2025年度阿坝州水务局部门决算公开
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公开时间：2026年9月16日
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关水行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责水资源的保护和合理开发利用，拟订水利规划和政策，组织编制全州水资源综合规划和重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、水网建设规划等重大水利规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。协助省组织实施“大水调”。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、水权和防洪论证制度。指导水利行业供水、乡镇和村供水及乡村水务工作。
3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议并组织指导实施，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出州级水利投资建议并监督实施。承担水利水电工程移民资金管理和监督工作，审核上报大型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划，审核下达中型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划，转下达大型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划。指导水利产业经济发展和水利投融资工作。
4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织编制并发布全州水资源公报，参与水资源调查评价和水资源承载能力监测预警。
5.负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水利行业工程设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全州重要江河、湖泊、水利水库、滩涂的治理、开发和保护。监督和指导河道管理范围内建设项目和有关活动。指导河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理工作。
7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨县（市）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程管理体制改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织、指导工程验收有关工作，督促指导协调县（市）配套工程建设。
8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全州水土流失的综合防治，配合国家和省开展水土流失监测预报和定期公告。按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
10.负责水利水电工程移民管理工作。监督管理全州大中型水利水电工程移民安置实施工作，参与水利厅移民安置规划审核，按权限开展移民安置验收和后期扶持。组织移民干部培训和移民群众生产技能及劳动力转移培训。负责三峡外迁移民后续工作。负责移民信访和政策宣传工作，协调、指导有关社会稳定工作。
11.对水资源配置、集约节约利用和保护进行督察。负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）水事纠纷，负责跨区域水行政执法工作。负责全州水利建设工程项目招标投标活动的监督执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全州水利工程的安全监管，负责水利行业管理的水库、水闸、堤防的运行管理、划界、安全鉴定和注册登记等的指导工作。
12.开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。
13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导重要流域水旱灾害联防联控。组织指导水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。统筹水旱灾害应急抢险涉水事项的技术支撑工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）当年取得的主要事业成效
1、抓规划、优布局，现代水网体系加快构建
积极融入国省水网规划，完成《阿坝州现代水网建设规划》《阿坝州防洪规划》审定印发。多渠道、多层次争取支持，2025年到位水利资金9.3亿元，同比增长14.3%。全州第一座水利水库-九寨沟罗州湖水库及九寨沟白水江、理县米桃等骨干工程全面完工，新增改善灌面6.1万亩，全州耕地灌溉面积达48.15万亩（2025年底数据），全州累计建成水库、中小型水利（灌区）、农村饮水等各类水利工程9018处，形成3.1亿立方米的年供水能力体系，功能配套、丰枯调剂的水网体系初具雏形。
2、抓投资、促发展，水利建设基础全面夯实
全州第一座中型水利水库-中阿坝水库可研报告已通过水利厅技术审查及长江水利委员会合规性审查，3个在建中小型水利工程推进有序，马尔康赶羊沟水库完成73%工程量，汶川县威绵水利工程完成80%工程量，茂县赤沙较水利工程于10月底开工建设。实施防洪治理项目16个（含续建5个、新争取11个），完成综合治理河长64.53公里，新建堤防、护岸60.32公里，占年度目标任务的124%。全州累计建成堤防护岸970余公里，较“ 十三五”末增长57.5%，以水库、河道、堤防组成的流域防洪体系不断健全。完成29个水利项目竣工验收，明确管护责任。
3、抓防范、惠民生，水利安全屏障全面筑牢
