1778.29万元，占支出总额的38.95%。

2025年，我局紧紧围绕全面深入推进依法治省战略布局，全面完成各项履职效能指标。通过强化统筹协调、压实工作责任、创新管理举措，有力保障了各项目标任务落地见效。在产出指标方面，严格对照时序要求，于2025年12月31日前全面完成年度目标任务，运输服务水平和普通公路管养能力均实现明显提升。在效益指标方面，公路大通道收入增长率达85%以上，带动收入水平显著提高；通过扎实推进撤并建制村畅通工程和30户以上自然村（组）通硬化路等农村公路提升项目，持续巩固“四好农村路”示范州创建成果；同时，高效推进交通融合发展，加快干线公路环线网建设，基本公共服务水平得到有效提升，为区域经济社会发展和依法治省战略实施提供了坚实的交通保障。

（三）结余分配和结转结余情况。我单位2025年年末结转结余42.90万元，占比0.94%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

为充分反映我局2025年度部门职能履行成效，本次绩效自评根据要求，结合部门职能职责和2025年度重点工作任务，选取了“交通运输领域执法工作次数、执法人员执法评议考核人次、公路病害整治里数”3个绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：

（1）交通运输领域执法工作次数

全州累计出动执法人员1.58万人次、出动执法车辆4002辆次、巡查国省干线1.14万公里、巡查农村公路3.5万公里、检查货运车辆41.88万辆次、检查客运车辆3.55万辆次、检查在建项目214次、检查运输企业456家次，检查驾培企业191家次，检查维修企业776家次，检查其它企业92家次，立案查处1246件，罚没金额566.64万元；查处超限车818辆（“百吨王”5辆），责令卸载1447.725吨、移交交警处罚6.98万元；组织开展在建高速公路、国省干线项目检查31次，发现问题527个，立案查处22件，罚没金额329.2万元。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

（2）执法人员执法评议考核人次

全面提升执法队伍业务水平，组织执法人员参与执法评议考核221人次、新进执法人员考试41人次、执法交流学习139人次。开展整治突出问题规范执法专项行动，聚焦涉企执法、执法领域不正之风和腐败问题等9类重点整治内容，累计查处问题9个。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

（3）公路病害整治里数

全年累计整治道路病害24957平方米，清理边沟3102公里，清洗挡墙1.81公里、护栏562公里，疏通涵洞2470道、清理桥梁伸缩缝2480道、清洗隧道壁93余次，校正、修复波形护栏73.9公里、修复更换百米桩442个。

根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

综上，根据评分标准，我局履职效能指标不扣分，得15分。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量

2025年我局财政拨款年初预算数为4233.03万元，财政拨款预算执行数为4522.10万元，财政拨款预算偏离度=（4522.10-4233.03）÷4233.03*100%=6.83%。

我局资产配置预算执行数为11.15万元，资产配置年初预算数为0.00万元，资产配置预算偏离度为100%。

我局政府采购预算执行数为500.73万元，政府采购年初预算数为800万元，政府采购预算偏离度为37.41%。

综上，根据评分标准，该项指标扣4.27分，得3.73分。

（2）单位收入统筹

我局无自有收入，且不涉及财政核定的综合补助比例。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）支出执行管理

2025年我局全年预算数为4565.00万元，1至6月预算执行数为1893.57万元，支出预警金额为0万元，支出预警金额占比为0%，支出违规金额为0万元，支出违规金额占比为0%。

1至10月预算执行数为3115.33万元，支出预警金额为0.00万元，支出预警金额占比为0.00%，支出违规金额为0万元，支出违规金额占比为0%。

综上，根据评分标准，该项指标扣0.70分，得5.30分。

（4）预算年终结余

我单位2025年年末结转结余42.90万元，占比0.94%。

根据评分标准，该项指标扣0.02分，得1.98分。

（5）严控一般性支出

我局“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新经费、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。

表3-1 一般性支出情况表

 

