一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

阿坝州交通运输服务中心成立于2021年3月，单位性质为全额财政拨款公益一类事业单位，是阿坝州交通运输局直属二级预算单位，州交通运输服务中心的主要职责是:依据行业相关法律、法规及国家、省部署要求,负责国家及省有关行业的方针、政策、法规及指令的宣传贯彻实施;负责指导全州行业相关技术和服务标准、规范推进和加强行业标准化、规范化建设;负责配合全州农村公路建设检查,参与养护制度制定、养护计划执行、考核、评比工作;负责组织重点物资、大宗物资的运输,组织实施指令性的抢险、救灾战备物资的运输;负责重大活动、会议、法定节假日等期间的交通运输运力保障及交通战备等工作。

（二）2025年重点工作

 1.深入落实客运货运监管任务。积极对接落实省局和州级下达客货运重点目标绩效考核指标，推动全面完成目标任务。聚焦交旅融合、运游融合、交邮融合，做好重点时段客运保障，深化川青铁路接驳运输，推动公铁多式联运发展。积极开展道路运输领域专项整治行动，分领域加大“两客一危”、农村客运、出租车、租赁车、景区直通车和机动车维修、机动车驾驶员培训等专项整治行动，着力提升道路运输领域安全平稳、健康有序发展。强化12328投诉、道路运输行政执法、重点营运车辆和企业记分情况及企业画像结果等信息运用，持续强化道路运输企业年度服务质量信誉考核工作。

2.进一步强化行业安全监管工作。按照严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”责任体系要求，全面压紧压实县（市）交通管理部门属地安全管理责任、行业监管责任，督促企业深入落实主体责任。强化检查督导，注重问题隐患排查整治，持续加大相关“四不两直”明查和暗访力度，重点监管好“两客一危”企业，确保行业安全稳定发展。

3.提升行业窗口和热线服务水平。继续以优质服务做到每天“动态清零”，做好窗口服务工作，严格审验“两客一危”车辆，严把车辆安全关。持续开展客运、危险品、押运员和出租汽车（包括网约车）驾驶员从业资格考试。深入开展好道路运输企业“两类人员”安全考核工作。着力强弱项、补短板、利长远，推进业务监督方式由关注数据为主向追踪业务办理实效转变，推进业务发展目标由工单办理为主向提升行业治理水平转变，提升12328热线人民群众满意度。

4.深入推进党群建设。进一步加强党支部建设和道路运输行业党建工作、工会工作，以党建为引领、群团建设为纽带，深入促进道路运输行业又好又快高质量发展。

二、部门预算单位构成

阿坝州交通运输服务中心为阿坝州交通运输局所属副县级公益一类事业单位。内设综合科、运输一科、运输二科、 运输三科、运输四科、运输五科、农村公路建设科、行业党建科、安全科9个内设机构。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况：一般公共预算拨款收入989.32万元，占100%。

（二）支出预算情况：阿坝州交通运输服务中心2025年支出预算989.32万元，其中：基本支出928.32万元，占93.84%；项目支出61.00万元,占6.16%。其中：社会保障和就业支出116.37万元；卫生健康支出50.77万元；住房保障支出69.44万元；交通运输支出752.74万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州交通运输服务中心2025年财政拨款收支总预算989.32万元。比2024年收支预算总数增加163.20万元。主要原因：2025年人员增加，基本支出中人员经费里社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入989.32万元。

支出包括：社会保障和就业支出116.37万元；卫生健康支出50.77万元；住房保障支出69.44万元；交通运输支出752.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州交通运输服务中心2025年财政拨款收支总预算989.32万元，比2024年收支预算总数增加163.20万元。主要原因：2025年人员增加，基本支出里人员经费里社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阿坝州交通运输服务中心2025年收入预算989.32万元，其中：社会保障和就业支出116.37万元占11.76%；；卫生健康支出50.77万元占5.13%；住房保障支出7.02万元占6.48%；交通运输支出752.74万元占76.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数77.58万元，主要用于：单位在职职工养老保险缴纳，落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数38.79万元，主要用于：单位在职职工职业年金缴纳，落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数50.77万元，主要用于：单位在职职工基本医疗保险、补充医疗保险缴纳，落实行政事业单位人员基本医疗保险政策相关规定。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）交通运输支出752.74万元，主要用于：单位基本支出中人员经费支出与日常公用经费以及运转类项目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数69.44万元，主要用于：按规定标准为职工缴纳住房公积金支出，落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州交通运输服务中心2025年一般公共预算基本支出928.32万元，人员经费807.66万元，主要包括：基本工资165.51万元，津贴补贴73.14万元，绩效工资234.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费77.58万元，职业年金缴费38.79万元，职工基本医疗保险缴费41.47万元，其他社会保障缴费13.4万元，住房公积金69.44万元，其他工资福利支出71.92万元，其他对个人和家庭的补助支出21.90万元，离退休人员公用经费0.40万元。

公用经费120.66万元，主要包括：办公费3.02万元，水费1.13万元，邮电费9.76万元，取暖费1.51万元，差旅费16.63万元，维修（护）费1.02万元，培训费6.36万元，公务接待费1.81万元，公务用车运行维护费35.28万元，福利费29.13万元，其他商品和服务支出15.00万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州交通运输服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数48.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.81万元，公务用车购置及运行维护费46.28万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。

（二）2025年公务接待费1.81万元。与2024年预算经费1.59万元增加0.22万元，主要原因2025年人员新增9人，公务接待费计划用于因交通运输服务业务工作需要开展的公务接待。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费46.28万元。较2024年预算经费减少7.00万元，下降15.12%，主要原因是2025年未安排公务用车大修费。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州交通运输服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州交通运输服务中心为事业单位，按规定不使用机关运行的相关科目。2025年机关运行经费财政拨款预算为0万元。比2024年预算增加0万元，增长0%。
   （二）政府采购情况
　  2025年阿坝州交通运输服务中心安排政府采购预算3万元。主要用于办公设备购置3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产1241.25万元；无形资产1.71万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年阿坝州交通运输服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款61.00万元。 

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 州交通运输服务中心2025年部门预算公开表