2024年度阿坝州交通运输局部门决算公开说明

2025-09-19文章来源：州交通运输局

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公开时间：2025年9月17日

第一部分部门概况………………………………2

一、部门职责…………………………………2

二、机构设置…………………………………8

第二部分⠼font face="Times New Roman" >2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………15

二、收入决算情况说明………………………15

三、支出决算情况说明………………………16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……18

八、政府性基金预算支出决算情况说明………21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………21

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分.部门概况

一、部门职责

1.阿坝州交通运输局机关主要职能：贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全州交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全州高速公路协调管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟定公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和码头岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及州重点物资和紧急客货运输，负责全州高速公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全州交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全州交通运输行业招商引资和利用外资工作。承担州政府公布的有关行政审批事项。承办州政府交办的其他事项。

2.交通运输应急指挥中心在交通运输局领导下负责指导全州公路、水路交通信息化建设工作。负责及时掌握全州公路抢险抗灾有关方面的综合情况，对突自然灾害及客运站反恐防范视频收集、管理、报送工作。研究突发自然灾害的应急处置对策，完善工作预案，协助领导调度人员、机具。对突发情况进行综合分析，提出对策建议，服务领导决策。组织协调交通战备、公路和运管的应急活动。执行全州交通运输应急保障计划、预案，负责应急指挥的组织调度、指令的下达和备案管理。协调处理省交通运输应急指挥中心下达的应急任务，指导全州交通路网监控系统、路政运政业务监控系统建设；负责公路、水路况监控，发布交通运输情况信息。向州交通运输局报告协调会商的综合视频情况，提供会商视频服务。完成领导和上级机关临时交办的其他任务。

3.州公路工程造价管理站决算由州公路工程造价管理站、州公路工程质量监督分站和州交通工程技术服务中心3个事业单位预算组成。(1)阿坝州工程质量监督分站为全州交通工程建设提供质量监督保障，全州公路工程建设项目监督管理，公路质量监督，监理规章制度拟定。(2)阿坝州交通工程技术服务中心为全州公路建设提供规划勘测设计服务。全州公路规划与调查评价，开展全州路网状调查研究、评价、预测，全州公路工程必要性和可行性研究，全州公路工程测量，路线与路基设计，桥梁涵洞工程设计，交通工程设计。(3)阿坝州公路工程造价管理站为全州公路工程预算、编制工程定额，概算的编制及审核，工程造价从业人员职业培训与考核，工程初步设计预算与施工图预算编制，工程招标造价咨询，工程决算与经济性评价；贯彻执行国家有关规定交通行业的方针、政策和法律法规。概算的编制及审核。

4.阿坝州交通运输服务中心在交通运输局领导下依据行业相关法律法规及国家、省部署要求,负责国家及省有关行业的方针、政策、法规及指令的宣传贯彻实施;负责指导全州行业相关技术和服务标准、规范推进和加强行业标准化、规范化建设;负责配合全州农村公路建设检查,参与养护制度制定、养护计划执行、考核、评比工作;负责组织重点物资、大宗物资的运输,组织实施指令性的抢险、救灾战备物资的运输;负责重大活动、会议、法定节假日等期间的交通运输运力保障及交通战备等工作。

5.交通运输执法支队在交通运输局领导下贯彻执行国家关于道路运输行业的发展战略和方针政策，根据我州经济和社会发展需求，拟订全州道路运输行业发展战略和有关规定、办法，并组织实施;根据国家、省和我州道路运输经济发展的总体布局，拟定全州道路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；负责全州道路运输行业信息统计、发布和引导;负责全州道路运输行业的宏观管理；培育和管理道路运输市场，维护道路运输行业的平等竞争秩序，打击道路运输市场各类非法经营行为；引导道路运输行业结构优化、协调发展;负责对申请从事道路运输经营的单位或个人进行资质审核和行政许可。办理经营业户的开业、变更和歇业以及经营资格年度审验工作。依法保护道路运输经营当事人的合法权益;负责全州道路运输客运、货运、城市公交客运、出租车客运、人力客运以及非机动车经营性运输行为的管理；负责机动车维修市场、机动车驾驶培训机构和经营性客货运输站（场）经营行为的监督管理；负责机动车技术管理及机动车综合性能检测行业的监督管理;负责全州道路运输企业安全生产监督工作，确保行业安全生产和运输;指导全州道路运输行业体制改革和行业从业人员队伍建设和精神文明建设;履行、统筹协调和监督指导全州公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督等执法职责。

二、机构设置

阿坝藏族羌族自治州交通运输局部门下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。纳入阿坝藏族羌族自治州交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阿坝藏族羌族自治州交通运输局（本级）部门财政性资金决算涉及行政局机关，局机关设办公室、政策法规与行政审批科、综合规划与统计科、建设管理科、综合运输科、安全监督与应急科、财务科、党建与人事科、交通战备科等科室。本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。人员情况，本单位本年度年末实有人数为35人，在职26人，主要变动原因是2024年增加调进人员。年末实有其他人数为9人，其中：离退休人数为3人；临时工3人；领取遗属补助3人。