2024年我局一般性支出财政拨款年初预算数为833.60万元，一般性支出财政拨款预算执行数为942.95万元。

2025年我局一般性支出财政拨款年初预算数为628.11万元，一般性支出财政拨款预算执行数为638.85万元。

一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数较上年均实现压减，压减率分别为24.65%、32.25%。

综上，根据评分标准，该项指标不扣分，得5分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

不断完善财务运行机制，强化内控建设，规范会计行为，结合内控制度建设，紧盯核心业务和关键环节，加大对日常审批、预算管理、资金使用等重点领域、关键岗位、重要环节的风险排查，及时查漏补缺，强化制度约束。根据相关法律法规，结合工作实际，不断修改完善《局机关财务内控制度》《局机关采购内控制度》《局公务接待管理办法》《局公务用车管理办法》《局机关后勤管理制度》《局机关合同管理办法》等内部管理制度，切实提高财务会计管理水平。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分

（2）财务岗位设置

我局合理设置了财务工作岗位，明确了各岗位的职责权限，并严格实行不相容岗位分离，确保财务收支统一核算管理，会计与出纳岗位分设，出纳人员不得兼管审核、会计档案保管等工作，做到了会计与出纳、审核与执行等岗位有效分离。

根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。

（3）资金使用规范

我局严格按照已制定《阿坝州交通运输局关于印发〈阿坝州交通运输局机关财务内控管理制度〉的通知》使用资金，资金支出符合相关财务管理制度规定，拨付过程履行了完整的审批程序和手续，并对项目重大开支进行了必要的评估论证。资金使用严格遵循部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情形。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

我局2024年末在职实有人数为167人，固定资产和无形资产净值合计524.14万元，人均占有资产为3.14万元/人。

我局2025年末实有在职人数为85人，固定资产和无形资产净值合计781.83万元，人均占有资产为9.18万元/人。

综上，2025年我局人均资产变化率和人均资产增长率为144.11%，阿坝州州直行政事业单位2025年人均资产变化率-3.49%，2025年我局人均资产变化率大于州直行政事业单位人均资产变化率；阿坝州州级2025年财政收入增长率为17.10%，我局人均资产变化率大于2倍州级2025年财政收入增长率，不得分。

根据评分标准，该项指标扣2.7分，得0.3分

（2）资产利用率

我局2025年办公家具账面价值为88.38万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为10.66万元，故办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=12.06%，州属行政事业单位办公家具资产利用率平均值为12.93%。

2025年办公设备账面价值为597.82万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为387.04万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=64.74%，州属行政事业单位办公设备资产利用率平均值为53.14%。

综上，根据评分标准，该项指标扣0.60分，得2.40分。

（3）资产盘活率

我局2024年、2025年均无闲置资产。自评年度我局部门闲置资产占比变化率为0%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

（1）支持中小企业发展

2025年我局采购项目中不存在适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，因此未涉及专门面向中小企业采购份额的预留及列示。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（2）采购执行率

我局2025年度的政府采购总预算数为504.80万元，当年政府采购预算执行数为500.73万元，已完成采购项目节约金额为4.07万元，采购执行率为100%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数13个，涉及预算总金额 1451.63万元，1—12月预算执行总体进度为99.96%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额269.52万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策

（1）决策程序

根据事前绩效评估相关工作要求，2025年度我局部门预算阶段项目（含一次性项目）均不属于必须开展事前评估的范围。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标设置

2025年，我局在编制部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标时，紧紧围绕计划期内的任务量进行统筹规划，确保绩效目标与预算安排的资金量相匹配。各项目标设置科学合理、规范完整，做到了量化细化，既明确了预期产出和效果，也与财政预算安排紧密衔接，为预算执行和绩效监控提供了清晰依据。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）项目入库

2025年我局需在规定时间内进行入库的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有1个，均在规定时间内完成了项目入库。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

2.项目执行

（1）资金执行同向

我局严格按照部门预算批复内容组织实施，部门预算阶段项目（含一次性项目）资金使用符合预算批复用途，与项目总体绩效目标设置方向保持一致，无相悖或不合理之处。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）项目调整

