阿坝州水利水电发展与移民中心2026年单位预算

一、基本职能及主要工作

（一）阿坝州水利水电发展与移民中心职能简介

贯彻落实相关规程规范；按照分级分类原则实施全州水利工程质量监督工作；负责受理、处理建设工程质量投诉；组织编写审核质量监督计划，编制质量监督报告;参与处理工程质量监督中的重大技术问题和工程质量事故的调查处理。

（二）2026年重点工作

一是强化质量监督职责履行，筑牢监管基础。严格落实分级分类监管原则，压实县级监管责任，形成上下联动的监管格局。二是狠抓监督检查问题整改，巩固整治成效。聚焦重点项目现场监督检查，保障工程质量。持续跟踪发现的质量问题整改情况，定期开展现场复查，确保整改措施落实到位，杜绝虚假整改、表面整改。对整改不力的项目，及时将情况报水行政主管部门进行责任追责。三是加快工程质量报备核备，保障验收进度。分批次推进报备核备，确保按时完成报备核备工作，为工程竣工验收奠定基础。四是激发创优积极性，提升工程质量。主动提供技术指导，强化技术支撑保障，帮助参建单位解决施工中的技术问题，推动工程质量达到合格标准，并鼓励有条件的项目争创优质工程，树立行业标杆，提升全州水利工程建设质量整体水平。

二、部门预算单位构成

阿坝州水利水电发展与移民中心属二级预算单位，为阿坝藏族羌族自治水务局部门下属事业单位。

三、收支预算情况说明

（1）收入预算情况

阿坝州水利水电发展与移民中心2026年收入预算544.56万元。比2025年收入预算增加112.41万元，主要原因:本年人员增加。其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入544.56万元，占100%。

（2）支出预算情况
    阿坝州水利水电发展与移民中心2026年支出预算544.56万元。比2025年支出预算增加112.41万元，主要原因:本年人员增加。按照支出性质和经济分类统计：其中基本支出544.56万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

阿坝州水利水电发展与移民中心2026年财政拨款收支总预算544.56万元,比2025年财政拨款收支总预算增加112.41万元，主要原因:本年人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入544.56万元，占100%。

支出包括：社会保障和就业支出72.92万元，占13.39%；卫生健康支出33.69万元，占6.19%；农林水支出393.77万元，占72.31%；住房保障支出44.18万元占8.11%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州水利水电发展与移民中心2026年一般公共预算当年拨款544.56万元，比2025年预算数1493.39万元增加112.41万元，主要原因:本年人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出72.92万元，占13.39%；卫生健康支出33.69万元，占6.19%；农林水支出393.77万元，占72.31%；住房保障支出44.18万元占8.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为48.61万元，主要用于:职工养老保险支出。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2026年预算数为24.31万元，主要用于:职工职业年金支出。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为26.34万元。主要用于：在职人员社会保障医疗缴费支出。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），2026年预算数为7.36万元。主要用于：在职人员社会保障医疗缴费支出。

5、农林水支出(213)水利（03）水利行业业务管理（04）2026年预算数为393.77万元。包括事业人员基本工资,津贴补贴、商品服务支出和其他对家庭和个人的补助支出。

6、住房保障支出(221)住房改革支出（02）住房公积（01）2026年预算数为44.18万元。主要用于：在职员工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

阿坝州水利水电发展与移民中心2026年一般公共预算基本支出544.56万元，其中：

人员经费485.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费58.95万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阿坝州水利水电发展与移民中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.77万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）2026年无因公出国（境）经费0万元。较2025年预算经费无增长。
    （二）2026年公务接待费0.77万元。较2025年预算经费增加0.18万元，主要原因是：公务接待批次、人次增加。

（三）2026年公务用车运行维护费0万元。较2025年预算经费无增长。

（四）2026年公务用车购置费0万元。较2025年预算经费无增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

阿坝州水利水电发展与移民中心单位2026年政府性基金预算拨款无安排。较2025年预算经费无增长。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

阿坝州水利水电发展与移民中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2026年州水利水电发展与移民中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2025年底，本单位无国有资产。

（四）绩效目标设置情况

本单位2026年未安排项目预算。
十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：阿坝州水利水电发展与移民中部门预算公开报表（部门公开）