2025年度阿坝州水利水电发展与移民中心单位决算公开
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公开时间：2026年9月16日
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）主要职能
1、承担全州水利水电工程建设项目的质量监督，质量检测和安全监督的技术支撑和支持保障工作。
2、承担水利水电工程移民等相关事务性工作。
3、为水利水电工程移民规划，移民安置，移民后期扶持等工作提供技术支持。
（二）当年取得的主要事业成效
一是高效办理新项目质量监督手续。跟踪新开工项目进度，完成12个项目质量监督手续办理，落实质量终身责任制承诺，规范印发质量监督计划、项目划分及外观质量评定标准。
二是全面开展质量监督巡查检查。依据相关办法和标准，对13个受监督项目（7个新开工、6个续建）实现全覆盖监督检查。按“五要素”重点核查现场、质量体系等内容，累计发现各类质量及安全问题127个，违反强制性条文8个，工地乱象问题2个，所有问题均按要求进行跟踪整改。
三是重点督促前期质量问题整改。针对去年山水工程、国债项目的严重质量问题开展现场复查，目前发现重大问题均完成整改。
四是基本完成质量监督档案整理。按档案管理规定，完成2015年以来质量监督项目档案清理，形成卷宗42份及补充清单42份，正督促县（市）补充完善。
五是推进工程质量报备核备工作。对照年度竣工验收清单，督促完成30个项目完成报备核备工作，印发质量监督工作报告。
二、机构设置
阿坝州水利水电发展与移民中心属二级预算单位，上级主管单位是阿坝州水务局部门，本单位为事业单位，与上年无变动。
本单位年末事业编制26人，在职实有人数23人。比上年增加4人，因本年调进4名事业人员。
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为531.96万元。与2025年度相比，收入、支出总计各增加101.55万元，增加23.59%。主要变动原因是本年人员增加，人员经费增加。
二、 收入决算情况说明
2025年度本年收入合计531.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入531.96万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2025年度本年支出合计531.96万元，其中：基本支出498.64万元，占93.7%；项目支出33.32万元，占6.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为531.96万元。与2025年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加101.55万元，增加23.59%。主要变动原因是本年人员增加，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出为531.96万元，占本年支出合计的100%。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加101.55万元，增加23.59%。主要变动原因是本年人员增加，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出531.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出57.07万元，占10.7%；卫生健康支出26.87万元，占5.4%；农林水支出418.77万元,占78.7%；住房保障支出29.25万元，占5.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为531.96万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为38.05万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:支出决算为19.02万元，完成预算100%。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为20.86万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为6.01万元，完成预算100%。
5农林水（213）水利（03）水利行业业务管理（04）:支出决算为388.32万元，完成预算100%。
6.农林水（213）水利（03）其他水利支出（99）:支出决算为30.46万元，完成预算100%。
7.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 支出决算为29.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出498.64万元，其中：
人员经费461.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费37万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少0.21万元，减少100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算支出执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算数保持一致。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2025年度决算数持平。主要原因是本单位2025年度和2025年度无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与预算数保持一致。公务用车购置及运行维护费支出决算与2025年度决算数持平。主要原因是本单位2025年度和2025年度无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，与预算数保持一致。公务接待费支出决算比2025年度减少0.21万元，减少100%。主要原因是本年度无公务接待。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，阿坝州水利水电发展与移民中心机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。主要原因是本单位2024年度与2025年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，阿坝州水利水电发展与移民中心政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，阿坝州水利水电发展与移民中心共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对质量监督和安全生产工作检查经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
6.农林水（213）水利（03） 水利行业业务管理（04）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
7.农林水（213）水利（03）其他水利支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
8.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
阿坝州水利水电发展与移民中心预算项目支出绩效自评表（2025年度）
附件：
工作表 在 2025年度阿坝州水利水电发展与移民中心单位决算公开
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备
51322902000114号