2024年度阿坝州阿坝州水利工程质量监督站单位决算
2024年度
阿坝州阿坝州水利工程质量监督站单位决算
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公开时间：2025年9月15日
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能
对辖区的水利工程实施质量监督管理。组织开展受监工程的监督检查活动，监督检查受监督项目的建设单位、监理单位质量管理体系，施工单位质量保证体系，以及设计单位现场服务体系。参与受监项目的阶段验收和竣工验收，出具受监工程质量监督报告。参与对工程质量事故的分析和处理，及时上报在质量监督中发现的重大问题。重点开展除省级质量监督机构监督外的中型及以上水利工程，小Ⅱ型及以上水库工程，大江大河、主要支流及中小河流治理工程和由州本级组建项目法人的水利工程的质量监督工作。按照《水利工程建设质量与安全生产监督检查办法（试行）》要求，印发《质量监督检查结果通知书》并督促落实整改。确保在建项目无重大质量事故发生。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、抓投资、促发展，夯实了水利建设基础。2024年全州水利工程建设共涉及6大类124个项目，规划总投资10.50亿元，2024年计划完成投资7亿元，已完成总投资6.83亿元，预计年底完成投资7.8亿元，完成年度计划的111.42%。一是加强项目前期。黄河干流四川段河道治理工程可研报告已取得水利部技术审查意见，并报国家发改委立项审批；中阿坝水库可研报告立项审查已报长江委进行合规性复核；赤沙较水利工程已完成可研批复。二是加快重点项目推进。赶羊沟水库，项目总投资8870万元，累计完成投资7000万元；罗州湖水库，项目总投资1.26亿元，累计完成投资9150万元；米桃水利工程总投资1.647亿元，该项目已基本完工；白水江水利工程投资0.69亿元，该项目已完工验收；汶川县威绵水利工程投资1.236亿元，完成工程量的20%，完成投资0.25亿元。三是全力推进国债项目建设。2024年全州新增国债水利项目17个，项目规划总投资4.6亿元，其中国债资金支持3.145亿元，截至目前，全州已完成投资2.73亿元,国债资金完成率86.89%，已支付资金1.680亿元，国债资金支付率53.43%。
2、抓防范、保平安，筑牢了水利安全屏障。一是建立完善“微网实格”防灾体系。落实网格长175名、微网格长819名、网格员3294名，严格落实“三人一屋”，及时调整1721处和新增49处山洪灾害危险区各类责任人。二是抓实抓早防汛备汛。全州落实资金510万元，疏浚河道41.09公里；州、县两级2024年落实资金104.76万元，充实各类防汛备汛物资；按照应修尽修、注重实效的原则，修订印发了《阿坝州防汛抗旱应急预案（2024年度修订）》，进一步细化预案应急处置流程，同步督促指导全州13个县（市）174个乡（镇）完成了预案修订；开展“三断”（断电、断网、断路）情形下防汛减灾救灾应急演练工作，全州共开展各类应急演练7061场次，参演人员23.3万人次。三是抓实抓全隐患排查。2024年全州共排查重点部位2204个，发现隐患367处并全部完成整改。四是抓实抓准会商研判、预警预报。坚持与应急、自然资源、气象、水文等部门每日开展会商研判，实现天气、雨水情、灾情险情等信息的及时互通，形成“一日一会商”研判结论160期，发布水情预警43期、山洪灾害预警722期、预警短信130.04万余条。五是抓实抓紧避险转移。坚决执行“三个不怕”、“三个避让”和“三个紧急撤离”刚性要求，全州共紧急避险转移72697人，有效地防范重大灾害发生，切实保障人民群众生命财产安全。
3、抓建设、补短板，增强了防灾减灾能力。全州2024年启动实施防洪治理项目15个，其中：主要支流治理3个（含国债资金水利项目2个），中小河流治理7个（含国债资金水利项目2个），若尔盖“山水工程”防洪治理5个，批复总投资6.022亿元，新建堤防、护岸96.29公里。截至目前，全州已完工防洪治理工程8个，已开工项目6个，1个项目因前期废标处理，正在重新挂网招标，完成新建堤防、护岸56.35公里，完成投资3.842亿元，持续加快了全州防洪基础设施和防灾减灾能力建设。根据2024年3月印发的《关于表彰2023年度第三批“四川土木工程李冰奖”的决定》，我州黄河干流若尔盖段应急处置工程成功申报“李冰奖”，成为阿坝州首个获此殊荣的水利工程。2024年投入中央水利发展资金2683万元，实施4个水土保持重点工程，综合治理水土流失面积76.69平方公里。
