目录

公开时间：2026年９月１7日

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 附件 14

第五部分 附表 15

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

州公路工程造价管理站决算由州公路工程造价管理站、州公路工程质量监督分站、州重点项目服务保障中心和州交通工程技术服务中心４个事业单位预算组成。1.阿坝州工程质量监督分站为全州交通工程建设提供质量监督保障，全州公路工程建设项目监督管理，公路质量监督，监理规章制度拟定。2.阿坝州交通工程技术服务中心为全州公路建设提供规划勘测设计服务。全州公路规划与调查评价，开展全州路网状调查研究、评价、预测，全州公路工程必要性和可行性研究，全州公路工程测量，路线与路基设计，桥梁涵洞工程设计，交通工程设计。3.阿坝州公路工程造价管理站为全州公路工程预算、编制工程定额，概算的编制及审核，工程造价从业人员职业培训与考核，工程初步设计预算与施工图预算编制，工程招标造价咨询，工程决算与经济性评价；贯彻执行国家有关规定交通行业的方针、政策和法律法规。概算的编制及审核。４.负责交通运输重点项目投资人或法人确定前的相关事务性工作，负责交通运输重点项目实施过程中的相关技术性工作，承担有关交通运输重点项目后期评价工作，承担全州交通工程行业科技创新、技术创新、科研成果的审定及推广应用的事务性工作。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共4个，比上年增加1个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1194.89万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加247.74万元，增长26.2%。主要变动原因是本年度人员变动，人员经费增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1194.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1194.89万元，占100%。

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1194.89万元，其中：基本支出1167.55万元，占97.7%；项目支出27.34万元，占2.3%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1194.89万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加247.74万元，增长26.2%。主要变动原因是2025年人员调进增加工资。

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1194.89万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加247.74万元，增长26.2%。主要变动原因是2025年人员调进增加工资。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1194.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出163.66万元，占13.7%；卫生健康支出56.66万元，占4.7%；交通运输支出893.95万元，占74.8%；住房保障支出80.62万元，占6.7%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1194.89万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为109.53万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为54.13万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为47.64万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为9.01万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为893.95万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为80.62万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1167.55万元，其中：

人员经费1064.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费102.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为56.08万元，完成预算95.6%，较上年度增加24.08万元，增长75.2%。决算数等于预算数。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算56.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年度持平。

 

2.公务用车购置及运行维护费支出56.08万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加24.08万元，增长75.2%。主要原因是2025年人员调进增加经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车０辆、越野车８辆、载客汽车０辆。

公务用车运行维护费支出56.08万元。主要用于日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%公务接待费支出决算与上年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝州公路工程造价管理站机关运行经费支出0万元，与上年度持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝州公路工程造价管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝州公路工程造价管理站共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝州公路工程造价管理站在2025年度，组织对直属事业交通运转经费等1个项目涉及金额27.34万元开展了事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

 

附件1

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

305003-公路工程造价管理站