目录

 

公开时间：2026年9月15日

 

第一部分 单位概况...................................................................1

一、部门职责.....................................................................1

二、机构设置.....................................................................6

第二部分 2025年度部门决算情况说明..................................7

一、收入支出决算总体情况说明.....................................7

二、收入决算情况说明....................................................7

三、支出决算情况说明....................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............14

八、政府性基金预算支出决算情况说明........................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................14

十、其他重要事项的情况说明........................................15

第三部分 名词解释.................................................................18

第四部分 附件.........................................................................36

第五部分 附表.........................................................................37

一、收入支出决算总表...................................................37

二、收入决算表...............................................................37

三、支出决算表...............................................................37

四、财政拨款收入支出决算总表...................................37

五、财政拨款支出决算明细表.......................................37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...................37

第一部分  单位概况

一、单位职责

(一)主要职能

阿坝州交通运输服务中心为阿坝州交通运输局下辖的公益一类事业单位，经费来源为全额财政拨款。主要职责是:依据行业相关法律法规及国家、省部署要求,负责国家及省有关行业的方针、政策、法规及指令的宣传贯彻实施;负责指导全州行业相关技术和服务标准、规范推进和加强行业标准化、规范化建设;负责配合全州农村公路建设检查,参与养护制度制定、养护计划执行、考核、评比工作;负责组织重点物资、大宗物资的运输,组织实施指令性的抢险、救灾战备物资的运输;负责重大活动、会议、法定节假日等期间的交通运输运力保障及交通战备等工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.聚焦出行需求，促进旅客运输服务发展。一是重点时段运输顺畅。精心统筹“春风行动”，开行“点对点”农民工包车9趟次，安全运送206名农民工返岗复工；紧扣交旅融合发展趋势与川青铁路接驳运输需求，科学制定实施方案、合理调配运力资源，圆满完成“五一”、国庆“黄金周”等重点时段旅客运输保障任务，川青铁路接驳运输突破250万人次，保障旅客顺畅安全出行。二是乡村客运保障有力。建立月度通报机制，常态化跟踪乡村客运服务质效，全州1140个建制村通客车率持续保持100%，坚决杜绝“通返不通”问题；全年制定印发7个州级财政支持农村客运可持续发展补助资金分配方案，累计分配资金4789.13万元，强化资金保障，让农村群众出行更有保障、更具获得感。三是网约车试点稳步推进。推动松潘县、九寨沟县共200辆网约车实现车辆、驾驶员双合规，引导两县71辆巡游出租车接入网约车平台，促进网巡一体化融合发展，截至年底订单累计18561单。四是行业规范持续深化。完成8家三级以上客运企业服务质量信誉考核，规范核发包车85315趟次；依托“九旅悦行”平台创新开通5条特色旅游线路，全年景区直通车发班46208班，运送旅客144.59万人次，让游客出行更便捷、体验更优质；强化巡游车行业稳定监测预警指标体系应用，对全州13县（市）巡游出租汽车车辆总数、运行车辆数、日均收入等核心数据全面统计，精准测算安全收入区间、预警阈值等指标，夯实行业稳定基础。

2.对标物畅其流，激活货运行业发展动能。一是老旧货车更新提速。全面排查国四以下老旧营运货车678辆，累计完成报废251辆、更新33辆，精准发放补贴1167.2万元，其中新购冷链运输车6辆，有效降低道路运输事故风险，推动货运行业绿色转型。二是危货运输监管从严。建立危货企业电子运单与轨迹抽查台账，4家危货企业电子运单签发率超99.3%；严格落实每周二级报警处置核查机制，处置率均超99.6%，136辆危货车辆二级维护及罐车罐体检测全部在有效期内，筑牢危货运输安全防线。三是规上企业培育见效。为松潘中晟物流等3家规上货运企业提供“一对一”精准服务，全程跟踪指导汶川汶翰物流通过省部级验收，全力保障现有规上企业稳定经营、不退库，2025年发展规上货运企业2家。四是多式联运实现突破。协助州局推动川西物流公司将矿产公铁多式联运作为主导业务，取得一星级多式联运经营人等级评定，收入结构从单一公路运输转为以多式联运为主；协助州交通运输局打造阿坝州（马尔康）至成都（都江堰）零碳道路运输试点项目，成功入选川西高原零碳运输国家级试点（高原地区首个），推动货运绿色低碳发展。