4、抓法治、强监管，构建了良好水事秩序。一是严格落实计划用水管理。2024年我州分县（市）下达用水总量3.4亿立方米，我州2030年用水总量控制目标由3.5亿立方米增加到3.6亿立方米。二是进一步规范取水许可管理。今年以来，全州开展水资源论证（书或表）54项，新办取水许可证54件，延续办证28件，重点加强了重大项目施工、线性工程以及旅游集散地、旅游基础服务设施等取用水的管理，通过完善取用水行为监管，稳步提升我州水资源管理水平。三是全面推进节约用水管理。纵深推进黄河流域深度节水控水工作，编制印发了《阿坝州黄河流域深度节水控水行动2024年任务清单》，人民日报专栏和中央电视台焦点访谈专题对我州黄河流域水权交易进行了宣传报道；有序推进节水器具普及更新工作，全州公共机构共有节水器具55401个，需要改造或者更新的用水器具2742个，制订了我州节水器具普及更新计划；联合州发改委、州财政局、州经信局等9部门印发了《关于推进合同节水管理工作的通知》，全力推进合同节水工作。四是强化下泄生态流量监管。及时完善更新重要江河流域水资源调度管理责任人名单，通过线上实时监测和现场检查，进一步强化下泄生态流量监管，完成我州重点河湖管控断面和已建大中型水利水电工程基本情况调查和生态流量批复成果分析。五是严格水行政执法。充分利用“世界水日.中国水周”、民族团结进步月集中宣传的有利契机，深入开展涉水法律法规宣传，加强对涉水领域的执法监督检查，2024年办理涉水案件15件，行政处罚金额82万元，有效提升了全州水务系统依法行政水平。
5、抓生态、重治理，建设了美丽河湖环境。一是高站位落实治水管水责任。采用“常态+集中”巡河模式，截至2024年10月，全州各级河湖长共计巡河2.5万余次，其中州级河湖长巡河26次，督导并整改问题247个；系统推进河湖管理保护和治理，全州28个国省考断面实现全域Ⅱ类水质；主动协调上下游、左右岸区域开展跨界河流联防联控工作，达成《联手治水兴水共护江河安澜德令哈共识》，与眉山、成都等建立岷沱江联席机制，形成齐抓共管河湖管护新格局。二是全方位夯实河湖管护基础。完成水利普查名录内496条河流、6个湖泊，水利普查名录外1582条河流、247个湖泊基础信息复核更新工作，建立全州河湖名录；完成83条河湖健康评价，在全州39个村（社区）优化提升“解放模式”推广，编制《阿坝州幸福河湖建设规划（2024—2035年）》，组织汶川县、若尔盖县开展寿溪河、达水曲幸福河湖建设项目申报，已成功进入省级幸福河湖建设项目储备库，并纳入国家级幸福河湖建设评审。三是多举措强化河湖监管。复核河湖遥感疑似问题图斑1212个，整治自查河湖四乱问题17个；强化涉水项目全过程监管，完成42个涉河工程行洪论证许可，保障川汶、川红、郎川等重点建设项目按期开工，开展河道砂石采运单系统操作培训，不断补齐信息化监管短板；在全州范围内开展河道采砂暨破坏防洪堤专项整治行动、长江流域河道采砂违法专项行动，整治河道砂石问题8个。
6、抓移民、厚民生，提升了水利服务能力。一是稳步推进移民安置。2024年，全州大型水电工程移民安置任务共100项，完成或正常推进年度任务85项，移民安置资金到位19.24亿元，相关县（市）共兑付移民资金10.71亿元；中型水电工程移民安置任务4项，完成或正常推进4项，到位资金100.41万元，相关县（市）已全部完成兑付。二是截至2024年9月底，全州纳入后期扶持范围的水电站（水库）共计48个（含外迁），有农村移民后期扶持人口13210人，其中:直发直补11882人、项目扶持1328人。二是项目助力移民稳定增收。/*截至2024年9月底，全州纳入后期扶持范围的水电站（水库）共计48个（含外迁），有农村移民后期扶持人口13210人，其中:直发直补11882人、项目扶持1328人，前三季度共计拨付后期扶持补助资金621.75万元。加强后扶项目资金管理，及时分解下达中央、省级大中型水库移民后期扶持资金3454万元，计划实施项目42个，惠及36个移民村、5766名移民。三是全方位推动乡村水务建设。守住农村饮水安全底线，投入中、省资金4471万元，对898处农村供水工程进行了维修养护，对293处农村供水工程进行水质提升，持续推进农村供水稳定运动和农村饮水水质提升；全州235处农村集中供水工程开展了村镇供水规范化管理工作，3个乡（镇）、11个村实施了乡村水务乡村建设，投入中省水利发展资金270万元，巩固12.47万亩农业水价综合改革，新增完成24.99万亩农业水价综合改革验收任务，全面完成省级下达农业水价综合改革及验收任务，完成6个水美新村建设。
二、机构设置
阿坝州水利工程质量监督站属二级预算单位，上级主管单位是阿坝州水务局部门，与上年无变动。
本单位年末事业编制18人，在职实有人数18人。比上年增加4人，因本年调进4名事业人员。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2024年度收、支总计均为430.41万元。与2023年度相比，收、支总计各增加54.58万元，增加14.5%。主要变动原因是本年调进4人，人员经费收入增加；本年项目预算增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计430.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.41万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计430.41万元，其中：基本支出390.87万元，占90.8%；项目支出39.54万元，占9.2%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为430.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.58万元，增加14.5%。主要变动原因是本年调进4人，人员经费收入增加；本年项目预算增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出430.41万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.58万元，增加14.5%。