阿坝藏族羌族自治州水务局2026年单位预算

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝藏族羌族自治州水务局职能简介

（1）贯彻执行国家有关水行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规，规章草案，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责水资源的保护和合理开发利用，拟订水利规划和政策，组织编制全州水资源综合规划和重要江河湖泊的流域综合规划，防洪规划，水网建设规划等重大水利规划。

（2）负责生活，生产经营和生态环境用水的统筹和保障。协助省组织实施"大水调"。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县(市)水中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。负责重要流域，区域及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可，水资源有偿使用，水资源论证，水权和防洪论证制度。指导水利行业供水，乡镇和村供水及乡村水务工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议并组织指导实施，按照规定权限审批，核准相关固定资产投资项目，提出州级水利投资建议并监督实施。承担水利水电工程移民资金管理和监督工作，审核上报大型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划，审核下达中型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划，转下达大型水利水电工程移民安置年度任务及资金计划。指导水利产业经济发展和水利投融资工作。

（4）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。组织编制并发布全州水资源公报，参与水资源调查评价和水资源承载能力监测预警。

（5）负责节约用水工作。拟订全州节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）指导水利行业工程设施，水域及其岸线的管理，保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全州重要江河，湖泊，水利水库，滩涂的治理，开发和保护。监督和指导河道管理范围内建设项目和有关活动。指导河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理工作。

（7）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨县(市)，跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程管理体制改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设，运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织，指导工程验收有关工作，督促指导协调县(市)配套工程建设。

（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全州水土流失的综合防治，配合国家和省开展水土流失监测预报和定期公告。按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（10）负责水利水电工程移民管理工作。监督管理全州大中型水利水电工程移民安置实施工作，参与水利厅移民安置规划审核，按权限开展移民安置验收和后期扶持。组织移民干部培训和移民群众生产技能及劳动力转移培训。负责三峡外迁移民后续工作。负责移民信访和政策宣传工作，协调，指导有关社会稳定工作。

（11）对水资源配置，集约节约利用和保护进行督察。负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调，仲裁跨县(市)水事纠纷，负责跨区域水行政执法工作。负责全州水利建设工程项目招标投标活动的监督执法。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。依法负责水利行业安全生产工作，组织，指导全州水利工程的安全监管，负责水利行业管理的水库，水闸，堤防的运行管理，划界，安全鉴定和注册登记等的指导工作。               

（12）开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准，规程规范并监督实施，组织水利科学研究，技术推广和成果管理，承担水利统计工作。

（13）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导重要流域水旱灾害联防联控。组织指导水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水，抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。统筹水旱灾害应急抢险涉水事项的技术支撑工作。

（14）负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境，审批服务便民化等工作。

（15）完成州委，州政府交办的其他任务。

（二）2026年重点工作

1、推动水利投资提速增效。进一步梳理“十五五”规划项目、预设指标，完成《阿坝州“十五五”水安全保障规划》印发，争取更多项目纳入中省规划“盘子”。会同涉及国家水网西线工程的6个县（市）提出融合建设推进意见，拓展投融资渠道，积极申报2026年地方专项债。

2、持续推进水利项目建设。加快推进2025年度新增11个防洪治理工程建设进度，确保2026年汛前完工。持续推进汶川威绵、茂县赤沙较等重点水利工程建设，完成好年度建设任务。统筹好已完工项目竣工验收工作，发挥好工程效益。

3、持续提升防汛减灾能力。加快推进山洪灾害专业化隐患排查项目，督促相关县全力做好山洪灾害避险搬迁、2025年新增水毁修复项目等工作，持续抓好问题隐患排查整治及“联合会商、联合调度、联合值守”等工作，确保2026年安全度汛。

4、持续强化水资源管理。加强对接汇报，全力抓好省对州最严格水资源考核工作，努力提升考核名次。抓实抓细水电站生态下泄流量监管、取水许可审批、水权交易、合同节水等工作，严厉打击各类水事违法行为，夯实可持续发展基础。

5、推进河湖长制走深走实。细化寿溪河幸福河湖建设项目进度计划表，确保如期完成建设任务。紧盯国家、省移交涉水生态环境问题，尤其是第三轮省级生态环境保护督察反馈问题，持续推进侵占破坏河湖岸线专项整治行动，圆满完成整改任务。

6、深入开展乡村水务工作。指导马尔康、壤塘等8县制定农村供水县域统管方案，新增3个县完成统管合同签订。推进第二批12个乡（镇）、11个村乡村水务百乡百村建设，2026年完成验收。督促黑水县加快农业水价改革项目实施方案编制，2026年年底前完成12.23万亩改革任务。

