2024年度四川省阿坝州公路工程造价管理站部门决算公开

 

目录

 

公开时间：2025年9月17日

 

第一部分 部门概况…………………………………………3

一、部门职责……………………………………3

二、机构设置……………………………………3

第二部分 2024年度部门决算情况说明……………9

一、收入支出决算总体情况说明……………9

二、收入决算情况说明……………………9

三、支出决算情况说明……………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……14

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………15

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分.部门概况

一、部门职责

州公路工程造价管理站决算由州公路工程造价管理站、州公路工程质量监督分站和州交通工程技术服务中心3个事业单位预算组成。1.阿坝州工程质量监督分站为全州交通工程建设提供质量监督保障，全州公路工程建设项目监督管理，公路质量监督，监理规章制度拟定。2.阿坝州交通工程技术服务中心为全州公路建设提供规划勘测设计服务。全州公路规划与调查评价，开展全州路网状调查研究、评价、预测，全州公路工程必要性和可行性研究，全州公路工程测量，路线与路基设计，桥梁涵洞工程设计，交通工程设计。3.阿坝州公路工程造价管理站为全州公路工程预算、编制工程定额，概算的编制及审核，工程造价从业人员职业培训与考核，工程初步设计预算与施工图预算编制，工程招标造价咨询，工程决算与经济性评价；贯彻执行国家有关规定交通行业的方针、政策和法律法规。概算的编制及审核。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共3个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。本年度年末实有人数为42人，比上年增加7人，变动情况及原因：2024年我单位调入7人,年末实有退休人数为5人，比上年增加0人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

二、当年取得的主要事业成效。

紧紧围绕“一州两区三家园”战略新目标，立足深化“四向通道、全域拓展”开放新态势，全面加快交通强州建设，着力构建“一枢纽、二网络、三样板、四体系”，有序推动年度各项工作。

1.造价审核工作开展情况。2024年国省干线公路建设项目、农村公路建设项目应审查。初步设计概算按国省干线公路建设管理办法要求对成果审查单位审查后修编完善的概算文件进行审核；施工图设计预算由造价站审查；设计变更概预算由造价站按程序进行审查（根据工作需要，部分委托第三方咨询审核）。安全生产费严格按规定足额计取（按建筑安装工程费乘以安全生产费费率计算，费率不少于1.5%）。

2.材价信息调查发布及地方材价信息刊物出版情况。按照《四川省交通建设工程材料价格信息采集及综合计算规则》相关规定，通过对厂家电话咨询、实地调研、网络询价等方式定期开展全州地材价格和外购材料价格的调查统计，并要求各县（市）交通运输局开展地方材料信息调查收集工作，及时更新反馈。根据我州实际情况进行调整，按期上报厅造价站统一出版造价信息刊物。

3.计价依据情况。在全州公路工程建设项目概算、预算审核工作中严格执行交通运输部《公路工程建设项目概算预算编制办法》《公路工程概算定额》《公路工程预算定额》及《四川交通运输厅关于贯彻执行交通运输部2018年<公路工程建设项目投资估算、概算预算编制办法>及配套指标、定额有关事项的通知》相关办法、规定和标准，为控制工程造价提供合理的审核意见。

4.造价台账报送情况。加强与县（市）交通运输局、项目业主及参建单位沟通、指导，定期收集、更新造价台账并按期完成报送工作。

5.造价监督检查工作开展情况。根据《2024年度全州交通建设重点项目上半年信用评价及安全生产、农民工工资支付等专项检查方案》，2024年7月，对全州交通建设重点项目造价控制、设计变更管理、安全生产费计取和使用等进行监督检查，建立问题清单台账，并跟踪督促整改。2024年8月，制定印发了《关于进一步规范全州公路工程建设项目安全生产监督管理工作的通知》，对安全生产费的提取及支出范围进行了明确，同时要求在建项目建立健全安全生产费使用管理制度，按照《合同文件》和现行法律、法规全面排查整改，确保安全生产费专款专用，切实保障安全生产。

6.造价业务培训、指导及咨询情况。一是采用现场业务指导、业务咨询等方式做好全州公路工程造价管理服务，不断提升全州公路工程造价管理水平。二是组织相关人员积极参加厅造价站举办的《全省交通造价能力提升培训班》，加强造价人员的理论知识和专业技术能力培训。

