2025年度阿坝州水务局单位决算公开
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公开时间：2026年9月16日
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关水行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责水资源的保护和合理开发利用，拟订水利规划和政策，组织编制全州水资源综合规划和重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、水网建设规划等重大水利规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。协助省组织实施“大水调”。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、水权和防洪论证制度。指导水利行业供水、乡镇和村供水及乡村水务工作。
3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议并组织指导实施，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出州级水利投资建议并监督实施。承担水利水电工程移民资金管理和监督工作，审核上报大型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划，审核下达中型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划，转下达大型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划。指导水利产业经济发展和水利投融资工作。
4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织编制并发布全州水资源公报，参与水资源调查评价和水资源承载能力监测预警。
5.负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水利行业工程设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全州重要江河、湖泊、水利水库、滩涂的治理、开发和保护。监督和指导河道管理范围内建设项目和有关活动。指导河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理工作。
7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨县（市）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程管理体制改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织、指导工程验收有关工作，督促指导协调县（市）配套工程建设。
8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全州水土流失的综合防治，配合国家和省开展水土流失监测预报和定期公告。按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
10.负责水利水电工程移民管理工作。监督管理全州大中型水利水电工程移民安置实施工作，参与水利厅移民安置规划审核，按权限开展移民安置验收和后期扶持。组织移民干部培训和移民群众生产技能及劳动力转移培训。负责三峡外迁移民后续工作。负责移民信访和政策宣传工作，协调、指导有关社会稳定工作。
11.对水资源配置、集约节约利用和保护进行督察。负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）水事纠纷，负责跨区域水行政执法工作。负责全州水利建设工程项目招标投标活动的监督执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全州水利工程的安全监管，负责水利行业管理的水库、水闸、堤防的运行管理、划界、安全鉴定和注册登记等的指导工作。
12.开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。
13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导重要流域水旱灾害联防联控。组织指导水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。统筹水旱灾害应急抢险涉水事项的技术支撑工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）当年取得的主要事业成效
1、抓规划、优布局，现代水网体系加快构建
积极融入国省水网规划，完成《阿坝州现代水网建设规划》《阿坝州防洪规划》审定印发。多渠道、多层次争取支持，2025年到位水利资金9.3亿元，同比增长14.3%。全州第一座水利水库-九寨沟罗州湖水库及九寨沟白水江、理县米桃等骨干工程全面完工，新增改善灌面6.1万亩，全州耕地灌溉面积达48.15万亩（2025年底数据），全州累计建成水库、中小型水利（灌区）、农村饮水等各类水利工程9018处，形成3.1亿立方米的年供水能力体系，功能配套、丰枯调剂的水网体系初具雏形。
2、抓投资、促发展，水利建设基础全面夯实
全州第一座中型水利水库-中阿坝水库可研报告已通过水利厅技术审查及长江水利委员会合规性审查，3个在建中小型水利工程推进有序，马尔康赶羊沟水库完成73%工程量，汶川县威绵水利工程完成80%工程量，茂县赤沙较水利工程于10月底开工建设。实施防洪治理项目16个（含续建5个、新争取11个），完成综合治理河长64.53公里，新建堤防、护岸60.32公里，占年度目标任务的124%。全州累计建成堤防护岸970余公里，较“ 十三五”末增长57.5%，以水库、河道、堤防组成的流域防洪体系不断健全。完成29个水利项目竣工验收，明确管护责任。
3、抓防范、惠民生，水利安全屏障全面筑牢
对796处农村饮水工程进行维修养护，农村集中供水率96.32%，自来水普及率达93.81%，较“ 十三五”末提升21.12%。完成首批3个乡（镇）、11个村乡村水务百乡百村建设省级验收，完成13县（市）《农村供水高质量发展三年实施方案（2025 - 2027年）》编制，全力争取中省政策支持。实施299处农村饮水工程水质提升工程，已有5个县与第三方专业供水机构签订合同，实现农村供水县域统管。2025年全州农村饮水水质达标率91.56%，较上一年提升31.13%。实施国家小流域综合治理项目4个，综合治理水土流失面积96.53平方公里；“ 十四五”全州新增治理面积2550余平方公里，水土保持率提升至88.67%，水土流失持续呈现面积、强度“ 双下降”的良好态势。
4、抓建设、补短板，防灾减灾能力不断增强