2025年，我局严格按照预算绩效管理要求，对部门预算阶段项目（含一次性项目）实施动态监控，针对应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目，及时按规定履行程序并落实相应调整。经统计，我局应采取处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）均已按要求完成调整，未出现“应采取未采取”的情形。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）执行结果

2025年我局常年项目共计13个，预算结余率小于10%的常年项目数量为13个；一次性项目和阶段项目共计1个，预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为1个。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

3.目标实现

（1）目标完成

2025年我局部门预算阶段项目（含一次性项目）共有2个，结合项目实施情况，我局所涉及的部门预算阶段项目（含一次性项目）各项数量指标全部完成。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（2）目标偏离

2025年我局部门预算阶段项目（含一次性项目）共有1个，所有项目的数量指标完成情况良好，与预期目标的偏离度均未超过30%。

根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。

（3）实现效果

2025年我局纳入绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共计1个，所有项目均已完成预期设定的效益指标。

根据评分标准，该项指标不扣分，得3分。

（三）绩效结果应用情况。

在内部应用方面，我局将绩效自评结果深度融入业务管理，针对普法宣传、法律援助、社区矫正等重点领域自评发现的短板，及时优化工作流程和资源配置，切实提升司法服务质效。在信息公开方面，严格按照要求将预决算信息、绩效目标表等在门户网站公开，主动接受群众和媒体监督，以公开促规范，增强司法行政工作透明度。在整改反馈方面，对上级反馈的问题逐项建立清单，明确责任科室和整改时限，实行销号管理，确保问题整改到位，并将整改情况及时反馈，推动司法行政绩效管理水平持续提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在2025年度财政预算绩效自评工作中，我局严格按照《部门预算绩效评价指标体系》进行逐项打分。总体来看，年度内我局切实履行部门职责，预算执行情况良好，财务管理与采购管理规范有序，决策程序合规，绩效目标设置合理，各项指标实现情况良好，整体绩效水平稳步提升，绩效评价综合得分91.71分。

（二）存在问题

1.预算执行偏离度较高

2025年我局财政拨款预算执行偏离度为6.83%，资产配置预算执行偏离度和政府采购预算执行偏离度均为100%，预算编制精准性不足，执行偏离度较高。

2.预算执行进度未达序时进度要求

2025年我局1至6月预算执行数1893.57万元，执行率为41.48%，未达到序时进度50%的要求。

3.部门人均资产变化率较高

我局2024年末在职实有人数为167人，固定资产和无形资产净值合计524.14万元，人均占有资产为3.14万元/人。

我局2025年末实有在职人数为85人，固定资产和无形资产净值合计781.83万元，人均占有资产为9.18万元/人。

综上，2025年我局人均资产变化率和人均资产增长率为144.11%，阿坝州州直行政事业单位2025年人均资产变化率-3.49%，2025年我局人均资产变化率大于州直行政事业单位人均资产变化率；阿坝州州级2025年财政收入增长率为17.10%，我局人均资产变化率大于2倍州级2025年财政收入增长率，不得分。

（三）改进建议

1.提高预算编制精准度

一是我局在今后预算编制中强化前期论证与需求测算，紧密结合司法行政工作实际，提升预算精准性；二是加强对资产配置和政府采购项目的统筹规划，提前明确采购需求，确保预算与执行有效衔接；三是建立健全预算执行动态监控机制，定期分析偏差并及时调整，切实提高财政资金使用效益和预算执行效率。