7.竣工决算备案情况。按《公路工程竣（交）工验收办法》要求参与项目竣工验收，并督促项目业主通过阿坝州交通项目管理信息化平台进行竣工决算备案。

8.监督的总体概况。2024年全州公路工程建设项目纳入监督项目共26个，其中高速公路2个、国省干线公路24个，剩余为部分县（市）养护工程和农村公路。全州在建项目危大工程特大桥27座、特长隧道及瓦斯隧道24座、高边坡106处、深基坑28处。截至目前监督总体覆盖率达100%，努力实现了全州公路工程质量监督工作全覆盖。

9.强化前期监督管理工作。一是及时督促办理新建项目质量监督备案登记工作，进行工程质量安全监督交底，明确项目建设管理的具体要求；二是把关各参建单位新进场人员的资质审查，保证其从业资质和专业水平；三是对新开工项目工地试验室进行现场检查及建设指导，对仪器设备、人员资格、试验场地环境等方面进行规范化要求，保证试验检测的真实性、有效性。

10.强化施工过程监督管理。按照年初制定的质量安全监督计划及上级部门有关要求及时对项目开展监督检查，已相继派出检查组，赴施工现场，通过综合督查、专项检查、“四不两直”等方式对质量安全管理、施工工艺、工程实体质量以及施工环保等进行全面监督检查，针对检查中发现的问题现场反馈建设单位，并通过书面形式下发抽检意见、整改通知和通报，发现问题已全部整改完成，同时我站也定期对相关整改情况进行了复核，确保整改工作落实到位。

11.强化试验检测规范化建设。为进一步加强我州交通建设项目工地试验室监督管理，规范现场试验检测行为，提升试验检测工作水平，我站通过邀请业内专家及专业技术人员，对全州在建高速公路、国省干线等重点项目开展了试验检测专项检查工作，通过查看现场、查阅资料、询问核查等方式，重点对现场试验检测人员履约、试验检测环境、仪器设备检定、信息化管理、母体检测机构履约、监理独立抽检验证、施工单位自检责任落实情况等方面进行检查。对久马高速、国道317线双江口电站还建路等8个项目28个工地试验室进行检查，共计发现问题，同时将存在的问题反馈有关单位，督促及时进行有效整改。

12.强化过程质量管控。根据工作安排，我站委托第三方检测单位将于5月起，分两批次对全州26个在建项目开展工程实体及原材料质量抽检工作，重点对桥梁混凝土强度、钢筋保护层厚度、隧道衬砌厚度、衬砌强度、钢支撑间距、锚杆拉拔等21项关键指标进行抽检，并对监测数据进行科学分析，将存在的问题反馈有关单位，督促及时进行有效整改，要求各参建单位要进一步提高认识，强化施工过程质量管理，确保项目施工过程质量可控。

13.强化交竣工验收工作。对于具备交工检测及竣工验收条件的工程项目及时安排检测机构对其开展检测核验和竣工鉴定，并出具客观、公正的核验（鉴定）意见。已委托第三方检测机构对久马高速通车段、省道450线理县至小金公路工程、省道313线松潘镇江关至草原乡提升改造工程、省道446线黑水县扎窝至红岩段新建工程等项目进行交工核验检测,下发了交工核验意见14份。已对国道213线松潘县解放村至汶川交界中修工程、九寨沟县漳扎镇至大录乡公路恢复重建工程、国道248线龙日坝镇382K养护站至查针梁子段公路中修工程等项目开展竣工验收工程质量鉴定，下发竣工鉴定报告13份。

14.强化农村公路及灾后重建项目质量监管。一是加强农村公路质量监督项目的监管指导工作，印发了《阿坝州交通运输局关于持续加强全州农村公路建设项目质量安全监督工作的通知》文件，要求各县（市）精准制定监督计划，完善农村公路建设管理体系落实，促进管建结合；二是将农村公路建设质量和投诉举报情况纳入年度政府质量考核标准，形成工作常态，进一步促进农村交通主体责任落实；三是我站委托了检测单位对23条重点农村公路开展实体抽检，重点对路基、路面厚度、强度等影响结构质量安全关键指标的控制，确保公路工程项目各项检测指标能够满足设计及规范要求，消除了以往的农村公路管理盲区症结，有效提升了农村公路施工质量水平。