对796处农村饮水工程进行维修养护，农村集中供水率96.32%，自来水普及率达93.81%，较“ 十三五”末提升21.12%。完成首批3个乡（镇）、11个村乡村水务百乡百村建设省级验收，完成13县（市）《农村供水高质量发展三年实施方案（2025 - 2027年）》编制，全力争取中省政策支持。实施299处农村饮水工程水质提升工程，已有5个县与第三方专业供水机构签订合同，实现农村供水县域统管，2025年全州农村饮水水质达标率91.56%。实施国家小流域综合治理项目4个，综合治理水土流失面积96.53平方公里；“ 十四五”全州新增治理面积2550余平方公里，水土保持率提升至88.67%，水土流失持续呈现面积、强度“ 双下降”的良好态势。
4、抓建设、补短板，防灾减灾能力不断增强
完成8个县41处水毁修复，新增6个县13处水毁修复正有序推进。分两批次建设水利测雨雷达11部，于10月底全部投入运行，全州累计建成监测站点686个，以气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测预报“ 三道防线”加快构建。全面落实“ 联合会商、联合调度、联合值守”机制，排查重点点位6631处，整改问题隐患452个；发布山洪灾害临灾预警320余期，发送预警短信68.05万余条，成功应对了20轮强降雨，避险转移5万余人次，实现了人员“ 零”伤亡。特别是7月2日至6日全州普降暴雨，松潘县小河乡、白羊乡降雨量接近50年一遇，出现“ 三断”极端情况，无人员伤亡，松潘县“ 7· 4”沙冒沟山洪灾害应对经验入选省防办山洪灾害典型案例并通报全省学习借鉴。
5、抓法治、强监管，良好水事秩序加快构建
有序推进《阿坝州水资源管理条例》修订，全面落实最严格水资源管理，分配各县（市）2025年用水量2.75亿立方米，单位地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量持续下降。开展“ 世界水日.中国水周”宣传活动13场次，完成505户取水户取水计划下达，下达率100%。214座水电站接入全省下泄生态流量监管系统，实现24小时监控。开展洗车场违规取用地下水整治专项行动，排查各类洗车场所212家，整改问题20个。开展日常巡查、联合巡查、跨部门巡查、跨区域巡查149次，巡查点位1290余个，现场制止水事违法行为73次，查办案件33起，罚款金额67.57万元，切实守护好碧水清流，全州17个国控、11个省控断面水质达Ⅱ类及以上，优良率达100%。
6、抓生态、重治理，河湖生态环境持续美化
各级河长累计巡河1.6万余次，整治问题128个。深入推进重大建设项目涉水事项“ 互开菜单、专题会商、即时沟通”联系机制，完成128个涉河项目行洪论证审批。汶川寿溪河成功申报2025年国家级幸福河湖建设项目，是2025年度全省唯一一个民族地区获批的项目，也是我州首个获批的项目。加快《阿坝州幸福河湖建设工作方案（2025-2035）》编制，努力让更多河湖成为造福人民的幸福河湖。完成4条河湖健康评价，有序推进102条河流《一河一策管理保护方案（2026-2030年）》编制。常态化开展河湖库清“ 四乱”，完成各级反馈的46个问题整改销号，789个回头看图斑复核。坚持“ 四个第一”见行见效主动打好第三轮省级生态环境保护督察反馈问题整改战。
7、抓移民、保稳定，水利服务能力持续提升
分解双江口、金川等9座在建大中型水电站移民安置年度任务78项，已到位资金17.27亿元 。完成双江口水电站蓄水移民安置（一期）、绰斯甲、金川水电站蓄水移民安置验收，3座电站顺利实现下闸蓄水目标。实施后扶项目24个，惠及36个移民村，移民村基础设施建设、产业发展与公共服务水平明显改善。精准核定后扶人口，通过“ 一卡通”发放直补资金689.525万元。理县薛城镇木卡村美丽移民村建设项目成功入选2025年度省级大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目清单，获得补助资金1000万元，成为我州首个通过竞争性申报争取立项并成功获批的省级重点移民扶持项目。
二、机构设置
阿坝州水务局部门下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。
纳入阿坝州水务局部门2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.阿坝州水务局机关
2.阿坝州水利水电发展与移民中心
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为2627.05万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加127.47万元，增加5.1%。主要变动原因是本年财政拨款项目经费增加。
二、 收入决算情况说明
2025年度本年收入合计2627.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2627.05万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2025年度本年支出合计2627.05万元，其中：基本支出1542.77万元，占58.7%；项目支出1084.28万元，占41.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为2627.05万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加127.47万元，增加5.1%。主要变动原因是本年财政拨款项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出为2627.05万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.47万元，增加5.1%。主要变动原因是本年财政拨款项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2627.05万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出180.41万元，占6.9%；卫生健康支出69.71万元，占2.7%；农林水支出2284.59万元,占87%；住房保障支出92.35万元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为2627.05万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为111.07万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:支出决算为55.53万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老（99）:支出决算为13.8万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为30.72万元，完成预算100%。