完成8个县41处水毁修复，新增6个县13处水毁修复正有序推进。分两批次建设水利测雨雷达11部，于10月底全部投入运行，全州累计建成监测站点686个，以气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测预报“ 三道防线”加快构建。全面落实“ 联合会商、联合调度、联合值守”机制，排查重点点位6631处，整改问题隐患452个；发布山洪灾害临灾预警320余期，发送预警短信68.05万余条，成功应对了20轮强降雨，避险转移5万余人次，实现了人员“ 零”伤亡。特别是7月2日至6日全州普降暴雨，松潘县小河乡、白羊乡降雨量接近50年一遇，出现“ 三断”极端情况，无人员伤亡，松潘县“ 7· 4”沙冒沟山洪灾害应对经验入选省防办山洪灾害典型案例并通报全省学习借鉴。
5、抓法治、强监管，良好水事秩序加快构建
有序推进《阿坝州水资源管理条例》修订，全面落实最严格水资源管理，分配各县（市）2025年用水量2.75亿立方米，单位地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量持续下降。开展“ 世界水日.中国水周”宣传活动13场次，完成505户取水户取水计划下达，下达率100%。214座水电站接入全省下泄生态流量监管系统，实现24小时监控。开展洗车场违规取用地下水整治专项行动，排查各类洗车场所212家，整改问题20个。开展日常巡查、联合巡查、跨部门巡查、跨区域巡查149次，巡查点位1290余个，现场制止水事违法行为73次，查办案件33起，罚款金额67.57万元，切实守护好碧水清流，全州17个国控、11个省控断面水质达Ⅱ类及以上，优良率达100%。
6、抓生态、重治理，河湖生态环境持续美化
各级河长累计巡河1.6万余次，整治问题128个。深入推进重大建设项目涉水事项“ 互开菜单、专题会商、即时沟通”联系机制，完成128个涉河项目行洪论证审批。汶川寿溪河成功申报2025年国家级幸福河湖建设项目，是2025年度全省唯一一个民族地区获批的项目，也是我州首个获批的项目。加快《阿坝州幸福河湖建设工作方案（2025-2035）》编制，努力让更多河湖成为造福人民的幸福河湖。完成4条河湖健康评价，有序推进102条河流《一河一策管理保护方案（2026-2030年）》编制。常态化开展河湖库清“ 四乱”，完成各级反馈的46个问题整改销号，789个回头看图斑复核。坚持“ 四个第一”见行见效主动打好第三轮省级生态环境保护督察反馈问题整改战。
7、抓移民、保稳定，水利服务能力持续提升
分解双江口、金川等9座在建大中型水电站移民安置年度任务78项，已到位资金17.27亿元 。完成双江口水电站蓄水移民安置（一期）、绰斯甲、金川水电站蓄水移民安置验收，3座电站顺利实现下闸蓄水目标。实施后扶项目24个，惠及36个移民村，移民村基础设施建设、产业发展与公共服务水平明显改善。精准核定后扶人口，通过“ 一卡通”发放直补资金689.525万元。理县薛城镇木卡村美丽移民村建设项目成功入选2025年度省级大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目清单，获得补助资金1000万元，成为我州首个通过竞争性申报争取立项并成功获批的省级重点移民扶持项目。
二、机构设置
本单位为阿坝州水务局机关，是阿坝州水务局部门下属二级预算单位，本单位为行政单位。截止2025年12月31日，机关共有内设科室10个，分别为办公室、人事科、规划计划科、建设管理科、水资源与政策法规科、农村水利与水土保持科、河湖管理科、水旱灾害防御科、水利水电移民规划安置科、水利水电移民后期扶持科。
我单位共有编制29个，公务员编制25个，行政工勤编制4个。截止2025年底，行政单位在职人员实有26人，其中公务员22人，机关工人4人。在职人员比上年减少2人，是因为本年人员调出2人。
第二部分 2025年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为2095.09万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加25.92万元，增加1.25%。主要变动原因是本年财政拨款项目经费增加。
二、 收入决算情况说明
2025年度本年收入合计2095.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2095.09万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2025年度本年支出合计2095.09万元，其中：基本支出1044.13万元，占49.8%；项目支出1050.96万元，占50.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为2095.09万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加25.92万元，增加1.25%。主要变动原因是本年财政拨款项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出为2095.09万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.92万元，增加1.25%。主要变动原因是本年财政拨款项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2095.09万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出123.33万元，占5.9%；卫生健康支出42.85万元，占2%；农林水支出1865.81万元,占89.1%；住房保障支出63.1万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为2095.09万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为73.02万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:支出决算为36.51万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老（99）:支出决算为13.8万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为30.72万元，完成预算100%。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为12.13万元，完成预算100%。
6.农林水（213）水利（03）行政运行（01）: 支出决算为814.85万元，完成预算100%。
7.农林水（213）水利（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为57.67万元，完成预算100%。
