目录

 

公开时间：2025年9月17日

 

第一部分部门概况……………………………………3

一、部门职责………………………………3

二、机构设置………………………………5

第二部分⠼fontface="TimesNewRoman">2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………8

二、收入决算情况说明……………………9

三、支出决算情况说明……………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……17

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分.部门概况

 

一、部门职责

1. 贯彻执行国家关于道路运输行业的发展战略和方针政策，根据我州经济和社会发展需求，拟定全州道路运输行业发展战略和有关规定、办法，并组织实施。

2. 根据国家、省和我州道路运输经济发展的总体布局，拟定全州道路运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；负责全州道路运输行业信息统计、发布和引导。

3. 负责全州道路运输行业的宏观管理；培育和管理道路运输市场，维护道路运输行业的平等竞争秩序，打击道路运输市场各类非法经营行为；引导道路运输行业结构优化、协调发展。

4. 负责对申请从事道路运输经营的单位或个人进行资质审核和行政许可。办理经营业户的开业、变更和歇业以及经营资格年度审验工作。依法保护道路运输经营当事人的合法权益。

5. 负责全州道路运输客运、货运、城市公交客运、出租车客运、人力客运以及非机动车经营性运输行为的管理；负责机动车维修市场、机动车驾驶培训机构和经营性客货运输站（场）经营行为的监督管理；负责机动车技术管理及机动车综合性能检测行业的监督管理。

6. 负责全州道路运输企业安全生产监督工作，确保行业安全生产和运输。

7. 指导全州道路运输行业体制改革和行业从业人员队伍建设和精神文明建设。

8. 履行、统筹协调和监督指导全州公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督等执法职责。

9. 承办上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

阿坝州交通运输综合行政执法支队内设3个科室5个大队分别是：综合科、政策法规科、科技信息科、路政综合行政执法大队、运政综合行政执法大队、海事综合行政执法大队、工程质量监督综合行政执法大队、交通运输综合行政执法稽查大队，年末在职人员34人。

三、当年取得的主要事业成效。

1.以协同联动、统筹协调为抓手，推动“打非治违”工作走实走深。一是今年来针对“春节“五一”“中秋国庆”等重点节点，联合地方和高速公路交通执法队伍，采取定点设卡、多点查处、流动执法等方式，集中打击非法经营“黑车”，严厉查处各类违法违规经营车辆，进一步规范道路旅客运输经营秩序。全州共出动执法人员609人次，执法车辆173辆次，检查客运企业9家，检查客运车辆4371辆次，安全告知2667辆次，为群众服务1777人次，发放宣传手册5000余册，安放警示牌28处，游客咨询路况答复297人次，查获涉嫌非法营运车辆2辆、违规营运车辆2辆，排查涉路安全隐患16处。二是针对川青铁路成黄段沿线站点非法营运问题，州交通运输局牵头从各县抽调交通执法力量，组建联合执法工作组，聚焦重点区域和突出违法违规行为，开展集中整治。截至目前，共计出动执法人员459人次，执法车辆96辆次。共计检查车辆3070辆次，查处非法营运车辆24辆，违规租赁车辆16辆，违规客运包车60辆，违规农村及出租车客运9辆，警告营运车辆13辆。在执法中将“释法+服务”融入执法全过程，执法人员现场提供咨询、引导、普法等服务，共计发放宣传资料200余份，提供志愿服务300余次。

2.聚焦关键任务，强化路政执法。坚持问题导向，针对州内重点国省干线，深挖存在问题，指导各县（市）通过周密谋划、精心组织、综合施策、标本兼治。以深化进出州通道非公路标志牌整治为抓手，7月2日至7月15日，对进出州国省干线非公路标志牌进行检查整治，整治期间出动车辆、机具7638辆次，出动人员23219人次，清洗、修复公路标识牌356块、拆除非公路标牌1533块、清理旗帜等8面；全力指导全州超限检测站工作的开展，目前红星、川主寺、小官寨（猛固桥）、雁门等3个超限站正常运行，九寨沟在双河镇开展流动检测；阿坝县各莫镇站已完成建设，九寨沟上甘座超限站迁至南坪镇站已完成站点建设，正在，汶川水电坪站正在设计方案已审批；超限站联网升级已完成彻底关、川主寺、小官寨、红星、各莫、南坪站等6个站，完成省厅下达的目标任务。

3.加大质监执法力度，有效震慑交通工程建设领域违法违规行为。按照“坚持原则、严格执法、强化监督”的原则，对州内国省干线、旅游重要公路交通建设质量安全开展执法检查工作，今年办理工程质监案件5起，已办结3起，省道453线马尔康日部至上壤塘工程质量案件正在整改当中，省道220灾毁项目工程质量问题，目前案件正在进一步调查取证中，截至目前共处罚款120余万元，有力震慑了交通工程建设领域违法违规行为，为交通工程项目的顺利推进提供了有效助力。

4.强化安全监督执法，确保交通安全形势稳定。按照州局安全生产工作要求，制定安全执法工作方案，及时开展安全执法检查，发现违法违规行为进行处罚，今年办理安全处罚案件共计4起，处罚金额1.2万元。