15.信用评价开展情况。已开展我州2024年度交通运输部监理及试验检测信用评价工作，2024年度我州有16家监理单位，44位监理工程师参评监理信用评价；95家试验检测单位、482位试验检测人员参评试验检测信用评价，我站结合检查问题库，严格按照信用评价管理办法对失信企业、人员进行信用评价考核，并将评价资料及结果完成上报。

16.加大执法调查力度。我站配合州交通运输综合行政执法支队对投诉举报、工程质量问题、未按规定办理相关手续、原材料不合格等违反《建设工程质量管理条例》《公路水运质量监督规定》的工程案件开展调查取证工作，共计参与14起案例调查，对涉及参建单位起到极大震慑作用，有效规范了施工管理 。

17.廉政工作情况。在工作中，我站全面落实党风廉政建设工作要求，严格遵守阿坝州交通运输系统廉洁从政“十不准”规定及关于加强现场监督检查廉洁风险防控的六项规定，并按照《公路水运工程质量监督管理规定》，每次实施监督检查时，均有2名以上人员参加检查，并于检查前对受检单位按规定进行廉政告知工作，确保廉政工作落到实处。

第二部分.2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为947.15万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加81.78万元，增长9.4%。主要变动原因是2024年调进7人导致人员经费增加，2024年五险一金标准增加。

 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计947.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入947.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计947.15万元，其中：基本支出917.19万元，占96.83%；项目支出29.97万元，占3.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为947.15万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加81.78万元，增长9.4%。主要变动原因是2024年调进7人导致人员经费增加，2024年五险一金标准增加。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出947.15万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.78万元，增长9.4%。主要变动原因是2024年调进7人导致人员经费增加，2024年五险一金标准增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出947.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出109.81万元，占11.5%；卫生健康支出45.92万元，占4.7%；住房保障支出62.9万元，占6.5%；交通运输支出728.52万元，占77.3万元。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为947.15，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业:其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505⠼/span>支出决算为73.52万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出2080506支出决算为36.29万元。

2.卫生健康:其中：事业单位医疗2101102决算为38.78万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出2101199决算为7.14万元，完成预算100%。

3.交通运输支出：公路运输管理2140102决算为728.52万元，完成预算100%。

⠼font face="仿宋" >4.住房保障支出：住房公积金2210201决算为62.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出917.19万元，其中：

人员经费816.31万元，主要包括：基本工资149.89万元、津贴补贴89.05万元、奖金171.25万元、伙食补助费13.7万元、绩效工资150.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.52万元、职业年金缴费36.29万元、职工基本医疗保险38.78万元、其他社会保障缴费16.12万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助16.5万元、医疗费补助、奖励金0.03万元、住房公积金62.9万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费100.88万元，主要包括：办公费24.57万元、印刷费、咨询费1.2万元、手续费、水费1.13万元、电费2.84万元、邮电费9.05万元、取暖费、物业管理费、差旅费18.47万元、因公出国（境）费用、维修（护）费11.29万元、租赁费、会议费、培训费4.16万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费17.04万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为32万元，完成预算100%，较上年度减少0.28万元，下降0.01%，决算数等于预算数。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格执行预算管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算32万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……

开支内容包括：……（团组名称、出访地点、取得成效等）

2.公务用车购置及运行维护费支出32万元，完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.28万元，下降0.01%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格执行预算管理制度。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于……。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出32万元。主要用于全州公路工程建设项目监督管理，公路质量监督检查；全州公路工程预算、编制工程定额，概算的编制及审核等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于……（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因是……（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少**万元，增长/下降**%。主要变动原因是……（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝州公路工程造价管理站机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是……

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝州公路工程造价管理站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝州公路工程造价管理站共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在2024年度预算编制阶段，组织对运转经费1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成交通运输部门整体绩效自评报告绩效自评报告详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分.名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康210（类）11（款）02（项）:事业单位医疗：指由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:住房公积金：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.交通运输支出214（类）01（款）12（项）:其他交通运输支出指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.人员经费:为保障的各类劳动报酬以及缴纳的社会各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

19.对个人和家庭的补助：为保障个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。