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）:支出决算为20.86万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为12.13万元，完成预算100%。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为6.01万元，完成预算100%。
8.农林水（213）水利（03）行政运行（01）: 支出决算为814.85万元，完成预算100%。
9.农林水（213）水利（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为57.67万元，完成预算100%。
10.农林水（213）水利（03）水利行业业务管理（04）: 支出决算为388.32万元，完成预算100%。
11.农林水（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）: 支出决算为136.81万元，完成预算100%。
12.农林水（213）水利（03）水利前期工作（08）: 支出决算为177.54万元，完成预算100%。
13.农林水（213）水利（03）水土保持（10）: 支出决算为19.64万元，完成预算100%。
14.农林水（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）: 支出决算为244.98万元，完成预算100%。
15.农林水（213）水利（03）防汛（14）: 支出决算为58.31万元，完成预算100%。
16.农林水（213）水利（03）其他水利（99）: 支出决算为386.46万元，完成预算100%。
17.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）: 支出决算为92.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1542.77万元，其中：
人员经费1398.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费144.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.16万元，完成预算100%，较上年度减少57.04万元，减少57.5%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算支出执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算41.74万元，占99%；公务接待费支出决算0.41万元，占1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算数保持一致。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年度决算数持平。主要原因是本单位2024年度和2025年度无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出41.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少56.33万元，减少57.44%。主要原因是上年新购置一辆公务公车，本年未购置公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：越野车5辆。
公务用车运行维护费支出41.74万元。主要用于一线检查、行政执法、防汛抗旱、应急处置、水质水文监测等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.72万元，减少63.44%。主要原因是本年度公务接待的批次、人次减少。其中：
国内公务接待支出0.41万元，主要用于调研、检查、督导等接待产生的用餐费。国内公务接待5批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，其中：一是四川省水利发展集团有限公司赴阿坝州调研交流工作，公务接待费0.05万元（1批次，4人次）；二是省水利厅规划处与黄委黄河设计公司赴我州开展现场调研，公务接待费0.16万元（1批次，12人次）；三是四川省水利规划研究院赴阿坝州开展蓄水风险评估工作公务接待费0.08万元（1批次，6人次）；四是四川华能太平驿水电有限公司赴我局推进电站竣工验收工作公务接待费0.05万元（1批次，4人次）；五是水利部部长来州调研公务接待费0.08万元（1批次，8人次）。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，四川省阿坝州水务局机关运行经费支出107.21万元，比2024年度减少88.45万元，减少45.2%。主要变动原因是上年新购置一辆公务公车，本年未购置公务用车。
（二）政府采购支出情况