2.阿坝州交通运输应急指挥中心本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。本年度年末实有人数为13人，比上年增加0人。

3.阿坝州公路工程造价管理站本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共3个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。本年度年末实有人数为42人，比上年增加7人，变动情况及原因：2024年我单位调入7人,年末实有退休人数为5人，比上年增加0人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。

4.阿坝州交通运输服务中心为阿坝州交通运输局所属副县级公益一类事业单位。内设综合科、运输一科、运输二科、运输三科、运输四科、运输五科、农村公路建设科、行业党建科、安全科9个内设机构。

5.阿坝州交通运输综合行政执法支队内设3个科室5个大队分别是：综合科、政策法规科、科技信息科、路政综合行政执法大队、运政综合行政执法大队、海事综合行政执法大队、工程质量监督综合行政执法大队、交通运输综合行政执法稽查大队，年末在职人员34人。

三、当年取得的主要事业成效

（一）高效推进交通重点项目。截止11月底，累计完成交通投资227亿元，预计全年完成交通投资246亿元。川青铁路镇江关至黄胜关段正式开通运营。省道220线日部至热脚段公路新（改）木尔渣桥地灾项目、省道452垮沙乡至柯河乡段灾害修复整治工程、省道220安羌镇至茸安乡段灾害修复整治工程等项目建成通车。都四轨道交通、夹金山隧道、双九路等22个项目加快推进。省道453壤塘上杜柯至西穷公路、省道446松潘川主寺至草原公路开工建设。年内预计建成通车九绵高速、省道446线松潘草原至黑水麻窝公路、省道453马尔康沙尔宗至大藏公路等项目，提档升级公路里程500公里以上。

（二）加快建设高速公路大通道。聚焦对标省委省政府部署安排和州委州政府工作要求，克服前期国家政策重大调整等影响，在芝文书记、振华州长多次研究、亲自部署下，组建专班蹲点推进，制定工作计划清单，落实责任到人、明确时限到点，实行“日报告、周调度、月盘点”推进机制，州委常委、常务副州长许磊统筹调度，局主要领导协调推进，“点对点”横向对接相关县（市）、州级相关部门加快要件报送，“人盯人”纵向争取国家发展和改革委、交通运输部、自然资源部，省政府、省发展改革委、自然资源厅、交通运输厅、水利厅、林草局等单位要件批复支持，依法依规、程序不减、短时间取得川汶、郎川、川红3条高速公路项目104项前置审查、审批事项，完成各类协议签订227份，成功实现6月底完成投资人招标挂网、7月底完成投资人招商、8月底取得立项批复、9月底取得施工图设计批复，实现10月8日川汶、郎川、川红高速公路控制性工程开工建设，项目总投资超过全省今年新开工高速公路项目规模一半，成为全州有史以来开工总投资最多的交通建设项目、全省一次性打捆开工投资规模最大的高速公路项目。

（三）持续提升公路管养水平。加快推动公路养护工程建设，完成普通国省道养护工程100公里。全力推进危桥隧整治工作，完成危桥（水毁）桥梁整治2座（K36+500通道桥、七号桥）、危隧整治3座（叠溪、蒲溪沟、土地岭隧道）。积极推进汶马高速差异化收费落地实施，加快公路服务区建设，于1月4日完成川甘青阿坝（甲尔多）服务区竣工验收工作。强化汛期公路保通保畅，印发《关于扎实做好2024年干线公路汛前养护管理工作的通知》，科学部署汛期公路抢通保通工作，完成临河路基及涉水桥梁隐患整治256处，抢通汛期道路阻断266次。2024年阿坝州国省干线公路水毁恢复工程设计相关工作加快推进。有序推进普通国道灾害防治工程，完成国道347茂县赤不苏两河口崩塌段治理、国道317壤塘段灾害防治工程，国道213线“5·8”青云镇雄山村滑坡灾害治理工程、国道317线理县段灾害防治项目预计12月底完工。有序开展城乡环境质量提升行动，累计完成公路绿化美化380公里、清理边沟5210公里、标志标牌维修1207幅。

（四）强化巩固“四好农村路”示范州创建成果。完成新（改）建农村公路253.7公里（其中：美丽乡村路208.9公里，县级涉农整合资金建设项目44.8公里）、投资5.9亿元，分别占目标任务的145%、118%。完成危桥改造项目2座，金川县热登大桥正在实施上部结构，计划12月底前完成主体结构。卧龙特区2座新建桥梁主体已完工。完成农村公路次差路整治项目148公里。

