305002阿坝州交通运输应急指挥中心(事业)2025年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

在州交通运输局的领导下，负责指导全州公路、水路交通信息化建设工作。负责及时掌握全州公路抢险抗灾有关方面的综合情况，对突发自然灾害及客运站反恐防范视频收集、管理、报送工作。研究突发自然灾害的应急处置对策，完善工作预案，协助领导调度人员、机具。对突发情况进行综合分析，提出对策建议，服务领导决策。组织协调交通战备、公路和运管的应急活动。执行全州交通运输应急保障计划、预案，负责应急指挥中心的组织调度、指令的下达和备案管理。协调处理省交通运输应急指挥中心下达的应急任务，指导全州交通路网监控系统、路政运政业务监控系统建设；负责公路、水路况监控，发布交通运输情况信息。向州交通运输局报告协调会商的综合视频情况，提供会商视频服务。完成领导和上级机关临时交办的其它任务。

（二）2025年重点工作

（1）继续做好网络舆情监测工作。

（2）继续做好气象信息的收集与发布工作。

（3）配合局应急办做好相关应急准备工作。

（4）加强对应急设备设施的维护保养及固定资产设备的盘点统计工作。

（5）持续做好视频会议技术保障工作。

（6）持续做好网络安全漏洞预警、排查、整改、培训工作及重点时段专项网络安全保障工作。

（7）积极组织参与网络安全专业技术学习，不断提高网络安全工作人员专业水平。

（8）积极引导企事业单位申报科技创新、科技计划、社科资金等项目申报工作。

（9）做好路网运行监测信息化智能化的建设工作。公路隧道安全管理信息化建设、31处高位监测点建设工作。

（10）持续推进高速公路、普通国省道重点路段、桥梁、隧道智慧感知和监测设施设备更新升级，推动路网智慧扩容、安全增效。

（11）积极推进信息化项目整合工作，完成交通专网与电子政务外网实现互联互通、应用系统信息数据资源整合、应用系统设备国产替代、网络安全等级保护测评及备案，做好州内交通运输行业信息化提升工作。

（12）做好交调站监控视频联网并完成应急（二期）视频联网监控平台的接入工作。

（13）继续抓好中心日常工作。

二、 部门预算单位构成

州交通运输应急指挥中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2025年收入预算302.48万元，其中：一般公共预算拨款收入302.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算302.48万元，其中：基本支出302.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

州交通运输应急指挥中心2025年财政拨款收支总预算302.48万元，比2024年财政拨款收支总预算减少16.63万元，主要原因：2025年减少应急指挥中心特定类项目应急保障经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入302.48万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出41.69万元，卫生健康支出18.25万元，住房保障支出25.59万元，交通运输支出216.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州交通运输应急指挥中心2025年一般公共预算当年拨款302.48万元，比2024年预算数减少16.63万元，主要原因：2025年减少应急指挥中心特定类项目应急保障经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出41.7万元，占13.79%；卫生健康支出18.25万元，占6.03%；住房保障支出25.59万元，占8.46%，交通运输支出216.94万元，占71.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费2025年预算数27.8万元、机关事业单位职业年金缴费2025年预算13.9万元，主要用于职工2025年缴纳养老保险和职业年金。

2.医疗卫生与计划生育：事业单位医疗2025年预算数15.22万元， 其他行政事业单位医疗支出3.03万元主要用于缴纳2025年职工医疗保险。

3.交通运输支出：公路运输管理216.94万元，主要用于2025年指挥中心工资福利支出、商品服务支出。

　4.住房保障：住房公积金2025年预算数25.59万元，主要为缴纳单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州交通运输应急指挥中心2025年一般公共预算基本支出302.48万元，其中：人员经费257.02万元，主要包括：基本工资51.03万元、津贴补贴26.71万元、艰苦边远地区津贴20.35万元、高海拔地区折算工龄补贴6.36万元、绩效奖金46.96万元、其他社会保障缴费4.51万元、绩效工资45.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.8万元、职业年金缴费13.9万元、职工基本医疗保险缴费15.22万元、奖励金、住房公积金25.59万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.46万元，主要包括：办公费1.51万元、水费0.45万元、邮电费3.08万元、取暖费0.6万元、差旅费13.41万元、维修（护）费0.24万元、培训费2.29万元、公务接待费0.7万元、福利费10.62万元、体检费、公务用车运行维护费7.2万元、其他商品和服务支出3.35万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州交通运输应急指挥中心2025年“三公”经费财政拨款预算数7.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费7.2万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。主要原因是本单位不涉及。

（二）2025年公务接待经费0.7万元。较2024年预算经费增加0.25万元，增长55.56%，主要原因2025年人员增加，日常公用经费预算也增加。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费7.2万元。较2024年预算经费增加7.2万元，增长100%，主要原因2025年我单位新增公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

州交通运输应急指挥中心2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州交通运输应急指挥中心2025年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算增加/减少0万元，减少0%。

（二）政府采购情况

2025年州交通运输应急指挥中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产268.11万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年州交通运输应急指挥中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

工资性支出通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款171.48元。

单位缴费通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款85.54万元。

定额公用经费通用项目绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，涉及一般公共预算当年拨款45.46万元。

十、名称解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.交通运输支出（类）214（款）01（项）12公路运输管理支出：公路运输管理中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，社会保障和就业（类））208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位职工基本医疗保险缴费经费。（类）210（款）11（项）99其他行政事业单位医疗支出：指反映其他用于事业单位公医补方面的支出。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开报表（部门公开）305002