主要变动原因是本年调进4人，人员经费收入增加；本年项目预算增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出430.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元，占0.2%；社会保障和就业支出44.02万元，占10.2%；卫生健康支出20.08万元，占4.7%；农林水支出342.51万元,占79.6%；住房保障支出22.8万元，占5.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为430.41万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:支出决算为1万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）:支出决算为29.32万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）:支出决算为14.7万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为15.45万元，完成预算100%。
5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为4.63万元，完成预算100%。
6.农林水（213）水利（03）水利行业业务管理（04）:支出决算为303.97万元，完成预算100%。
7.农林水（213）水利（03）水利安全监督（22）:支出决算为38.54万元，完成预算100%。
8.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为22.8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出390.87万元，其中：
人员经费363.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费27.73万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，与预算数持平，比上年决算数增加0.21万元，增加100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算支出执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出0.21万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度决算数持平。主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度决算数持平。主要原因是本单位2024年度无公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.21万元。公务接待费支出决算比上年决算数增加0.21万元，增加100%。主要原因是本年公务接待增加。其中：
国内公务接待支出0.21万元，国内公务接待1批次，29人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，其中：开展全州用水总量统计工作会议公务接待餐费0.21万元(1批次,29人次)。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省阿坝州水利工程质量监督站机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是本单位2023年度与2024年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省阿坝州水利工程质量监督站政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省阿坝州水利工程质量监督站共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对质量监督和安全生产工作检查经费项目共4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位职业年金缴费（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
12.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.农林水（213）水利（03） 水利行业业务管理（04）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
14.农林水（213）水利（03）水利安全监督（22）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
15.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
川公网安备
51322902000114号