2.严格把控预算执行进度

我局将加强资金调度与支出管理，提前研判影响执行进度的因素，及时协调解决堵点难点；同时推动预算执行与业务开展深度融合，确保全年支出达到目标进度要求。

3.降低人均资产变化率

我局将一是立即核实人员减少与资产净值大幅增加的具体原因，重点排查是否因机构改革人员划转、在建工程转固或历史资产集中入账等一次性因素所致，并对应清理闲置资产、加快报废处置，避免账面净值虚高；二是建立人员变动与资产配置的联动机制，在人员减少时同步开展资产调剂，优先通过内部划转或跨部门共享满足需求，严控新增资产配置；三是将人均资产变化率作为预算编制和资产配置的约束性指标，对人均资产已明显超标的资产类别暂停新增采购，确保资产增长与人员规模、财政承受能力相匹配；四是统一资产与人员统计口径，规范资产卡片信息，及时核销已处置资产，并在考核中客观反映一次性因素影响，同时将人均资产控制情况纳入内部绩效评价，强化责任传导，防止类似问题再次发生。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

 

 

附件2

 

项目名称		51320021T000000058918－交通基础设施前期费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位 （盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		项目前期工作完成情况，直接影响项目申报及下达。目前我州路网结构仍然不够完善，为加快基础设施建设，使项目尽快落地建设，服务我州经济社会发展。必须加快项目前期储备，完成项目前期工作。完成项目前期工作后，才能列入规划。  经测算2025年开展项目前期工作申请项目前期费500万元。交通运输安全监督管理工作经费、交通运输部定点帮扶工作经费、质量监督管理工作经费、高速公路协调工作经费、公路交通突发事件管理工作经费、农村公路建设管理监督工作经费等200万元。					对照年度计划，全年任务均已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目使用预算资金开展了交通基础设施前期工作及相关监督管理。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	500.00	500.00	500.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	500.00	500.00	500.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全州交通项目前期规划	≥	100	公里	100	10	10
		质量指标	项目前期工作完成情况	定性	高	%	高	20	20
		时效指标	预算年度周期内	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	促进农业经济的发展	定性	高		高	10	10
		社会效益指标	基本公共服务水平	定性	提升		提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥	80	%	80	10	10
	成本指标	经济成本指标	800万元	≤	500	万元	500	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，有效推动了当地经济社会发展，在完善路网结构、提升公共服务水平和改善群众出行条件等方面取得积极成效。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称		51320021T000000059119－改制企业离退休管理费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位 （盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		九寨运输企业离退休人员管理费1.7万元					对照年度计划，全年任务均已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目使用财政资金对九寨运输企业离退休人员实施了管理服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.70	1.70	1.70			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1.70	1.70	1.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	九寨运输企业	≥	1	个	1	15	15
		质量指标	保障职工利益	定性	高		高	15	15
		时效指标	预算年度周期内	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	解决运输企业疑难问题	定性	高		高	10	10
		社会效益指标	对运输企业离退休管理人	定性	高		高	10	10
	满意度指标	满意度指标	对运输企业离退休管理人员	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	九寨运输企业离退休人员管理费1.7万元	≤	1.7	万	1.7	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，有效推动了离退休人员服务保障工作，在维护企业稳定、保障离退休职工利益等方面取得积极成效。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

 

 

 