7、有序推进水电移民工作。科学谋划2026年度工作任务和资金计划，全力推进双江口、金川电站搬迁安置、移民安置点建设等工作。对历年安排的后扶项目进行全面梳理，做到应验尽验、应支尽支。

二、部门预算单位构成

阿坝藏族羌族自治州水务局（本级）属二级预算单位，为阿坝藏族羌族自治州水务局部门下属行政单位。
三、收支预算情况说明

（1）收入预算情况

阿坝藏族羌族自治州水务局2026年收入预算1757.35万元。比2025年收入预算增加263.96万元，主要原因:本年项目预算增加。其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入1757.35万元，占100%。

（2）支出预算情况
    阿坝藏族羌族自治州水务局2026年支出预算1757.35万元。比2025年支出预算增加263.96万元，主要原因:本年项目预算增加。按照支出性质和经济分类统计：其中基本支出988.35万元，占56.24%；项目支出769万元，占43.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝藏族羌族自治州水务局2026年财政拨款收支总预算1757.35万元,比2025年财政拨款收支总预算增加263.96万元，主要原因:本年项目预算增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入1757.35万元，占100%。

支出包括：社会保障和就业支出107万元，占6.09%；卫生健康支出46.14万元，占2.63%；农林水支出1552.18万元，88.33%；住房保障支出52.03万元占2.96%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝藏族羌族自治州水务局2026年一般公共预算当年拨款1757.35万元，比2025年预算数1493.39万元增加263.96万元，主要原因:本年项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出107万元，占6.09%；卫生健康支出46.14万元，占2.63%；农林水支出1552.18万元，占88.33%；住房保障支出52.03万元，占2.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为71.33万元，主要用于:职工养老保险支出。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2026年预算数为35.67万元，主要用于:职工职业年金支出。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为31.21万元。主要用于：在职人员社会保障医疗缴费支出。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2026年预算数为14.93万元。主要用于：在职人员社会保障医疗缴费支出。

5、农林水支出(213)水利（03）行政运行（01）2026年预算数为783.18万元。包括行政人员基本工资,津贴补贴、商品服务支出和其他对家庭和个人的补助支出。

6、农林水支出(213)水利（03）一般行政管理事务（02）2026年预算数为5万元。主要用于全州水务系统专业技术人员职称评审费。

6、农林水支出(213)水利（03）水利行业业务管理（04）2026年预算数为35万元。主要用于建设管理和安全生产经费。

7、农林水支出(213)水利（03）水土保持（10）2026年预算数为30万元。主要用于农村水利与水土保持运行管理。

8、农林水支出(213)水利（03）水资源节约管理与保护（11）2026年预算数为84万元。主要用于阿坝州“十五五”水安全保障规划、水资源公报编制经费及水资源管理。

9、农林水支出(213)水利（03）水质监测（12）2026年预算数为20万元。主要用国控水资源监测项目水质站点运行维护。

10、农林水支出(213)水利（03）防汛（14）2026年预算数为40万元。主要用于防汛物资储备及运行。

11、农林水支出(213)水利（03）水利安全监督（22）2026年预算数为25万元。主要用于水利工程质量监督。

12、农林水支出(213)水利（03）其他水利支出（99）2026年预算数为530万元。主要用于州级重要河流健康评价、主汛期水旱灾害防御工作辅助性服务、2026年州本级河湖管理范围划定复核纠偏、河湖生态流量保障实施方案编制、跨界河流幸福河湖实施方案编制、水文动态监测和中小河流水文监测系统运行维护及站点改造、河长制及河湖管理。

13、住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积（01）2026年预算数为52.03万元。主要用于：在职员工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝藏族羌族自治州水务局2026年一般公共预算基本支出988.35万元，其中：

人员经费850.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费137.46万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝藏族羌族自治州水务局2026年“三公”经费财政拨款预算数45.52万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2.32万元，公务用车购置及运行维护费43.2万元。

（一）2026年无因公出国（境）经费0万元。较2025年预算经费无增长。
（二）2026年公务接待费2.32万元。较2025年预算经费减少0.02万元，主要原因是：公务接待批次、人次减少。

（三）2026年公务用车运行维护费43.2万元。较2025年预算经费无增长。

（四）2026年公务用车购置费0万元。较2025年预算经费无增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝藏族羌族自治州水务局单位2026年政府性基金预算拨款无安排。较2025年预算经费无增长。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝藏族羌族自治州水务局2026年机关运行经费财政拨款预算为137.46万元，比2025年预算减少5.62万元，减少3.93%。

（二）政府采购情况
2026年州水务局安排政府采购预算415万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，本单位固定资产1475.85万元，无形资产4.06万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年阿坝州水务通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1757.35万元。
十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：阿坝州水务局（本级）部门预算公开报表（部门公开）