3.聚焦便民惠民，提升驾培维修服务水平。一是驾培行业规范有序。开展驾培学时造假集中整治行动，核查教练车406辆，联合公安部门对4县（市）13 所驾培机构开展专项检查；二是维修行业监管有力。按要求完成年度维修企业信用评价考核，对全州10家维修企业开展“双随机、一公开”监督检查，持续巩固“阳光维修 放心消费”专项工作成效。三是督促“两类人员”参加安全考核。全年完成8期道路运输企业、3期城市客运企业“两类人员”考核，286人参考、220人合格，有效提升从业人员素养。

4.强化便民服务，搭建行业为民服务桥梁。一是强化12328交通运输热线服务。全年共受理工单10307件，投诉举报类工单限时办结率100%，回访满意率95% 以上；制定印发《阿坝州12328热线“两类司机”接诉即办工作实施方案》，严格落实首接责任制、协调联动机制、通报约谈等制度，建立货车司机接诉即办和跨部门协调联动机制并正常运转；及时更新交通知识库信息100余条，开展线上线下话务员培训20余次；深入开展货车司机诉求办理提质行动，利用热线“民意直通车”协调讨还 11名货车司机财物36.64万元，切实保障货车司机合法权益。货车司机投诉“三率”近3个月均达100%，提前完成省厅“988”要求，年度货车司机投诉量占交通行业总投诉量比例仅1%。二是便民服务高效便捷。全年审验“两客一危”车辆2541辆，办理新车上户77辆、从业资格证业务2993个；组织11期从业资格考试，1121人参考、919人合格，其中巡游出租车、网约车驾驶员合格率超 89%，为行业输送优秀人才。

5.严守安全底线，筑牢行业安全防控屏障。一是责任体系不断压实。调整充实中心安委会，细化工作职责分工，制定“两客一危”车辆微网实格管理方案、营运车辆动态监控监督规范等制度性文件，建立三年治本攻坚行动、隐患排查整治等重点工作任务清单，召开安全生产例会12次、安委会会议4次；配合州局对5起一般交通事故开展提级调查，实现闭环管理，确保安全责任落到实处，行业整体安全监管力度仍有待加强。二是风险管控精准有效。全年检查运输企业43家次，整改安全隐患38项；依托监管平台抽查车辆5.31万次，查处违法违规行为140起，停岗驾驶员134人、停运车辆118辆；对21家风险企业实行挂牌督办，完成146项隐患整改，整改率达100%，有效防范化解重大安全风险。三是科技赋能成效显著。7月启动交通运输安全治理平台试运行，录入29家企业、2713辆车辆、2709名从业人员信息；开展4场平台操作培训，依托平台查处违法行为24起，下发周通报14期，月通报4期，以科技手段推动监管效能质的提升。四是生态环保与河湖长制工作落实。牵头制定并印发《阿坝州交通运输生态环境保护与绿色低碳发展2025年工作要点》，有序推进交通领域污染防治、节能减排工作；牵头完成《小金川河2025年度河湖长制工作清单》编制，推进巡河任务，联合州政协、马尔康市水务局开展实地巡河3次，及时排查整治河道污染隐患。五是水上交通安全管理强化。印发《关于加强双江口应急水上交通安全工作的通知》，对运输工具适航性、人员管理、环境防控等作出部署；持续强化现场巡查，联合相关单位开展专项督导检查，累计查处问题11项并责令限期整改；督促指导马尔康市开展双江口库区水上应急交通安全监管，确保库区应急通行安全有序。

6.深化党建引领，凝聚行业协同发展合力。一是组织基础不断夯实。持续推进党建“两个覆盖，建立35家“三有”非公企业党建台账，推动党员司机100%纳管；推广“蜀道畅”小程序和“司机直通车”小程序，强化流动党员教育管理，督促各县（市）及时掌握司机诉求。二是服务活动温暖人心。积极争取资金22.997万元推进理县米亚罗镇货车司机之家建设，日均服务货车司机200余名；组织1000余人次“三车”司机参与“安康杯”竞赛，助力阿坝州荣获“安康杯”优秀组织奖；开展“送清凉”慰问活动，走访慰问司机30名，发放慰问物资200余件。三是行业融合持续深化。推动成立州道路运输行业联合工会、完成州道协换届工作，以行业党建引领促进行业治理深度融合、合力进一步凝聚。