（五）切实增强运输保障能力。牵头成立川青铁路公铁接驳运输服务工作专班，茂县、松潘青云枢纽站及川青铁路站场连接线等配套工程建成投用，依托茂县枢纽站、松潘青云枢纽站，在川青铁路茂县站、松潘站前广场设置大型客车专用停车区，完成黄龙九寨站前广场客运车辆专用停车位优化设置，公铁联运接驳体系有效投运。牵头制定《阿坝藏族羌族自治州网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》，指导松潘、九寨沟等县（市）有序发展小微型客车租赁业态、试点发展网约车，落地自驾、异地还车等个性化服务不断完善。大力发展定制客运，实施农村客运公交化改造，推行片区化经营等服务。持续深化“交商邮供”融合发展，累计建成“金通·邮快驿站”451个。

（六）不断深化交旅融合发展。建成新川九路、熊猫大道、九红草地风光路等旅游风景道，完成国道544川九路提升完善方案编制、项目施工招标工作，“川九旅游公路”成功入选全国第二批交通运输与旅游融合发展示范案例。实现全州所有5A级景区均通二级以上公路，90%的4A级景区通三级以上公路，80%的3A级景区通四级双车道以上公路。策划都四轨道“熊猫家园”旅游专列等主题产品，完成国道347甲尔多主题服务区建设，建成投用7个高速公路服务区充电设施，完善29个国省干线服务区（停车区）购物如厕、休息餐饮、旅游咨询等服务，串联并带动周边旅游景区、村镇发展。

（七）扎实推进“平安交通”建设。全面做好重要时期和重大活动、节假日期间交通运输安全监管，发布书面调度单181期，电话调度1169次，抽查交通建设项目803次。各类预警期间，交通建设项目撤离人员19808人次。聚焦道路运输、交通建设、公路管养等重点领域，开展行业安全隐患大排查大整治，共计排查点位1717处，发现安全隐患312处，已完成整改306处。不断完善“州、县、养护站（高速公路管理处）”三级应急保障体系，更新32支共计1388人的公路应急抢险队伍，布设应急抢险值守点108个，定点布置抢险设备338台（套），有效提升交通运输应急救援能力。积极推进行业治本攻坚三年行动，认真梳理工作任务，推进10大行动22项任务93个具体工作，工作期间，发现重大隐患3个，已整改3个。开展“强安2024”专项行动，累计出动执法检查人员3135人次，检查企业1091家次，立案73起，罚款26.25万元，发现隐患443个，完成整治433个。

（八）全面增强行业治理能力。深入推进交通运输法治政府部门建设，贯彻落实“谁执法谁普法”责任制，全面完成州级层面交通运输综合行政执法机构改革任务。持续深化“放管服”改革，深化“一网通办”能力巩固提升，事项认领、实名认证、网上可办、最多跑一次、主动评价率及差评整改率等均达100%，“开办运输企业一件事”实现全州可办、易办。截至目前，全州累计出动执法人员10440人次，出动执法车辆2854台次，检查车辆57115台次，设置执法点位100余处，查处违法案件553件，罚没金额203.105万元。

第二部分⠼/span>⠼/span>2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入5633.49万元、支出5586.22万元。与2023年度相比，收入增加191.94万元,增长3.5%，支出增加119.07万元，增长2.1%。主要变动原因是其他收入增加和2024年增加高速专班工作经费和人员调进、五险一金标准提标相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5626.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5586.22万元，占99.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5586.22万元，其中：基本支出3998.05万元，占71.56%；项目支出1588.17万元，占28.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为5586.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加194.67万元，占3.6%。主要变动原因是其他收入增加和2024年增加高速专班工作经费和人员调进、五险一金标准提标相关人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5586.22万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.07万元，增长2.1**%。主要变动原因是其他收入增加和2024年增加高速专班工作经费和人员调进、五险一金标准提标相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5586.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出437.92万元，占7.8%；卫生健康支出186.06万元，占3.3%；住房保障支出241.1万元，占4.3%；交通运输支出4721.31万元，占84.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5586.22，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出437.92万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505支出决算为286.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出2080506支出决算数为151.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出186.06万元，其中：行政单位医疗2101102支出决算为66.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业单位医疗2101102支出决算为78.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公务员医疗补助2101103支出决算数为23.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数;其他行政事业单位医疗支出2101199支出决算为17.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输支出4721.13万元，其中：行政运行2140101支出决算1585.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般行政管理事务2140102支出决算1113.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数;交通运输信息化建设2140109支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公路和运输安全2140110支出决算为1126.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他公路水路运输支出2140199支出决算为694万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出241.1万元，其中：住房公积金2210201支出决算为40.77万元,完成预算100%，决算数等于预算数；购房补贴2210203支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3998.05万元，其中：

