州交通运输部门2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

部门职能是：贯彻执行国家、省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。拟订全州交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全州高速公路协调管理的有关工作。承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、州规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责码头规划和码头岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及州重点物资和紧急客货运输，负责全州高速公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全州交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全州交通运输行业招商引资和利用外资工作。承担州政府公布的有关行政审批事项。承办州政府交办的其他事项。

（二）2025年重点工作

（1）加力建设高速公路大通道。推动久马高速建成通车。全力推进川汶、郎川、川红3条高速公路建设。总结提炼3条高速前期工作经验做法，全力推进彭汶高速、茂绵高速前期工作。

（2）加快建设干线公路环线网。全力推进求四路、马尔康日部至上壤塘公路、松潘草原至红原阿木公路等在建项目“保投资”，力争省道216平松路、国道248红原县城过境路等项目开工“促投资”。

（3）高效推进交旅融合发展。全面支撑国际生态文化旅游目的地建设，着力打通多种方式出行的“最后一公里”，形成“漫游”内环网络，丰富“运游融合”服务产品供给，推动全域旅游良性循环。

（4）巩固“四好农村路”示范州创建成果。稳步提升农村公路路况水平，持续推进实施农村公路生命安全防护工程、撤并建制村畅通工程和30户以上自然村（组）通硬化路等农村公路提升项目。

（5）强化提升普通公路管养能力。持续开展城乡人居环境整治，有序实施养护工程，继续开展普通国省干线桥隧隐患专项排查整治及沿线地质灾害隐患排查整治，强化汛期公路应急抢险能力，持续抓好路域环境整治。

（6）提升运输服务水平。有序拓展汽车客运站综合服务功能，持续优化川青铁路公铁接驳运输服务保障，稳步发展小微型汽车分时租赁、网络预约出租汽车等道路运输新业态。

（7）保障行业安全稳定。强化“人防+物防+技防”措施，着力提升交通运输本质安全水平，提早防范化解重大安全风险隐患。扎实推进行业治本攻坚三年行动，做好交通事故易发多发路段、村道安全生命防护工程、五类危桥整治改造、国省道重大灾害路段治理工程实施，切实保障行业领域安全生产形势稳定。

（8）积极对接落实省局和州级下达客货运重点目标绩效考核指标，推动全面完成目标任务。聚焦交旅融合、运游融合、交邮融合，做好重点时段客运保障，深化川青铁路接驳运输，推动公铁多式联运发展。积极开展道路运输领域专项整治行动，分领域加大“两客一危”、农村客运、出租车、租赁车、景区直通车和机动车维修、机动车驾驶员培训等专项整治行动，着力提升道路运输领域安全平稳、健康有序发展。强化12328投诉、道路运输行政执法、重点营运车辆和企业记分情况及企业画像结果等信息运用，持续强化道路运输企业年度服务质量信誉考核工作。

二、 部门预算单位构成

阿坝州交通运输部门属一级预算单位，下属二级预算单位4个，包含阿坝州交通运输部门（本级）、 州交通运输应急指挥中心、 公路工程造价管理站、 州交通运输服务中心。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位3个。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2025年收入预算5175.92万元，其中：一般公共预算拨款收入5175.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算5175.92万元，其中：基本支出3650.44万元，占70.53%；项目支出1525.48万元，占29.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州交通运输部门2025年财政拨款收支总预算5175.92万元，比2024年财政拨款收支总预算增加59.61万元，主要原因：2025年增加打非治违扫黑除恶及运输市场综合整治工作经费、交通道路运输安全及综合执法工作经费、全州交通项目工程检测费、阿坝州高速公路专班工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5175.92万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出443.19万元，卫生健康支出191.48万元，住房保障支出249.85万元，交通运输支出4291.4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州交通运输部门2025年一般公共预算当年拨款5175.92万元，比2024年财政拨款收支总预算增加59.61万元，主要原因：2025年增加打非治违扫黑除恶及运输市场综合整治工作经费、交通道路运输安全及综合执法工作经费、全州交通项目工程检测费、阿坝州高速公路专班工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出443.19万元，占8.56%；卫生健康支出191.48万元，占3.7%；住房保障支出249.85万元，占4.83%，交通运输支出4291.4万元，占82.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费2025年预算数295.46万元、机关事业单位职业年金缴费2025年预算147.73万元，主要用于职工2025年缴纳养老保险和职业年金。

2．医疗卫生与计划生育：行政单位医疗2025年预算数44.74万元，事业单位医疗2025年预算数104.34万元，公务员医疗补助2025年预算数20.99万元， 其他行政事业单位医疗支出2025年预算数21.42万元，主要用于缴纳2025年职工医疗保险。

3．交通运输支出：行政运行2025年预算数1143.07万元，主要为人员工资和商品服务支出；一般行政事务管理1434.48万元，主要为交通基础设施重点项目前期费、交通道路专项质量监督检测、专项培训费、重点交通建设项目审计费、办公设备购置、车辆大修等经费；公路和运输安全2025年预算数35万元；公路运输管理2025年预算数971.12万元；其他公路水路运输支出2025年预算数691.74万元；其他交通运输支出2025年预算数16万元。

　4．住房保障：住房公积金2025年预算数249.85万元，主要为缴纳单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州交通运输部门2025年一般公共预算基本支出3650.44万元，其中：人员经费3099.13万元，主要包括：基本工资578.38万元、津贴补贴426.52万元、绩效工资293.31万元、奖金523.31万元、其他社会保障缴费36.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费295.46万元、职业年金缴费147.73万元、 行政单位医疗149.08万元、 公务员医疗补助20.99万元、其他工资福利支出124.65万元、住房公积金249.85万元、其他对个人和家庭的补助支出265.36万元。

公用经费551.31万元，主要包括：办公费、印刷费、接待费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州交通运输部门2025年“三公”经费财政拨款预算数308.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.92万元，公务用车购置及运行维护费299.36万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待经费8.92万元。较2024年预算经费减少0.92万元。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费299.36万元。较2024年预算经费减少69.24万元，主要原因：2025年交通建设目标任务重，保障我部门正常运行的情况下，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

交通运输部门2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024年预算经费增加0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州交通运输部门2025年机关运行经费财政拨款预算为226.38万元。

（二）政府采购情况

2025年州交通运输部门安排政府采购预算866万元，主要用于：交通基础设施前期费、全州交通项目工程检测费、公路检测费。交通运输服务中心办公设备购置3万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，州交通运输固定资产共计3084.99万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年州交通运输部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5175.92万元。 

十、名称解释

　  1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.交通运输支出（类）214（款）01（项）12公路运输管理支出：公路运输管理中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，社会保障和就业（类））208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。（类）210（款）11（项）99其他行政事业单位医疗支出：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开报表（部门公开）305