2025年度四川省阿坝州交通运输应急指挥中心决算

在州交通运输局的领导下，负责指导全州公路、水路交通信息化建设工作。负责及时掌握全州公路抢险抗灾有关方面的综合情况，对突自然灾害及客运站反恐防范视频收集、管理、报送工作。研究突发自然灾害的应急处置对策，完善工作预案，协助领导调度人员、机具。对突发情况进行综合分析，提出对策建议，服务领导决策。组织协调交通战备、公路和运管的应急活动。执行全州交通运输应急保障计划、预案，负责应急指挥的组织调度、指令的下达和备案管理。协调处理省交通运输应急指挥中心下达的应急任务，指导全州交通路网监控系统、路政运政业务监控系统建设；负责公路、水路况监控，发布交通运输情况信息。向州交通运输局报告协调会商的综合视频情况，提供会商视频服务。完成领导和上级机关临时交办的其他任务。

二、机构设置

阿坝州交通运输应急指挥中心本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为400.4万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加16.87万元，增长4.4%。主要变动原因是本年人员增加，经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计400.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入400.4万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计400.4万元，其中：基本支出349.7万元，占87.3%；项目支出50.7万元，占12.7%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为400.4万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加16.87万元，增长4.4%。主要变动原因是2025年增加新进人员。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出400.4万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.87万元，增长4.4%。主要变动原因是2025年增加新进人员。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出400.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.83万元，占11.7%；卫生健康支出28.49万元，占7.1%；交通运输支出301.41万元，占75.3%；住房保障支出23.67万元，占5.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为400.4万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.31万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为28.49万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为301.41万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.67万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出349.7万元，其中：

人员经费314.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费35.14万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为7.2万元，完成预算91.2%，较上年度增加7.2万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加7.2万元，增长100%。主要原因是原执法支队机构改革，增加1辆公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.2万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算支出与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝州交通运输应急指挥中心机关运行经费支出0万元，与上年度持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝州交通运输应急指挥中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝州交通运输应急指挥中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝州交通运输应急指挥中心在2025年度，组织对应急中心保障运行费等1个项目涉及金额50.7万元开展了事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对应急中心保障运行费等专项预算项目绩效自评报告。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51320021T000000061637-应急中心保障运行费
主管部门		州交通运输局部门					实施单位（盖章）	州交通运输应急指挥中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	负责指导全州公路、水路交通信息化建设工作。负责及时掌握全州公路抢险抗灾有关方面的综合情况，对突自然灾害及客运站反恐防范视频收集、管理、报送工作。研究突发自然灾害的应急处置对策，完善工作预案，协助领导调度人员、机具。对突发情况进行综合分析，提出对策建议，服务领导决策。组织协调交通战备、公路和运管的应急活动。					已完成年度目标任务
	2.项目实施内容及过程概述	负责指导全州公路、水路交通信息化建设工作。负责及时掌握全州公路抢险抗灾有关方面的综合情况，对突自然灾害及客运站反恐防范视频收集、管理、报送工作。研究突发自然灾害的应急处置对策，完善工作预案，协助领导调度人员、机具。对突发情况进行综合分析，提出对策建议，服务领导决策。组织协调交通战备、公路和运管的应急活动。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.70	50.70			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	50.70	50.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全州视频监控监测及通信保障	≥	85	%	100	10	10
	产出指标	质量指标	覆盖全州视频监控数据传送	≥	95	%	100	20	20
	产出指标	时效指标	年度预算周期内	＝	1	年	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	收集道路突发应急事件，优化通行方案	定性	优			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州人民群众满意度	≥	90	％	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	２０２６年运行成本５０.７万	≥	50	万	100	20	20


合计								100	100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	无
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

305002-州交通运输应急指挥中心

2025年度四川省阿坝州交通运输应急指挥中心决算

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算情况说明

相关信息

第一部分单位概况