项目名称		51320021T000000143778－打非治违扫黑除恶及运输市场综合整治工作经费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位 （盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		主要负责查办全州交通运输领域具有重大影响的大案要案、疑难复杂案件、跨行政区域案件、挂牌督办案件、提级办理案件、指定管辖案件等需要州本级办理的行政处罚案件，统筹协调和监督指导全州交通运输综合行政执法工作。					对照年度计划，全年任务均已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目使用财政资金开展了全州交通运输领域打非治违、扫黑除恶及市场综合整治执法工作，包括查办重大案件及监督指导全州执法。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	70.00	70.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	70.00	70.00	70.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成年初计划	≥	10	件	10	15	15
		质量指标	交通运输综合行政执法工作完成质量	定性	高	%	高	15	15
		时效指标	年度预算周期内	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	维护市场秩序，保证合法经营主体的利益	定性	高		高	10	10
		社会效益指标	构建法治社会，提升了社会治理水平	定性	高		高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提高群众安全感幸福感	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	开展此项工作经费70万元	≤	70	万	70	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，有效维护了交通运输市场秩序，在打击违法行为、推进法治社会建设等方面取得积极成效。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称		51320022T000000341144－交通局物业管理费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位 （盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		通过安保工作，保障办公大楼工作正常运行；通过物业保洁和一般维修，防止可控因素导致的事故发生。					对照年度计划，全年任务均已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	该项目使用财政资金聘请物业服务公司，为州交通运输局办公大楼提供安保、保洁及日常维修服务，保障机关正常运转。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业保洁面积	≥	1402	平方米	1402	20	20
		质量指标	维修设备故障率	≤	10	%	10	10	10
		时效指标	年度预算周期内	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	解决率就业压力	定性	100	%	100	10	10
		社会效益指标	有效缓解就业压力	定性	95	%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本25万元	≤	25	万	25	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，有效保障了机关办公秩序正常运行，在改善工作环境、提升服务保障水平等方面取得积极成效。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称		51320022T000000366446－交通局运转经费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位 （盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2025年交通建设目标任务重，为保障我局正常运行，除基本支出公务经费外，申请2025年部门预算资金90万元。保障交通预案、专业训练与演练的组织实施、协调交通、邮电等部门的战备工作，组织重点战略物资、抢险、救灾、紧急运输工作。					对照年度计划，全年任务均已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	保障州交通运输局日常运转，通过预算资金协调交通邮电战略合作、组织重点战略物资及抢险救灾等紧急运输工作，有力支撑了2025年度交通建设任务的顺利推进。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90.00	89.99	89.99			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	90.00	89.99	89.99			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成2025年度目标任务	≥	95	%	95	15	15
		质量指标	保质保量完成年度目标任务	定性	高		高	15	15
		时效指标	预算年度周期内	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	交通发展促进经济增长，促进区域经济发展	定性	高		高	10	10
		社会效益指标	交通互联互通促进文化交流	定性	高		高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运行	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施前期投资成本	≥	90	万	90	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分满分，有效保障了交通局正常运行，促进了交通发展及区域经济文化交流，在保障交通顺畅和紧急运输等方面取得积极成效。
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称		51320022T000000411010－直属事业交通运转经费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位 （盖章）	公路工程造价管理站
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		州公路工程造价管理站、州公路工程质量监督分站、州交通技术服务中心作为全州交通主管单位，2024年需要全州重点项目建设管理费、公路养护监督项目经费、交通建设安全监督经费、为确保全州交通重点公路建设项目保质保量完成，负责编制下达公路养护计划，监督检查养护计划执行情况和养护质量，监督和指导全州国省干线和农村公路养护工作，为确保全州交通建设项目安全施工，对交通建设质量进行监督和管理。					对照年度计划，全年任务均已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	由州公路工程造价管理站、州公路工程质量监督分站及州交通技术服务共同负责，围绕全州交通重点公路建设项目的管理、公路养护监督及交通建设安全监管等核心职能开展工作，确保各项任务按行业标准保质保量完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	27.34	27.34			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	30.00	27.34	27.34			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目质量达标	≥	95	%	95	15	15
		质量指标	按照行业标准	定性	高		高	15	15
		时效指标	预算年度周期内	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入	定性	高		高	10	10
		社会效益指标	公路交通流量增长率	定性	高		高	10	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	开展此项工作产生的费用	≤	35	万	35	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，有效保障了全州公路建设质量与施工安全，促进了公路交通事业发展，在提升群众出行满意度等方面取得积极成效。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称		51320023T000007999023－法律、财务顾问经费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位 （盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		我单位项目多，合同金额大，为了保障资金的投入，常年聘请了法律顾问及财务顾问审核文档。					对照年度计划，全年任务均已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	常年聘请法律和财务顾问，对单位合同进行审核，确保合同合法性和资金安全，保障项目顺利实施。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2025年度签订5万元以上的合同	≥	15	份	15	15	15
		质量指标	保证签订合同合法性	定性	合法		合法	15	15
		时效指标	年度预算周期内	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	避免争议，保障合同真实性	≥	6	万	6	10	10
		社会效益指标	合同合法性和公平性维护社会秩序并促进经济发展	定性	高		高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同双方满意	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	常年聘请顾问	≥	6	万	6	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，有效保障了合同合法性和资金安全，促进了单位项目规范管理，在维护社会经济秩序方面取得积极成效。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