二、机构设置

阿坝州交通运输服务中心为阿坝州交通运输局所属副县级公益一类事业单位。内设综合科、运输一科、运输二科、 运输三科、运输四科、运输五科、农村公路建设科、行业党建科、安全科9个内设机构。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1238.60万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加214.20万元，增长20.91%。主要变动原因是2025年人员增加和新增项目，所以决算数增长。

 

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1238.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1146.3万元，占92.55%；其他收入92.30万元，占7.45%。

                

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1238.60万元，其中：基本支出991.74万元，占80.07%；项目支出246.86万元，占19.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1146.30万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加121.90万元，增长10.63%。主要变动原因是2025年人员经费增加、9月省运管局下达返还从业资格证考务相关经费、新增交通运输安全治理平台项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1146.3万元，占本年支出合计的92.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加121.90万元，增长10.63%。主要变动原因是2025年人员经费增加、新增交通运输安全治理平台项目所以项目经费支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1146.3万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出121.73万元，占10.62%；卫生健康支出（类）41.75万元，占3.64%；交通运输支出（类）917.31万元，占80.02%；住房保障支出（类）65.51万元，占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1146.30，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为77.52万元，完成预算100%，208（类）05（款）99（项）:其他行政事业单位养老支出决算数为5.45万元，完成预算100%，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算数为38.76万元，完成预算100%。

2.卫生健康210（类）11（款）02（项）:事业单位医疗决算数为33.69万元，完成预算100%，210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出决算数为8.06万元，完成预算100%。

3.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:住房公积金决算数为65.51万元，完成预算100%。

4.交通运输支出214（类）01（款）10（项）:公路和运输安全决算数为98.13万元，完成预算100%。交通运输支出214（类）01（款）12（项）:公路运输管理决算数为14.62万元，完成预算100%。交通运输支出214（类）99（款）01（项）:公共交通运营补助决算数为22.99万元，完成预算100%。交通运输支出214（类）99（款）99（项）:其他交通运输支出决算数为17.38万元，完成预算100%。交通运输支出214（类）01（款）99（项）:其他交通运输支出决算数为764.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出991.74万元，其中：

人员经费911.15万元，主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费80.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为26.4万元，完成预算63.64%，较上年度减少97.66万元，下降78.76%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是今年减少公务用车购置费及新车购置税、公务用车大修费，决算数小于预算数主要原因是我单位厉行节约，压减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.34万元，占99.79%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位2025年无因公出国（境）支出费。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.34万元，完成预算66.40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少82.8万元，下降100%。主要原因是2025年减少公务用车购置费82.80万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于日常工作涉及使用公务出行用车。截至2025年12月31日，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车6辆。

公务用车运行维护费支出26.34万元。主要用于年度开展工作涉及使用公务出行用车所需的燃油费、日常维修费、过路费、车辆保险费等支出,

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算3.32%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.2万元，下降77.4%。主要原因是厉行节约，压减“三公”经费。

其中：国内公务接待支出0.06万元，主要用于因工作开展业务的用餐费。国内公务接待1批次，6人次，共计支出0.06万元，具体内容包括：省运管局来我州检查开展工作用餐费0.06万元。

外事接待支出：本单位2025年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2025年，阿坝州交通运输服务中心机关运行经费支出0.00万元，比2024年增加0.00万元，与2024年决算数持平。主要原因是我中心是事业单位不涉及机关运行经费相关开支。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝州交通运输服务中心政府采购支出总额79.98万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.43万元。主要用于购买办公设备、日常公务用车维修、保养服务支出、交通运输安全治理平台。授予中小企业合同金额79.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝州交通运输服务中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于我单位公务出行所需的公务用车。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对10项目全州客运和危险品从业资格证考试专用网络租赁费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评，2025年特定目标类预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康210（类）11（款）02（项）:事业单位医疗：指由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:住房公积金：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.交通运输支出214（类）01（款）09（项）:交通运输信息化建设：反映交通运输信息化建设支出。