2025年度，四川省阿坝州水务局政府采购支出总额669.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出669.26万元。主要用于阿坝州防洪规划、阿坝州2024年山洪灾害风险隐患调查评价项目、阿坝州21条重要河流2026-2030年“一河一策”报告编制项目等。授予中小企业合同金额192.37万元，占政府采购支出总额的28.74%，其中：授予小微企业合同金额192.37万元，占政府采购支出总额的28.74%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，阿坝州水务局共有车辆5辆，其中：应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对州级重要河流健康评价、防汛物资储备及运行等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算开展绩效自评，形成阿坝州水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中阿坝州水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87.75分，绩效自评综述：我局2025年度切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）其他行政事业单位养老（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.农林水（213）水利（03）行政运行（01）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
12.农林水（213）水利（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.农林水（213）水利（03） 水利行业业务管理（04）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
14.农林水（213）水利（03）水利工程运行与维护（06）:指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行和维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
15.农林水（213）水利（03）水利前期工作（08）:反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
16.农林水（213）水利（03）水土保持（10）:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
17.农林水（213）水利（03）水资源节约管理与保护（11）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
18.农林水（213）水利（03）防汛（14）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。
19.农林水（213）水利（03）其他水利（99）：反映其他用于水利方面的支出。
20.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
阿坝州水务局部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一） 机构组成
阿坝藏族羌族自治州水务局为阿坝藏族羌族自治州人民政府水行政主管部门，正县级。局机关内设科室10个，下属正科级事业单位2个。内设科室分别为办公室、人事科、规划计划科、建设管理科、水资源与政策法规科、农村水利与水土保持科、河湖管理保护科、水旱灾害防御科、水利水电移民后期扶持科、水利水电移民规划安置科。
（二）机构职能
1.贯彻执行国家有关水行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责水资源的保护和合理开发利用，拟订水利规划和政策，组织编制全州水资源综合规划和重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、水网建设规划等重大水利规划。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。协助省组织实施“大水调”。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、水权和防洪论证制度。指导水利行业供水、乡镇和村供水及乡村水务工作。
3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议并组织指导实施，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出州级水利投资建议并监督实施。承担水利水电工程移民资金管理和监督工作，审核上报大型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划，审核下达中型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划，转下达大型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划。指导水利产业经济发展和水利投融资工作。
4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织编制并发布全州水资源公报，参与水资源调查评价和水资源承载能力监测预警。
5.负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6.指导水利行业工程设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全州重要江河、湖泊、水利水库、滩涂的治理、开发和保护。监督和指导河道管理范围内建设项目和有关活动。指导河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理工作。
7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨县（市）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程管理体制改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织、指导工程验收有关工作，督促指导协调县（市）配套工程建设。
8.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全州水土流失的综合防治，配合国家和省开展水土流失监测预报和定期公告。按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
9.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。