人员经费3510.2万元，主要包括：基本工资580.88万元、津贴补贴517.88万元、奖金722.76万元、伙食补助费70.73万元、绩效工资309.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费286.05万元、职业年金缴费151.87万元、职工基本医疗保险缴费145.22万元、公务员医疗补助缴费23.32万元、其他社会保障缴费51.91万元、其他工资福利支出132.88万元、离休费52.03万元、退休费、抚恤金、生活补助225.97万元、医疗费补助、奖励金0.14万元、住房公积金239.1万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费487.86万元，主要包括：办公费76.06万元、印刷费、咨询费2.75万元、手续费0.06万元、水费4.41万元、电费14.25万元、邮电费50.48万元、取暖费、物业管理费、差旅费100.02万元、因公出国（境）费用、维修（护）费34.83万元、租赁费、会议费、培训费12.39万元、公务接待费1.33万元、劳务费3.75万元、委托业务费5.11万元、工会经费、福利费30.51万元、公务用车运行维护费140.92万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.64万元、办公设备购置10.35万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为442.91万元，完成预算98.39%，较上年度增加172.99万元，增长64%。决算数大于预算数的主要原因是2024年交通局机关新购入一辆公务用车，交通运输服务中心新购入两辆公务用车，车辆要到期保险费增加，我局公务用车公里数多，维修费高，为了完成年底目标公车使用频繁，导致费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算441.59万元，占99.99%；公务接待费支出决算1.33万元，占0.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……

开支内容包括：……（团组名称、出访地点、取得成效等）

2.公务用车购置及运行维护费支出441.59万元，完成预算98.39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加172.99万元，增长64%。主要原因是2024年交通局机关新购入一辆公务用车，交通运输服务中心新购入两辆公务用车，车辆要到期保险费增加，我局公务用车公里数多，维修费高，为了完成年底目标公车使用频繁，导致费用增加。

其中：公务用车购置支出142.6万元。全年按规定更新购置公务用车3辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车3辆、金额142.6万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于2024年交通局机关新购入一辆公务用车，交通运输服务中心新购入两辆公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车32辆，其中：轿车0辆、越野车32辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出298.99万元。主要用于开展川青铁路镇江关至黄胜关段正式开通运营，省道220线日部至热脚段公路新（改）木尔渣桥地灾项目、省道452垮沙乡至柯河乡段灾害修复整治工程、省道220安羌镇至茸安乡段灾害修复整治工程等项目建成通车。都四轨道交通、夹金山隧道、双九路等22个项目加快推进。省道453壤塘上杜柯至西穷公路、省道446松潘川主寺至草原公路开工建设。年内预计建成通车九绵高速、省道446线松潘草原至黑水麻窝公路、省道453马尔康沙尔宗至大藏公路等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.28万元，下降63%。主要原因是牢固树立党政机关过“紧日子”的思想，减少对公务接待经费的开支。其中：

国内公务接待支出1.33万元，主要用于全省交通运输综合行政执法评议考核、开展2024年交通安全生产监督等工作。国内公务接待8批次，105人次，共计支出1.06万元，具体内容包括：全省交通运输综合行政执法评议考核0.1万元、开展2024年交通安全生产监督工作0.14万元、开展高寒高海拔地区公路造价0.16万元等。。

外事接待支出0万元，主要用于……（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少**万元，增长/下降**%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少**万元，增长/下降**%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝藏族羌族自治州交通运输局机关运行经费支出269.18万元，比2023年度减少147.39万元，增长35%。主要原因是按照财政局统筹使用资金，部门预算资金优先保障工资、社保等刚性支出，合理保障部门正常履职运转的必要支出，按照要求压减商品服务支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝藏族羌族自治州交通运输局政府采购支出总额540.45万元，其中：政府采购货物支出73.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出466.95万元。主要用于国家交旅融合先行示范区创建方案编织服务单位采购、2024年公路工程项目检测机构监督抽检购买服务、2025年新开工项目前置要见和工可编制等相关工作。授予中小企业合同金额309.45万元，占政府采购支出总额的57.25%，其中：授予小微企业合同金额309.45万元，占政府采购支出总额的57.25%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝藏族羌族自治州交通运输局部门共有车辆32辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我部门在2024年度预算编制阶段，组织对交通基础设施前期费、阿坝州高速公路专班工作经费、“四好农村路”示范创建工作经费、全州交通项目工程检测费等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取部分项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成交通运输部门整体绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分.名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康210（类）11（款）01（项）:行政单位医疗、210（类）11（款）03（项）:公务员医疗补助：指由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:住房公积金：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.交通运输支出214（类）01（款）01（项）：行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。214（类）01（款）02（项）:一般行政事务管理：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.人员经费:为保障的各类劳动报酬以及缴纳的社会各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

19.对个人和家庭的补助：为保障个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分.附件

部门预算绩效评价报告范本

（见交通运输部门整体预算绩效自评）