13.交通运输支出214（类）99（款）01（项）:公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

14.交通运输支出214（类）99（款）99（项）:其他交通运输支出指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51320022T000000318838-购买办公设备

主管部门

州交通运输局

实施单位 （盖章）

州交通运输服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过购置必要办公设备，提高职工积极性和工作效率，保障单位日常办公正常运转。

2025年按年初目标计划完成了办公设备购置采购工作

2.项目实施内容及过程概述

通过政府采购程序采购了4台台式电脑，4套办公家具。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

3.00

2.94

2.94

100.00%

10

10

其中：财政资金

3.00

2.94

2.94

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

购买办公家具

≥

4

套

4

10

10

购买台式电脑

≥

4

台

7

10

10

质量指标

政府集中采购，专款专用

定性

100

%

100

10

10

时效指标

采购完成时间

定性

1

年

1

10

10

效益指标

可持续发展指标

保障单位日常办公正常运转率

≥

95

%

95

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

新购置办公设备使用满意度

定性

95

%

95

10

10

成本指标

经济成本指标

设备采购成本控制率

≤

3

万元

3

20

20

合计

100

100

100

评价结论

2025年按年初目标计划完成了办公设备购置采购工作

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51320022T000000318999-全州客运和危险品从业资格证考试专用网络租赁费

主管部门

州交通运输局

实施单位 （盖章）

州交通运输服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

阿坝州交通运输服务中心为保障全州从业资格证考试人员采用无纸化考试工作的正常运转，租用阿坝州电信公司专用网络产生的租赁费用。与网阔公司签订考试系统年度维护费合同。

完成全州客危押及出租车考试11期，2025年度客运、危货从业资格证考试11期。

2.项目实施内容及过程概述

与阿坝州电信公司签订的网络租赁合同从业资格证考试专用网络租赁费1.0万元。与网阔公司签订合同系统维护费3.0万元

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

4.00

4.00

100.00%

10

10

其中：财政资金

0.00

4.00

4.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

客运危险品从业人员资格证、“两类人员”考试人数

≥

1000

人数

1000

20

20

产出指标

质量指标

考试网络系统正常运维率

≥

90

%

90

20

20

产出指标

数量指标

2025年度客运、危货从业资格证考试批次

≥

11

批次

11

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

全州客运、危货从业资格证考试人员对网络满意度

≥

90

%

90

10

10

成本指标

经济成本指标

租用专用网络邮电费，考试系统维护费

≤

4

万元

4

20

20

合计

100

100

100

评价结论

完成全州客危押及出租车考试11期，2025年度客运、危货从业资格证考试11期。

存在问题

预算编制指标设置科学性准确性仍有提升的空间。

改进措施

下一步加快预算项目执行进度，提高资金使用效益。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51320022T000000335636-运输行业安全检查经费

主管部门

州交通运输局

实施单位 （盖章）

州交通运输服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2025年对全州“两客一危”运输企业、驾培机构、机动车维修等道路运输领域和水上交通领域开展安全检查工作，开展全州交通运输行业安全生产治本攻坚三年行动，开展川青铁路接驳运输安全检查工作，该项目属于长期性项目，开展督导检查以促进我州交通运输行业健康发展，确保我州道路运输和水上交通安全，每年开展不少于12批次的安全检查工作。

全年检查运输企业43家次，整改安全隐患38项；依托监管平台抽查车辆5.31万次，查处违法违规行为140起，停岗驾驶员134人、停运车辆118辆；对21家风险企业实行挂牌督办，完成146项隐患整改，整改率达100%，有效防范化解重大安全风险。

2.项目实施内容及过程概述

我单位2025年开展以下运输行业安全检查工作。一是“冬安行动”及春节后复工复产安全生产大检查，二是2025年客运班线客车安全与服务质量暗访工作。三是暗访与汛期安全大检查工作，四是参加了州交通运输局组织的交通运输综合督导，五是2025年交通运输行业汛期安全生产暨防灾减灾综合督导工作。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

