305003阿坝州公路工程造价管理站(事业)2025年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

州公路工程造价管理站预算由州公路工程造价管理站、州公路工程质量监督分站、州交通运输重点项目服务保障中心和州交通工程技术服务中心4个事业单位预算组成。1.阿坝州工程质量监督分站为全州交通工程建设提供质量监督保障，全州公路工程建设项目监督管理，公路质量监督，监理规章制度拟定。2.阿坝州交通工程技术服务中心为全州公路建设提供规划勘测设计服务。全州公路规划与调查评价，开展全州路网状调查研究、评价、预测，全州公路工程必要性和可行性研究，全州公路工程测量，路线与路基设计，桥梁涵洞工程设计，交通工程设计。3.阿坝州公路工程造价管理站为全州公路工程预算、编制工程定额，概算的编制及审核，工程造价从业人员职业培训与考核，工程初步设计预算与施工图预算编制，工程招标造价咨询，工程决算与经济性评价；贯彻执行国家有关规定交通行业的方针、政策和法律法规。概算的编制及审核。

（二）2025年重点工作

（1）加强人才队伍建设。加强造价人员理论知识和专业技术能力学习，提高工作能力和专业业务水平。鼓励参加造价工程师资格考试，提高持证比例，提升造价管理人员队伍整体素质和业务能力。

（2）持续提升造价监督管理水平。一是抓好各项目的初步设计及概算、施工图设计预算和设计变更审查，结合项目实际，参加现场踏勘会商研究方案，指导项目业主、设计单位合理确定技术方案，做好各阶段投资控制。二是加大到施工现场监督检查频率，熟悉掌握项目现场实际情况。采取定期与不定期相结合方式，对项目概预算执行情况、合同执行情况、设计变更管理情况及计量支付情况等进行监督检查，对项目管理不规范、严重影响项目质量、进度、投资等的参建单位严格按照《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》等规定进行处罚，对发现的问题进行跟踪整改落实。

（3）做好项目全过程投资控制。交通建设项目投资规模大、建设周期长，线性工程涉及点多面广、地质地形情况复杂、受制约因素多，管理难度大等特性，聚焦推进交通建设项目投资控制方面重、难点问题，深入建设项目一线，会同建设单位、设计、监理及施工等参建单位共同研讨，分析查找影响制约项目建设造价管理方面的重、难点问题，不断提升我州国省干线公路建设项目全过程投资控制管理水平。

二、部门预算单位构成

州公路工程造价管理站属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2025年收入预算1012.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1012.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算1012.67万元，其中：基本支出982.67万元，占97.04%；项目支出30万元，占2.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

 州公路工程造价管理站2025年财政拨款收支总预算1012.67万元，比2024年财政拨款收支总预算增加185.12万元，主要原因：2025年人员增加，所以人员工资和日常公用经费预算比2024年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1012.67万元，上年结转财政拨款资金0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出131.75万元，卫生健康支出56.73万元，住房保障支出80.02万元，交通运输支出744.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州公路工程造价管理站2025年一般公共预算当年拨款1012.67万元，比2024年预算数增加185.12万元，主要原因：2025年人员增加，所以人员工资和日常公用经费预算比2024年增加。　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出131.75万元，占13.01%；卫生健康支出56.73万元，占5.6%；住房保障支出80.02万元，占7.9%，交通运输支出744.17万元，占73.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费2025年预算数87.83万元、机关事业单位职业年金缴费2025年预算43.92万元，主要用于职工2025年缴纳养老保险和职业年金。

2．医疗卫生与计划生育：事业单位医疗2025年预算数47.64万元，其他行政事业单位医疗支出9.09万元，主要用于缴纳2025年职工医疗保险。

3．交通运输支出：公路运输管理744.17万元，主要，2025年直属事业交通运转经费；工资福利支出；商品服务支出。

　4．住房保障：住房公积金2025年预算数80.02万元，主要为缴纳单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州公路工程造价管理站2025年一般公共预算基本支出982.67万元，其中：人员经费823.85万元，主要包括：基本工资165.59万元、津贴补贴85.72万元、艰苦边远地区津贴62.3万元、高海拔地区折算工龄补贴23.41、绩效奖金、其他社会保障缴费149.25万元、绩效工资136.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.83万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费43.92万元、奖励金、住房公积金80.02万元、其他对个人和家庭的补助支出13.63万元。

公用经费158.81万元，主要包括：办公费9.54万元、水费1.36万元、邮电费4.59万元、取暖费1.81万元、差旅费55.24万元、维修（护）费0.21万元、培训费7.23万元、公务接待费2.56万元、福利费33.32万元、体检费、公务用车运行维护费56.08万元、其他商品和服务支出17.13万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州公路工程造价管理站2025年“三公”经费财政拨款预算数58.64万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.56万元，公务用车购置及运行维护费56.08万元。

（一）2025年因公出国（境）经费0万元。主要原因是本单位不涉及。

（二）2025年公务接待经费2.56万元。较2024年预算经费增加0.84万元，增长48.84%，主要原因：人员增加，公用经费预算增加。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费56.08万元。较2024年预算经费增加23.8万元，增长73.73%，主要原因：2025年我单位新增公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

州公路工程造价管理站2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024年预算经费增加/减少0万元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州公路工程造价管理站2025年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算增加/减少0万元，减少0%。

（二）政府采购情况

2025年州公路工程造价管理站安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产233.82万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年直属事业通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

工资性支出通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款555.36万元。

单位缴费通用项目绩效目标是严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，涉及一般公共预算当年拨款268.5万元。

定额公用经费通用项目绩效目标是保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，涉及一般公共预算当年拨款158.81万元。

直属事业交通运转经费项目属于长期性项目，开展督导我州交通运输养护计划执行情况和养护质量，监督和指导全州国省干线和农村公路养护工作，为确保全州交通建设项目安全施工，对交通建设质量进行监督和管理。涉及一般公共预算当年拨款30万元。

十、名称解释

　　1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.交通运输支出（类）214（款）01（项）12公路运输管理支出：公路运输管理中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

6.住房保障（类）221（款）02（项）01住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，社会保障和就业（类））208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位职工基本医疗保险缴费经费。（类）210（款）11（项）99其他行政事业单位医疗支出：指反映其他用于事业单位公医补方面的支出。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开报表（部门公开）305003