5.突出重点，强化水上安全监督执法和河湖长制工作。按照《2024年水上交通安全和应急工作要点》，适时督促相关县交通执法部门落实主体责任进一步落实船舶运营前审批制、进一步加大水上交通隐患排查和执法打击力度、进一步督促自用船舶安全监管；对四川希望叠松有限公司的5艘游艇进行了船舶登记和检验，并深入一线进行技术指导，船舶检验工作质量得到了进一步提升；敦促茂县、小金、黑水、汶川县交通执法部门落实属地管理责任，加强对漂流船的管理；按照州河湖长办工作部署，结合我州交通实际，确定了工作职责和任务，明确分工，落实责任。全年进行河长制巡查检查3次，以简报形式报送州河湖长办，对巡查发现的5个问题函告马尔康市、红原县河长办，限期整改，经反馈现已整改完毕。2024年7月按照机构改革要求，已将海事、河湖长制工作移交阿坝州交通运输服务中心。

6.强化科技赋能，夯实信息化执法。1-5月会同运输服务中心依托“省平台”每周对超速、遮挡摄像头、接打手持电话等各类违法违规行为进行通报，下发通报20期，共计查处“两客一危”运输车辆各类违法违规行为42起，违规类型分别为：超速4起、开车接打手持电话30起、抽烟8起，违规事项均已依法进行处理，对车辆、驾驶员、企业进行了记分。督促运输企业限期完成整改，收集整改资料形成安全生产监督管理，6月已将此项工作移交运输服务中心。

7.聚焦民生，抓好高速公路建设协调工作。按照州高速公路建设专班工作要求，派出3个组分赴汶川、松潘、红原，开展川汶、郎川、川红高速公路建设协调工作，为3条高速公路建设顺利建设提供服务保障。

 

第二部分⠼/span>⠼/span>2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1302.34万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少0.22万元，下降0.01%。主要变动原因是严格按照要求压减商品服务支出的开支。

 

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1302.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1302.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1302.34万元，其中：基本支出1070.78万元，占82.21%；项目支出231.56万元，占17.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1302.34万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少0.22万元，下降0.01%。主要变动原因是严格按照要求压减商品服务支出的开支。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1302.34万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.22万元，下降0.01%。主要变动原因是严格按照要求压减商品服务支出的开支。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1302.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出112.34万元，占8.6%；卫生健康支出48.28万元，占3.6%；住房保障支出63.35万元，占4.8%；交通运输支出1078.37万元，占83%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1302.34，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为74.57万元，完成预算100%，208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算数决算数为37.76万元，完成预算100%。

2.卫生健康210（类）11（款）01（项）:行政单位医疗决算数为37.44万元，完成预算100%，210（类）11（款）03（项）：公务员医疗补助决算数为10.84万元，完成预算100%。

3.交通运输支出:行政运行2140101决算数为846.81万元，完成预算100%;一般行政管理事务2140102决算数为82.4万元，完成预算100%;公路和运输安全2140110决算数为31.67万元，完成预算100%;其他公路水路运输支出2149999决算数为117.49万元，完成预算100%。

4.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:住房公积金决算数为62.35万元，完成预算100%。住房保障支出221（类）02（款）03（项）:购房补贴决算数为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1070.78万元，其中：

人员经费934.45万元，主要包括：基本工资105.5万元、津贴补贴195.11万元、奖金216.58万元、伙食补助费19.41万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费74.57万元、职业年金缴费37.76万元、职工基本医疗保险37.44万元、公务员医疗补助缴费10.84万元、其他社会保障缴费8.9万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助61.8万元、医疗费补助、奖励金0.02万元、住房公积金62.35万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费136.33万元，主要包括：办公费18.65万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.65万元、电费3万元、邮电费17.95万元、取暖费、物业管理费、差旅费62.63万元、因公出国（境）费用、维修（护）费9.42万元、租赁费、会议费、培训费0.23万元、公务接待费、劳务费、委托业务费5.03万元、工会经费、福利费9.29万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.64万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为73.07万元，完成预算100%，较上年度增加7.64万元，增长11.6%。决算数等于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，严格控制“三公”经费支出，没有公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算73.07万元，占**%；公务接待费支出决算0万元，占**%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）经费支出**万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……

开支内容包括：……（团组名称、出访地点、取得成效等）

2.公务用车购置及运行维护费支出73.07万元，完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加7.64万元，增长11.6%。主要原因是2024年年度工作任务繁重，川青铁路开通后打非治违工作增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于……。截至2024年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：轿车0辆、越野车9辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出73.07万元。主要用于统筹协调为抓手，推动“打非治违”工作、对川青铁路成黄段沿线站点非法营运问题，州交通运输局牵头从各县抽调交通执法力量，组建联合执法工作组，聚焦重点区域和突出违法违规行为，开展集中整治等相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于……（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少**万元，增长/下降**%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少**万元，增长/下降**%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝州交通运输综合行政执法支队机关运行经费支出136.33万元，比2023年度减少30.04万元，下降18%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求和厉行节约各项规定，严格控制“三公”经费支出，没有公务接待费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝州交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝州交通运输综合行政执法支队共有车辆9辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在2024年度预算编制阶段，组织对打非治违扫黑除恶及运输市场综合整治工作、交通道路运输安全及综合执法工作等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成交通运输部门整体绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分⠼/span>⠼/span>名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 

9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康210（类）11（款）01（项）:行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实习公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康210（类）11（款）33（项）：公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.交通运输支出214（类）01（款）01（项）:行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.交通运输支出214（类）01（款）02（项）:一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.交通运输支出214（类）01（款）10（项）:公路和运输安全：反映公路和运输安全支出。

 

15.交通运输支出214（类）01（款）99（项）:其他公路水路运输支出：反映214类项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

16.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:住房公积金：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分⠼/span>⠼fontface="黑体">附件

 

 

部门预算绩效评价报告范本

（见交通运输部门整体预算绩效自评）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 305005-州交通运输执法支队