10.负责水利水电工程移民管理工作。监督管理全州大中型水利水电工程移民安置实施工作，参与水利厅移民安置规划审核，按权限开展移民安置验收和后期扶持。组织移民干部培训和移民群众生产技能及劳动力转移培训。负责三峡外迁移民后续工作。负责移民信访和政策宣传工作，协调、指导有关社会稳定工作。
11.对水资源配置、集约节约利用和保护进行督察。负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市）水事纠纷，负责跨区域水行政执法工作。负责全州水利建设工程项目招标投标活动的监督执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导全州水利工程的安全监管，负责水利行业管理的水库、水闸、堤防的运行管理、划界、安全鉴定和注册登记等的指导工作。
12.开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。
13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导重要流域水旱灾害联防联控。组织指导水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。统筹水旱灾害应急抢险涉水事项的技术支撑工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成州委、州政府交办的其他任务。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
我局2025年初收入预算数为1925.54万元,其中一般公共预算财政拨款收入1925.54万元，占总预算的100%。2025年收入决算数为2627.05万元,均为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出情况。
2025总支出为2627.05万元,其中财政拨款支出2627.05万元，占总支出的100%。按照支出功能分类统计：其中社会保障和就业支出为180.41万元，占比6.87%；卫生健康支出为69.71万元，占比2.65%；农林水支出为2284.59万元，占比86.96%；住房保障支出为92.35万元，占比3.52%。
（三）结余分配和结转结余情况。
我局2025决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。为充分考量我局2025度部门职能履行成效，本次绩效自评根据《阿坝州财政局关于开展2026州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2026〕3号）要求，结合部门职能职责和2025度重点工作任务，选取了“持续深化河(湖）长制工作”、“完善全州防汛减灾体系建设”、“完成重点规划编制及课题研究”，绩效指标作为核心职能目标，各职能目标具体完成情况如下：
（1）持续深化河(湖）长制工作。压茬推进河湖健康评价，完成“十四五”河湖健康评价任务。启动新一轮“一河一策”编制工作，力争年内完成州、县重点河流2025—2030年“一河（湖）一策方案”编制。持续开展河道管理范围内“乱占、乱采、乱堆、乱建”问题排查整治，全过程监管涉河建设项目。贯彻落实省总河长令第4号。有序推进幸福河湖建设，力争建成一批具有示范引领性的幸福河湖。
完成情况：各级河长累计巡河1.6万余次，整治问题128个。深入推进重大建设项目涉水事项“互开菜单、专题会商、即时沟通”联系机制，完成128个涉河项目行洪论证审批。汶川寿溪河成功申报2025年国家级幸福河湖建设项目，是2025年度全省唯一一个民族地区获批的项目，也是我州首个获批的项目。加快《阿坝州幸福河湖建设工作方案（2025-2035）》编制，努力让更多河湖成为造福人民的幸福河湖。完成4条河湖健康评价，有序推进102条河流《一河一策管理保护方案（2026-2030年）》编制。
（2）完善全州防汛减灾体系建设。积极争取山洪灾害防御雷达快速监测系统及防汛防地灾预警大平台项目建设资金，努力消除监测盲点。2025年汛前完成1477万元水毁项目修复及山洪灾害隐患调查评价工作，对已建山洪灾害非工程措施站点进行修复和提升改造，建设功能完备响应迅速的防汛减灾体系。
完成情况：完成8个县41处水毁修复，新增6个县13处水毁修复正有序推进。分两批次建设水利测雨雷达11部，于10月底全部投入运行，全州累计建成监测站点686个，以气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测预报“三道防线”加快构建。全面落实“联合会商、联合调度、联合值守”机制，排查重点点位6631处，整改问题隐患452个；发布山洪灾害临灾预警320余期，发送预警短信68.05万余条，成功应对了20轮强降雨，避险转移5万余人次，实现了人员“零”伤亡。
（3）完成重点规划编制及课题研究。完成《阿坝州防洪规划》《阿坝州现代水网规划》等规划编制，为全州主要江河堤防、中小河流治理、山洪灾害防治和监测预报预警体系建设提供规划依据。开展全州重点水利工程建设连带机制及合理诉求研究，全面推进国家水网在地项目与阿坝水网同步规划建设。
完成情况：积极融入国省水网规划，完成《阿坝州现代水网建设规划》《阿坝州防洪规划》审定印发。多渠道、多层次争取支持，2025年到位水利资金9.3亿元，同比增长14.3%。全州第一座水利水库-九寨沟罗州湖水库及九寨沟白水江、理县米桃等骨干工程全面完工，新增改善灌面6.1万亩，全州耕地灌溉面积达48.15万亩（2024年底数据），全州累计建成水库、中小型水利（灌区）、农村饮水等各类水利工程9018处，形成3.1亿立方米的年供水能力体系，功能配套、丰枯调剂的水网体系初具雏形。
根据评分标准，该项指标得分为15分。
1.预算管理。
（1）预算编制质量。2025年，我局严格按照相关要求编制年初部门预算，根据2025年度预算执行情况，部门预算偏离度如下：
财政拨款预算偏离度=（预算执行数-年初预算数）/年初预算数=（2627.05-1925.54）/1925.54=34.63%；
资产配置预算偏离度=（预算执行数-年初预算数）/年初预算数=0
政府采购偏离度=（预算执行数-年初预算数）/年初预算数=（669.26-788.44）/788.44=-15.12%
根据评分标准，该项指标得分=（1-34.63%）*100%*4+（1-0）*100%*2+（1+15.12%）*100%*2=6.92分。