35.00

27.53

27.53

100.00%

10

10

其中：财政资金

35.00

27.53

27.53

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

开展安全工作次数

≥

12

批次

15

15

质量指标

运输行业安全检查合格率

≥

90

%

15

15

时效指标

运输行业安全检查及时率

＝

100

%

10

10

效益指标

社会效益指标

提升全州交通运输安全

定性

有效提升全州交通运输行业安全

10

10

可持续影响指标

项目持续发挥作用的年限

≥

1

年

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对运输行业安全的满意度

≥

90

%

10

10

成本指标

经济成本指标

安全检查总成本

≤

35

万元

20

20

合计

100

100

评价结论

开展全州运输行业安全检查工作对交通行业安全管理能力得到提升，化解安全风险，进一步保障人民群众出行时的人身、财产安全。

存在问题

预算编制指标设置科学性准确性仍有提升的空间。

改进措施

日常工作中加快预算执行进度，按时间节点完成项目实施，提高资金使用效率。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51320022T000000339845-公交一卡通系统维护费

主管部门

州交通运输局

实施单位 （盖章）

州交通运输服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

按照国务院关于优先发展公共交通和建设综合运输体系的部署，加快实现交通一卡通技术标准和业务规则的统一，推动交通一卡通健康发展，实现跨区（市）域、跨交通方式的互联互通，方便群众出行。该项工作以前是交由相关公司开展，但经过这两年的实际开展情况发现不能到达预期目标，故将该项工作收归中心，由中心具体负责开展该项工作，故需要专项经费保障该项工作的顺利开展。

及时完成支付公交一卡通系统维护费

2.项目实施内容及过程概述

由三佳公司提供相应发票，与天府通金融服务股份有限公司、中国移动通讯茂县分公司、中国移动通讯汶川县分公司签订的合同，及时支付运营费用、机房专线网络使用费及车载终端数据传输网络使用费。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

22.99

22.99

100.00%

10

10

其中：财政资金

0.00

22.99

22.99

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

故障响应及时率

≤

60

分钟

60

10

10

产出指标

数量指标

2025年度公交一卡通使用正常运营天数

≥

360

天

360

10

10

产出指标

质量指标

公交一卡通系统正常运维率

≥

90

%

90

10

10

产出指标

数量指标

相关应用软件系统维护次数卡通系统正常运维率

≥

12

次/年

12

10

10

效益指标

社会效益指标

公交地铁一卡通用更方便更快捷，方便人民群众出行生活

定性

方便人民群众出行生活

好

方便人民群众出行生活

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众对公交一卡通系统满意度

≥

90

%

90

10

10

成本指标

经济成本指标

2024年度补助公交一卡通运维费

≤

24

万元

24

90

90

评价结论

通过项目的实施，保障了公交一卡通系统的正常运转。

存在问题

预算编制准确性仍有提升的空间。

改进措施

平时工作中加快预算执行进度，按时间节点完成项目实施，提高资金使用效率。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51320023T000007805546-全州交通运输行业企业质量信誉考核

主管部门

州交通运输局

实施单位 （盖章）

州交通运输服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

保障客运行业和驾培行业、危险货物运输服务质量考核评分工作健康有序开展，打造出行安全、服务优良的人民满意交通。有利于健康发展，保障人民群众出行时的人身、财产安全。进一步加强道路旅客运输市场管理，加快道路旅客运输市场诚信体系建设，从而建立和完善优胜劣汰的市场竞争和退出机制，引导和促进道路运输行业加强管理、保障安全、诚信经营、优质服务。

为进一步加强道路运输市场管理,建立和完善优胜劣汰的市场竞争和退出机制,确保我州道路运输行业加强管理、保障安全、诚信经营、优质服务

2.项目实施内容及过程概述

为进一步加强道路运输市场管理,建立和完善优胜劣汰的市场竞争和退出机制,确保我州道路运输行业加强管理、保障安全、诚信经营、优质服务，2025年我单位分两个工作组对全州“两客一危”共计17家企业开展了服务质量信誉考核工作。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

