2024年度阿坝州交通运输应急指挥中心部门决算公开

2025-09-19文章来源：州交通运输局

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2024年度阿坝州交通运输应急指挥中心

部门决算公开

公开时间：2025年9月17日

第一部分部门概况………………………………………2

一、部门职责………………………………………2

二、机构设置………………………………………2

第二部分 2024年度部门决算情况说明…………6

一、收入支出决算总体情况说明…………6

二、收入决算情况说明………………6

三、支出决算情况说明………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……13

十、其他重要事项的情况说明……………13

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分.部门概况

一、部门职责

在州交通运输局的领导下，负责指导全州公路、水路交通信息化建设工作。负责及时掌握全州公路抢险抗灾有关方面的综合情况，对突自然灾害及客运站反恐防范视频收集、管理、报送工作。研究突发自然灾害的应急处置对策，完善工作预案，协助领导调度人员、机具。对突发情况进行综合分析，提出对策建议，服务领导决策。组织协调交通战备、公路和运管的应急活动。执行全州交通运输应急保障计划、预案，负责应急指挥的组织调度、指令的下达和备案管理。协调处理省交通运输应急指挥中心下达的应急任务，指导全州交通路网监控系统、路政运政业务监控系统建设；负责公路、水路况监控，发布交通运输情况信息。向州交通运输局报告协调会商的综合视频情况，提供会商视频服务。完成领导和上级机关临时交办的其他任务。

二、机构设置

阿坝州交通运输应急指挥中心本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个。本年度年末实有人数为13人，比上年增加0人。

⠼/span>三、当年取得的主要事业成效

紧紧围绕“一州两区三家园”战略新目标，立足深化“四向通道、全域拓展”开放新态势，全面加快交通强州建设，着力构建“一枢纽、二网络、三样板、四体系”，有序推动年度各项工作。

1.切实抓好应急预警工作，做好应急抢险准备工作。一是加强重要节假日、重要活动和汛期地质灾害、气象信息的收集和发布。为做好应急预警和抢险准备工作，应急指挥中心加强了节假日、重要活动和汛期气象、地质灾害预警信息的收集和发布，2023年全年共收集整理气象、地质灾害信息共计206条，其中：气象信息97条，包括暴雨红色预警2条、黄色预警1条、蓝色预警17条；地质灾害信息109条，包括橙色预警43条、黄色预警106条、蓝色预警79条。二是加强重要节假日、重要活动和汛期的道路巡查工作。组织应急二期车载系统上路开展巡查54次，出动车载系统巡查车727台，现场巡查发现并处理安全隐患1处，即：7月13日8:30对全州14台车载系统进行汛期巡查调度时，发现汶川县G213K2107+200M（威州镇新桥沟）泥石流地灾点路面积水严重，存在安全隐患，及时与汶川公路管理分局协调，组织人员进行了清理。

2.持续推进普通国省干线公路高位监测站点建设。一是按照省交通运输运行调度中心的工作安排，组织交通运输系统各单位认真开展普通公路重要路段的摸底排查工作，共排查重要路段71处。二是参加省运调中心高位监测推进工作业务培训，组织相关科室讨论《四川省普通国省干线公路智能运行网高位视频监测设施建设指南（征求意见稿）》，并提出修改意见3条。三是按照省运调中心高位监测点位建设“十四五”规划的要求，组织相关人员对我州“十四五”规划建设的31个高位监测点位进行了全面的数据采集，并及时报省运调中心,目前已制定了《国省干道高位视频监测项目建设方案》。

3.加强网络舆情监管与分析。一是根据网络舆情办理的实际情况，印发了《关于进一步加强网络舆情办理工作的通知》，进一步加强了网络舆情规范化办理流程。二是截至12月底，共监测收集到涉及交通运输视频、文字信息共104条，包括州网信办转交17条，省厅转交16条。需核实办理37条，均及时进行了核实办理，撰写舆情分析月报12期，季度研判信息报4期，向局务会定期报告舆情开展情况3次。

4.加强应急指挥中心日常管理。一是积极配合省厅开展固定资产清理工作。二是加强应急设备的日常管理和维护，按期对通信设备和无人机设备进行保养维护，确保随时可以使用。三是切实做好视频会议保障工作，截至12月底，共完成了301场视频会议保障任务。四是积极配合省厅开展网络安全攻卫演练，坚持每天对网络安全进行监管，及时查封非法IP地址300余个。五是对16台车载系统进行了检测维护。

5.积极推进交通运输综合运行调度指挥中心建设工作。

第二部分.2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为383.53万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少224.49万元，下降36%。主要变动原因减少交通运输信息系统（二期）信息化建设项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计383.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入383.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计383.53万元，其中：基本支出296.41万元，占77.28%；项目支出87.12万元，占22.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为383.53万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少224.49万元，下降37%。主要变动原因是减少交通运输信息系统（二期）信息化建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出383.53万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少224.49万元，下降37%。主要变动原因是减少交通运输信息系统（二期）信息化建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出383.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.89万元，占9.6%；卫生健康支出14.78万元，占3.6%；交通运输支出309.32万元，占81.4%;住房保障支出21.53万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为383.53，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505⠼/span>支出决算为25.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出2080506支出决算数12.63万元。

2.卫生健康，其中：事业单位医疗2101102支出决算为12.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他行政事业单位医疗支出2101199支出决算数为2.16万元，完成预算100%。

3.交通运输支出，其中：交通运输信息化建设214019支出决算为2.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公路运输管理2140112支出决算为292.2万元，完成预算100%;其他公路运输水路支出2140199支出决算为14.63万元，完成预算100%。

4.住房保障支出：住房公积金2210201支出决算为21.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出296.41万元，其中：

人员经费271.94万元，主要包括：基本工资50.32万元、津贴补贴29.03万元、奖金52.92万元、伙食补助费5.84万元、绩效工资55.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.26万元、职业年金缴费12.63万元、职工基本医疗保险缴费12.61万元、其他社会保障缴费5.15万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金0.01万元、住房公积金21.53万元、其他对个人和家庭补助0.75万元。
　　公用经费24.47万元，主要包括：办公费8.36万元、印刷费、咨询费0.9万元、手续费、水费0.39万元、电费1.61万元、邮电费3.28万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.62万元、因公出国（境）费用、维修（护）费5.28万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费0.43万元、委托业务费、工会经费、福利费1.61万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.23万元，下降100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于……。截至2024年12月31日，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于……（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于……（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少**万元，增长/下降**%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少**万元，增长/下降**%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，阿坝州交通运输应急指挥中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2023年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝州交通运输应急指挥中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于……（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝州交通运输应急指挥中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我单位在2024年度预算编制阶段，组织对交通运行检测与应急项目开展了预算事前绩效评估，对***指挥系统（二期）工程建设项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成交通运输部门整体绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业：款项类2080505反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；款项类2080506反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育：款项类2101102反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；款项2101199反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.交通运输：款项类2140112反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7.住房保障：款项类2210201反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分.附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（见交通运输部门整体预算绩效自评)