51320024T000010456871－离休干部困难补助

主管部门

州交通运输局部门

实施单位 （盖章）

州交通运输局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

中共阿坝州委组织部）（中共阿坝州委老干部局）（阿坝州财政局）（阿坝州卫生健康委员会）（阿坝州医疗保障局）文件 ｛阿委老发〔2023〕15号｝关于落实阿坝州离休干部待遇的通知规定。

对照年度计划，全年任务均已完成。

2.项目实施内容及过程概述

依据中共阿坝州委组织部等部门关于落实离休干部待遇的文件要求，严格按照年度计划组织推进，全年任务已全面完成。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

1.78

1.78

1.78

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

其中：财政资金

1.78

1.78

1.78

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

离休干部3人

＝

3

人数

3

40

40

效益指标

经济效益指标

实现老有所依

≥

100

%

100

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

3位离休干部

≥

100

%

100

10

10

成本指标

经济成本指标

每年17844元

定性

按照人事标准

按照人事标准

20

20

合计

100

100

评价结论

项目自评得分100分，有效保障了离休干部生活需求，实现了老有所依目标，获得服务对象高度认可，取得了良好社会效益。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

项目名称

51320024T000010553189－交通道路运输安全及综合执法工作经费

主管部门

州交通运输局部门

实施单位 （盖章）

州交通运输局

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2025年州交通局道路运输安全及综合执法专项工作，按照“坚持原则、严格执法、强化监督”的原则，对州内国省干线、旅游重要公路交通建设质量安全开展执法检查工作，并办理工程质监案件，有力震慑了交通工程建设领域违法违规行为，为交通工程项目的顺利推进提供了有效助力。并加强对各县（市）实战指导，与省总队一起出台柔性执法指导意见，交通执法队伍尽职免责指导意见，适用简易程序的质监违法行为清单，进一步加强工程质监领域执法工作意见等，质监执法能力得到进一步提升。

对照年度计划，全年任务均已完成。

2.项目实施内容及过程概述

围绕道路运输安全及综合执法，通过开展执法检查、加强业务指导、出台柔性执法意见等措施全面完成年度计划。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