（2）单位收入统筹。2025年度我局无自有收入。
根据评分标准，该项指标得分为0分。
（3）支出执行进度。我局2025年度全年预算数2627.05万元。2025年度1月至6月预算执行数为993.3万元，支出预警金额为8.06万元，支出预警金额占比为 0.81%，无支出违规事项；2025年度1月至10月预算执行数为1860.93万元，支出预警金额为 9.71 万元,支出预警金额占比为 0.52% ，无支出违规事项。
根据评分标准，该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）=（993.3÷（2627.05×50%）×2）+（1-0.0081×0.8-0×0.2）+（1860.93÷（2627.05×83.33%）×2）+（1-0.0052×0.8-0×0.2）=5.2分。
（4）预算年终结余。我局2025年调整后年度预算数2834.33万元,预算执行数为2714.58万元，部门整体预算结余率为4.22%。
根据评分标准，该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2=（1-0.0422）×100%×2=1.92分。
（5）严控一般性支出。我局2025年度“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况详见下表3-1。
如表3-1所示，2024年、2025年我局均不涉及办节办展、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出，2025年一般性支出年初预算中，三公经费压减率为1.09%；2025年一般性支出预算执行中，三公经费、会议费、差旅费预算执行较上年实现压减，根据评分标准，该项指标得分=基础分值1分+加分值3=4分
3.财务管理。
（1）财务管理制度。为加强和规范我局内部控制管理水平和风险防范能力，健全规范内部控制机制，加强廉政风险防控机制建设，我局对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程进行了全面梳理，并依据《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《四川省财政厅关于印发〈四川省省级行政事业单位内部控制建设指引〉的通知》（川财会〔2019〕37号）等要求编制了《阿坝州水务局内部控制手册》，部门内部财务管理制度等制度机制建立健全，制度得到有效执行。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
（2）财务岗位设置。我局合理设置财务岗位，明确各岗位职责权限，确保工作有序进行。同时，严格遵循不相容岗位分离原则，如会计与出纳、审核与执行等岗位分离，形成了相互制约、监督的机制，增强了财务数据的准确性，提升了内部控制效能，确保了财务工作的高效与透明。
根据评分标准，该项指标不扣分，得2分。
（3）资金使用规范。我局严格按照国家财经法规要求和内部控制制度使用资金，资金使用符合相关财务管理制度规定，资金拨付具有完整的审批程序和手续，对项目的重大开支进行了评估论证，资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
根据评分标准，该项指标不扣分，得4分。
4. 资产管理。
（1）人均资产变化率。我局2024年末实有人数为 59 人，固定资产和无形资产净值合计651.14万元；2025年末实有人数为 59 人，固定资产和无形资产净值合计 492.28 万元。
2024年人均占有资产=651.14÷59=11.04（万元/人），2025年人均占有资产=492.28÷59=8.34（万元/人）；2025年我局人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产=（8.34-11.04）÷11.04×100%=-24.45%，小于2025年省直行政事业单位人均资产变化率-3.49%，得1.5分；小于同期省级财政收入增长率为17.1%，得1.5分。
根据评分标准，该项指标得分为3分。
（2）资产利用率。我局2025年办公家具账面价值为54.8万元，超最低使用年限的办公家具账面价值为21.29万元。办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%=21.29÷54.8×100%=38.85%，大于省直行政事业单位平均值12.93%；得1.5分；2025年办公设备账面价值为90.95万元，超最低使用年限的办公设备账面价值为 90.83万元，故办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%=90.83÷90.95×100%=99.86%，大于省直行政事业单位平均值53.14%，得1.5分
根据评分标准，该项指标得分为3分。
（3）资产盘活率。我局2024年、2025年均无闲置资产。
根据评分标准，该项指标得分为3分。
5. 采购管理。
（1）支持中小企业发展。我局严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留了采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，2025年我局政府采购授予中小企业合同金额为669.26元，其中授予小微企业合同金额为192.37 万元。
根据评分标准，该项指标得分为3分。
（2）采购执行率。我局2025年度政府采购总预算数为788.44万元，当年政府采购预算执行数为669.26万元，已完成采购项目节约金额为18.31万元，该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3=669.26/(788.44-18.31)*100%*3=2.6。
根据评分标准，该项指标得2.61分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数15 个，涉及预算总金额551.22万元，1—12月预算执行总体进度为65.07%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 4个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数12 个，涉及预算总金额553.06万元，1—12月预算执行总体进度为90.2 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 4个。