5.63

5.63

100.00%

10

10

其中：财政资金

10.00

5.63

5.63

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

考核运输行业企业数量

≥

10

户

5

5

开展日常回头看信誉质量考核整改工作。

≥

1

次/年

5

5

全州运输行业开展1次客、货、信誉质量考核工作

≥

1

次/年

10

10

质量指标

全州交通运输行业企业质量信誉考试实施标准达标率

＝

100

%

10

10

时效指标

项目完成时间

定性

按时完成

10

10

效益指标

社会效益指标

企业安全生产管理水平显著提升

定性

提升企业安全生产管理水平，消除安全生产隐患

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众对运输行业企业信誉的满意度

≥

90

%

10

10

成本指标

经济成本指标

开展考核项目总成本

≤

10

万元

20

20

合计

100

100

评价结论

通过对项目的实施完善优胜劣汰的市场竞争和退出机制，促进道路运输行业加强管理、保障安全、诚信经营、优质服务。

存在问题

预算编制指标设置科学性准确性仍有提升的空间。

改进措施

平时工作中加强预算绩效管理，加快执行进度，按时间节点完成项目实施，提高资金使用效率。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51320023T000007876073-代发阿坝州运输企业离退休人员补贴专项经费

主管部门

州交通运输局

实施单位 （盖章）

州交通运输服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据阿府办发（2014）2号，阿州人社（2015）60号，阿委组通（2016）174号，阿州人社（2017）48号，阿委老发（2017）1号，文件要求代发阿坝州运输企业九寨运业与岷江运业离退休人员的离退休干部津补贴，困难补助，副县级交通费等津补贴。通过发放补贴保障运输企业离退休职工利益，维护社会和谐稳定。

2025年每月按照文件核定标准及时足额发放九寨运业与岷江运业离退休人员补助。

2.项目实施内容及过程概述

根据阿委老发（2017）1号，文件要求代发阿坝州运输企业九寨运业与岷江运业离退休人员的离退休干部津补贴，困难补助，副县级交通费等津补贴按时足额发放。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

13.00

10.45

10.45

100.00%

10

10

其中：财政资金

13.00

10.45

10.45

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

九寨运业与岷江运业领取离退休职工人数

＝

17

人数

17

10

10

质量指标

补贴发放合规性

＝

100

%

100

10

10

发放准确率

＝

100

%

100

10

10

时效指标

发放到领取补助职工本人银行账户及时率

＝

100

%

100

10

10

效益指标

社会效益指标

保障退休职工利益

定性

好

好

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

九寨与岷江运输离退休人员满意度

≥

95

%

95

10

10

成本指标

经济成本指标

补贴经费成本

≤

15

万元

15

20

20

合计

100

100

100

评价结论

2025年完成了每月按照文件核定标准及时足额发放九寨运业与岷江运业离退休人员补助。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51320025T000012423259-海事专网租赁费

主管部门

州交通运输局

实施单位 （盖章）

州交通运输服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为加强海事信息化建设，强化省、市、县三级海事机构纵向联系，实现船舶、船员及监管信息共享，按照交通运输部海事局要求以及业务工作需要，根据《四川省地方海事局关于加强海事专网建设工作的通知》（川海事便(2015) 73号）部署要求。

按照要求海事专网用于船舶登记、船舶检验、换证等业务，涉及电信电路租赁通信费1.44万元/年。

2.项目实施内容及过程概述

通过向州大数据中心审核申报资料，审核通过后按要求申报项目预算资金并支付。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

1.44

1.44

100.00%

10

10

其中：财政资金

0.00

1.44

1.44

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

全州5艘观光游艇

≥

5

艘

5

20

20

产出指标

质量指标

海事专网系统正常运维率

≥

95

%

95

20

20

效益指标

可持续影响指标

专用网络保障船舶登记审核审验作用年限

≥

1

年

1

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

全州船舶审核、审验、合格证书出具时船舶公司对网络满意度

≥

90

%

90

10

10

成本指标

经济成本指标

海事专网租赁费

定性

1200

元/月

1200

20

20

合计

100

100

100

评价结论

通过该项目实施提高了全州海事船舶登记、船舶检验、换证等业务效率。

存在问题

预算编制指标设置科学性准确性仍有提升的空间。

改进措施

平时工作中加强预算绩效管理，加快执行进度，按时间节点完成项目实施，提高资金使用效率。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51320025T000012558539-经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费成本性支出

主管部门

州交通运输局

实施单位 （盖章）

州交通运输服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据川财建（2024）188号文件，此专项用于经营性道路客货运输驾驶员从业资格证考试考务相关支出。