40.00

40.00

40.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。

其中：财政资金

40.00

40.00

40.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成年初计划

≥

10

件

10

15

15

质量指标

计划工作完成质量达到行业标准

定性

高

高

15

15

时效指标

年度预算周期内

≤

1

年

1

10

10

效益指标

经济效益指标

维护运输安全稳定，推进依法行政效能

定性

高

高

10

10

社会效益指标

服务社会经济发展，提升行业治理水平

定性

高

高

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

让人民群众满意度成色更足

≥

95

%

95

10

10

成本指标

经济成本指标

开展此项工作专项经费

≤

40

万

40

20

20

合计

100

100

评价结论

项目自评得分100分，有效提升了工程质量安全监管水平和行业治理能力，维护了运输安全稳定，取得了积极成效。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称		51320024T000010670105－全州交通项目工程检测费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位 （盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		涵盖久马高速、九绵高速、川汶高速、郎川高速、川红高速、248线白湾至马奈公路改建工程、G351夹金山隧道公路工程等41个项目					对照年度计划，全年任务均已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	涵盖久马高速、九绵高速等多个重点交通项目的建设管理，通过强化质量把控和预算执行，确保工程顺利推进。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	550.00	503.21	503.21			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	550.00	503.21	503.21			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涵盖久马高速、九绵高速、川汶高速、郎川高速、川红高速、248线白湾至马奈公路改建工程、G351夹金山隧道公路工程等41个项目	≥	41	个	41	10	10
		质量指标	计划工作完成质量达到行业标准	定性	高		高	20	20
		时效指标	年度预算周期内完成	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	保证项目建设质量安全	定性	高		高	10	10
		社会效益指标	强化全州在建交通项目质量把控，确保工程顺利投产	≥	95	%	95	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥投资作用，提高建设质量	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	计划资金600万元	≤	550	万	550	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评取得满分，有效推动了全州在建交通项目质量把控，在保证建设质量和工程投产等方面取得积极成效。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称		51320024T000010670343-道路交通安全管理专项经费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位 （盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		委托第三方机构完善设计、建设、运营全过程安全生产准入和监管机制，推进 危桥、危隧及安防设施的整治改造，普通干线公路一、二类桥 梁占比达 90%以上，新发现四、五类桥梁分年度处治率 35%。加快新型材料及新建造技术在交通安全工程方面的应用，提升道路安全运营水平。持续推进道路运输企业标准化建设、从业人员技能化培训，提升安全运行监管能力，100%“两客一危”车辆安装智能视频监控报警装备，100%城市公交车辆安装驾驶区防护隔离设施。全面建立安全生产责任体系，实行安全生产清单制管理，持续推进平安工地建设，构建现代化工程建设安全质量管理体系，实现平安工地全覆盖。完善全要素全过程安全生产责任体系，不断健全企业安全生产、委托第三方机构对行业安全监管、安全生产责任考核、企业安全生产信用及安全责任追究等体系；加强安全风险管控，落实企业主体责任，坚决防范和遏制重特大安全生产事故。全面推进隐患排查治理和风险分级管控“双重预防”机制建设，健全常态化隐患排查治理制度。构建交通运输安全生产诚信体系，落实 安全生产督导检查制度，健全安全责任清单制度。增强科技兴安能力，推动铁公邮安全信息共享。按照《公路桥涵养护规范》（JTG 5120）和《公路隧道养护技术规范》（JTG H12）要求，委托第三方机构对全州普通国省干线公路桥（隧）进行了定期检查。					对照年度计划，全年任务均已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	围绕道路交通安全管理专项经费，按照年度计划有序实施并完成各项任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	19.90	19.90			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	20.00	19.90	19.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按照年度计划	≥	10	个	10	15	15
		质量指标	计划工作完成达到行业标准	定性	高		高	15	15
		时效指标	预算年度周期内	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	降低道路安全危险系数	≥	95	%	95	10	10
		社会效益指标	提升道路安全运营水平	定性	高	%	高	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路安全群众满意	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金45万元	≤	20	万	20	20	20
合计								100	100
评价结论	自评满分，有效降低了道路安全风险，提升了群众满意度，取得了积极成效。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称		51320025T000012289766－阿坝州高速公路专班工作经费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位 （盖章）	州交通运输局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		为全面贯彻落实交通强国、交通强省战略部署，加快推进全州高速公路建设，全面建设阿坝州高速公路环线，州委、州政府决定成立阿坝州高速公路项目推进专班（阿委办〔2024〕29号）。负责协调、决策重要事宜和重大问题，安排部署高速公路建设目标任务，高效推进全州高速公路项目建设。副组长负责统筹高速公路项目建设各项推进工作，协调督促各要素保障部门按职能职责做好项目要素保障工作。					对照年度计划，全年任务均已完成。
	2.项目实施内容及过程概述	组建工作专班高效推进全州高速公路环线建设，通过协调决策与要素保障，完成了既定道路建设任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	130.00	116.00	115.48			99.55%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	130.00	116.00	115.48			99.55%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路安全群众满意	≥	6	条	6	15	15
		质量指标	计划工作完成质量按照行业标准	定性	高		高	15	15
		时效指标	年度预算周期内	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动沿线地区经济增长	定性	高		高	10	10
		社会效益指标	提高道路通行能力	定性	高		高	10	10
	满意度指标	满意度指标	提高当地居民就业	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	200万元	≤	130	万	130	20	20
合计								100	100
评价结论	项目自评得分100分，有效推动了民族地区交通基础设施建设，在完善区域交通网络、带动沿线经济发展和促进民生就业等方面取得积极成效。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

305-州交通运输局部门(1)