8.农林水（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）: 支出决算为136.81万元，完成预算100%。
9.农林水（213）水利（03）水利前期工作（08）: 支出决算为177.54万元，完成预算100%。
10.农林水（213）水利（03）水土保持（10）: 支出决算为19.64万元，完成预算100%。
11.农林水（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）: 支出决算为244.98万元，完成预算100%。
12.农林水（213）水利（03）防汛（14）: 支出决算为58.31万元，完成预算100%。
13.农林水（213）水利（03）其他水利（99）: 支出决算为356.01万元，完成预算100%。
14.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 支出决算为63.1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1044.13万元，其中：
人员经费936.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费107.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.16万元，完成预算100%，较上年度减少56.84万元，减少57.41%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算支出执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.74万元，占99%；公务接待费支出决算0.41万元，占1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算数保持一致。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年度决算数持平。主要原因是本单位2024年度和2025年度无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出41.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少56.33万元，减少57.44%。主要原因是上年新购置一辆公务公车，本年未购置公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：越野车5辆。
公务用车运行维护费支出41.74万元。主要用于一线检查、行政执法、防汛抗旱、应急处置、水质水文监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.51万元，减少55.18%。主要原因是本年度公务接待的批次、人次减少。其中：
国内公务接待支出0.41万元，主要用于调研、检查、督导等接待产生的用餐费。国内公务接待5批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，其中：一是四川省水利发展集团有限公司赴阿坝州州调研交流，公务接待费0.05万元（1批次，4人次）；二是省水利厅规划处与黄委黄河设计公司赴我州开展现场调研，公务接待费0.16万元（1批次，12人次）；三是四川省水利规划研究院赴阿坝州开展蓄水风险评估工作公务接待费0.08万元（1批次，6人次）；四是四川华能太平驿水电有限公司赴我局推进电站竣工验收工作公务接待费0.05万元（1批次，4人次）；五是水利部部长来州调研公务接待费0.08万元（1批次，8人次）。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，阿坝州水务局机关运行经费支出107.21万元，比2024年度减少88.45万元，减少45.2%。主要变动原因是上年新购置一辆公务公车，本年未购置公务用车。
（二）政府采购支出情况
2025年度，阿坝州水务局政府采购支出总额669.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出669.26万元。主要用于阿坝州防洪规划、阿坝州2024年山洪灾害风险隐患调查评价项目、阿坝州21条重要河流2026-2030年“一河一策”报告编制项目等。授予中小企业合同金额192.37万元，占政府采购支出总额的28.74%，其中：授予小微企业合同金额192.37万元，占政府采购支出总额的28.74%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，阿坝州水务局共有车辆5辆，其中：应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对州级重要河流健康评价、防汛物资储备及运行等26个项目开展了预算事前绩效评估，对26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，组织对26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.农林水（213）水利（03）行政运行（01）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.农林水（213）水利（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.农林水（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行和维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
10.农林水（213）水利（03）水利前期工作（08）:反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
11农林水（213）水利（03）水土保持（10）:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
12.农林水（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
13.农林水（213）水利（03）防汛（14）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
14.农林水（213）水利（03）其他水利（99）：反映其他用于水利方面的支出。
15.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
阿坝州水务局预算项目支出绩效自评表（2025年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备
51322902000114号