从业资格证考试考务相关开支用于差旅费、资格证办理费用

2.项目实施内容及过程概述

进一步提高对考生的服务工作，确保营运车辆从业人员的规范性管理及道路运输市场健康有序发展，

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

8.99

8.99

100.00%

10

10

其中：财政资金

0.00

8.99

8.99

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

参加考试人数

≥

10

批次

10

20

20

质量指标

保障考试效果

定性

优良

优良

20

20

时效指标

2024年12月完成

≤

12

月

12

20

20

效益指标

可持续发展指标

优化考试系统，更好的开展考务工作

定性

优良

优良

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

考生满意度

≥

90

%

90

10

10

合计

100

100

评价结论

把该项目资金切实用在从业资格证考试考务相关开支上有利提高工作的效率。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51320025T000013756748-交通运输安全治理平台

主管部门

州交通运输局

实施单位 （盖章）

州交通运输服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

按照《交通强国建设纲要》《推 进综合道路运输大数据发展行动纲要（2020—2025 年）》《四 川省“十四五”综合交通运输发展规划》相关综合交通运输 发展规划等政策要求，以《阿坝藏族羌族自治州“十四五” 综合交通运输发展规划》为指导，依托我州政务云资源和交 通运输行业现有信息化建设成果，结合智慧交通建设现状和 要求，拟建设阿坝州交通运输安全治理平台，其主要建设内 容包含智慧交通 GIS 可视化展示系统、智慧交通移动协同服务系统等，以实现行业数据的融合应用、日常业务的动态监测、运输调度和应急指挥功能，切实提高全州交通运输数字化、智能化行业安全监管和服务水平。

已通过政府采购完成公开招标，按照合同约定项目建成后先支付40%项目资金。

2.项目实施内容及过程概述

日常业务的动态监测、运输调度和应急指挥功能，切实提高全州交通运输数字化、智能化行业安全监管和服务水平。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

176.5

70.60

38.15%

10

10

该项目为今年中途新增项目，已通过政府采购完成公开招标，按照合同约定项目建成后先支付40%项目资金，准备12月支付，因项目还未验收，等项目验收合格后才支付项目剩余资金60%，所以未支付的资金需要结转到明年支付。

其中：财政资金

0.00

176.5

70.60

38.15%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

时效指标

项目完成进度延迟率

≤

90

%

90

15

10

产出指标

质量指标

设备完好率

≥

90

%

90

15

15

产出指标

数量指标

全州共有营运车辆

≥

9299

辆

9299

10

10

效益指标

社会效益指标

提高交通运输管理效率

≥

90

%

90

10

10

效益指标

社会效益指标

增进交通运输生产安全

≥

90

%

90

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

运输企业满意度

≥

90

%

90

10

10

成本指标

经济成本指标

交通运输治理平台成本控制率

≤

185.08

万元

70.06

20

20

合计

100

95

评价结论

常业务的动态监测、运输调度和应急指挥功能，切实提高全州交通运输数字化、智能化行业安全监管和服务水平。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51320025T000013971622-疫情期间交通应急运输车辆人员补助资金及保证金

主管部门

州交通运输局

实施单位 （盖章）

州交通运输服务中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

为了保证运输企业的合法权益，及时将疫情期间各运输企业提供运输车辆及人员补助资金拨付到位，按照合同约定将汶川从业资格证考试场地清洁人员缴纳的保证金每年退还，以前州交通培训中心汶川铺面押金等。

按照拨付程序及时将疫情期间各运输企业提供运输车辆及人员补助资金拨付给运输企业。

2.项目实施内容及过程概述

为了保证运输企业的合法权益，及时将疫情期间各运输企业提供运输车辆及人员补助资金拨付到位。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

92.42

92.42

100.00%

10

10

.

其中：财政资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

92.42

92.42

100.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

补助涉及一家运输企业

≥

1

家

1

15

15

保证金涉及2人

≥

2

人/户

2

15

15

时效指标

2025年底前完成

≤

12

月

12

10

10

效益指标

社会效益指标

提高运输企业的运输保障力量

≥

90

%

90

10

10

可持续发展指标

保障运输企业的正常运营

≥

90

%

90

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

运输企业满意度

≥

92

%

92

10

10

成本指标

经济成本指标

成本控制率

≤

92.42

万元

93.22

20

20

合计

100

100

评价结论

为了保证运输企业的合法权益，及时将疫情期间各运输企业提供运输车辆及人员补助资金拨付到位。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：

财务负责人：