1. 项目决策。
（1）决策程序。根据阿坝州事前绩效评估相关要求，2025年我局需履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有3个，分别为“州级重要河流健康评价”“黄河干支流河道治理工作”“水资源公报编制经费”，上述项目设立均严格按规定履行评估论证、申报程序，开展了项目事前绩效评估，项目立项依据充分，决策程序规范。
根据评分标准，该项指标得分为4分。
（2）目标设置。2025我局开展绩效目标管理的部门预算阶段项目（含一次性项目）共有27个，其中22个项目根据项目实施计划等资料，及时按照指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求设定绩效目标，按照高度关联、重点突出、量化易评的要求设置绩效指标，合理确定指标值，全面反映产出、效益和成本等绩效信息，项目绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。“阿坝州国省州水资源配置及国省州水网论证经费”、“中小河流水文监测系统运行维护经费及升级改造费用”、“专线业务服务项目”、“阿坝州山洪灾害监测预警系统及防汛指挥系统运行维护项目”、等7个项目因未纳入预算范围以及调剂项目库，故未设置绩效目标。
根据评分标准，该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4=4-7÷27×100%×4=2.96分。
（3）项目入库。2025年我局需在规定时间内进行入库的项目共有27个，均在规定时间内完成了项目入库。
根据评分标准，该项指标得分为4分。
2.项目执行
（1）执行同向。我局严格按照部门预算项目批复内容实施项目，项目资金使用符合预算批复用途，与项目绩效目标设置方向相符，没有相悖或不合理之处。
根据评分标准，该项指标得分为4分。
（2）项目调整。我局年初设置的部门预算项目绩效目标科学合理，与实际情况相符，项目实施过程规范有序，预算执行与绩效目标无偏差，涉及收回预算、调整目标等处置措施。
根据评分标准，该项指标得分为3分。
（3）执行结果。2025年我局常年项目共15个，其中预算结余率小于10%的项目 8个；阶段（一次性）项目12个，其中预算结余率小于10%的项目 8 个。
根据评分标准，该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=8÷15×2+8÷12×100%×2=2.4分。
3.目标实现。我局2025年度不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。部门预算项目实现情况如下：
（1）目标完成。2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）共27个，我局对照预期设定的绩效目标实施项目，未完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 4个。
根据评分标准，该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4=23÷27×100%×4=3.41分。
（2）目标偏离。2025年我局部门预算阶段项目（含一次性项目）共27个，各项目数量指标的完成值与设定预期指标值的偏离度均在30%以内。
根据评分标准，该项得分为4分。
（3）实现效果。2025年我局需进行绩效目标管理的部门预算阶段项目共27个，各项目实施情况良好，绩效目标效益指标效果有待提升的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为 6个。
根据评分标准，该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3=21÷27×100%×3=2.33分。
（三）绩效结果应用情况。为进一步提高行政事业单位内部管理水平和风险防范能力，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我局对预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等各类经济业务活动流程进行了全面梳理，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择应对策略，形成了内部控制制度手册，并严格按照内控制度进行预算绩效管理，按照相关要求将绩效信息随同预决算公开。2025年度的绩效管理工作中未发现我局存在相关问题
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经自评，我局2025年度切实履行了部门职责，部门预算管理、财务管理、资产管理和采购管理等规范有序，较好地完成了各项年度任务，部门预算支出使用效益达到预期，根据部门预算绩效评价指标体系，2025年我局部门预算绩效评价综合得分为87.75分。
（二）存在问题。2025年我局预算编制准确性有待进一步提高。部门预算编制整体科学合理、符合实际，但仍存在年初未编制资产配置预算和政府采购预算的问题，预算编制长远性谋划不足，对部门预算执行进度考核和部门整体绩效评价造成影响。
（三）改进建议。合理进行预算测算，提高预算编制准确性。加强研究分析，夯实预算编制工作的基础，在编制部门预算时，深入调研和分析部门实际需求，根据事业发展规划、年度工作计划和履职需要，科学合理预测未来一年的资产配置需求、政府采购规模和方向，并充分考虑市场变化、政策调整等因素对计划的影响，增强预算的计划性、前瞻性，提高预算编制的科学性、准确性。
附表：1.部门预算绩效自评打分表
2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
3.部门预算项目支出绩效评价表（2025年度）
附表3
部门预算项目支出绩效评价表（2025年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备
51322902000114号